2019年重庆财信房地产开发有限公司管理标准(220页）.doc

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1、 质量记录清单D0版重庆财信房地产开发有限公司管理标准质量记录清单 第D/0版 编 制： 审 核： 批 准： 受 控受控状态：_受控编号：_01_2010年3月10批准 2010年3月10日实施重庆财信房地产开发有限公司发质量记录清单类别序号文件名称编 号开发管理1宗地初步判断分析报告审批表QR-KF-012项目可行性研究报告审批表QR-KF-02设计管理3设计输入/输出清单QR-SJ-014设计任务书评审表QR-SJ-025设计成果评审表QR-SJ-036设计/技术变更会签表QR-SJ-047发图记录（增加）QR-SJ-05工程管理8施工组织设计（方案）报审表QR-GC-019施工进度计划申

2、报审批表QR-GC-0210监理规划/细则报审表QR-GC-0311工程技术洽商审批表QR-GC-0412综合单价核价表QR-GC-0513月工程进度报表审批表QR-GC-0614月形象进度确认表QR-GC-0715月进度工程造价汇总表QR-GC-0816项目挖孔桩收方记录QR-GC-0917项目现场收方单QR-GC-1018内部交验单QR-GC-1119单位工程工程管理检验评分标准QR-GC-1220项目管理综合考评排序汇总表QR-GC-1321现场安全与文明施工检验评分标准QR-GC-1422工程开工令QR-GC-1523施工样板验收审批表QR-GC-1624工程通知单QR-GC-1725

3、竣工资料移交卷内目录QR-GC-1826竣工资料移交案卷目录QR-GC-1927竣工资料移交清单QR-GC-20成本管理28工程预算审批表QR-CB-0129工程结算审批表QR-CB-0230工程施工委托单QR-CB-0331现场签证单QR-CB-04采供管理32项目甲供材料/设备需求总计划表QR-CG-0133项目乙供材料/设备总计划表QR-CG-0234甲供分类材料/设备需求总计划表QR-CG-0335甲供材料/设备月度供应计划表QR-CG-0436乙供材料/设备核价表QR-CG-0537材料/设备采购时间表QR-CG-0638产品质量跟踪调查报告QR-CG-0739不合格品登记表QR-C

4、G-0840材料/设备不合格处置意见表QR-CG-0941材料初验交接记录QR-CG-1042设备开箱验收记录QR-CG-1143采购不合格纠正预防措施表QR-CG-1244乙供材料（设备）转甲供申请单QR-CG-13采供管理45材料样品封样表QR-CG-1446样品移交清单QR-CG-1547样品管理台帐QR-CG-1648项目招标计划QR-CG-1749采购申请审批表（工程施工类招投标）QR-CG-1850采购申请审批表（招投标）QR-CG-1951招标信息发布表QR-CG-2052合格供方名单QR-CG-2153合作单位再评价表QR-CG-2254供方考察记录表QR-CG-2355供方综

5、合评价表QR-CG-2456年度合格供方名单QR-CG-2557招标文件审批表QR-CG-2658招标文件发放登记表QR-CG-2759招标开标记录表QR-CG-2860招标评标报告QR-CG-2961招投标评定表QR-CG-3062采购申请审批表（工程施工类采购直接委托）QR-CG-3163采购申请审批表（直接委托）QR-CG-32营销管理64合同特殊约定审批表QR-YX-0165客户投诉记录表QR-YX-0266投诉处理单QR-YX-0367销售/租赁价格条件审批表QR-YX-0468实际交房标准调查对比表QR-YX-05运营管理69公司年度经营计划模板QR-YY-0170公司年度职能工作

6、计划模板QR-YY-0271年度经营计划指标类别表QR-YY-0372年度经营计划主要指标审批表QR-YY-0473年度经营计划审批表QR-YY-0574月度经营计划执行情况统计表QR-YY-0675年度经营计划调整建议审批表QR-YY-0776年度经营调整计划审批表QR-YY-0877项目主要节点建议审批表QR-YY-0978项目开发总体计划审批表QR-YY-1079项目开发总体计划模板QR-YY-1180项目开发总体计划调整审批表QR-YY-1281项目开发总体计划调整建议审批表QR-YY-1382第二次项目计划会议内容QR-YY-1483房地产公司临时配合任务工作计划QR-YY-1584

7、合格供方申报推荐表QR-YY-1684供方后评价表（材料）QR-YY-1786供方后评价表（施工）QR-YY-1887供方后评价表（设计）QR-YY-1988供方后评价表（监理）QR-YY-2089供方后评价表（营销）QR-YY-2190供方后评定表QR-YY-22行政管理91文件编号登记表QR-XZ-0192发文稿纸QR-XZ-0293文件批阅单QR-XZ-0394发文登记表QR-XZ-0495收文登记表QR-XZ-0596文件传阅登记表QR-XZ-0697印章制发申请表QR-XZ-0798印章废止申请表QR-XZ-0899用印申请单QR-XZ-09100集团公司使用地产公司印章申请单QR-

8、XZ-10101子公司使用集团公司印章申请表QR-XZ-11102印章外带申请表QR-XZ-12103一般合同（协议）审批表QR-XZ-13104施工/监理合同（协议）审批表QR-XZ-14105材料设备采购合同（协议）审批表QR-XZ-15106设计合同（协议）审批表QR-XZ-16107营销合同（协议）审批表QR-XZ-17108销售/租赁范本合同（协议）审批表QR-XZ-18109销售/租赁合同（协议）审批表QR-XZ-19110一般合同（协议）审批表仅用于集团公司各部门以地产公司名义对外签订合同QR-XZ-20111房屋抵款合同（协议）审批表QR-XZ-21112会议通知QR-XZ-2

9、2113会议签到表QR-XZ-23114会务支持通知书QR-XZ-24115行政处罚通知单QR-XZ-25116出车记录表QR-XZ-26117车辆移交表QR-XZ-27118派车申请单QR-XZ-28119固定资产需求申请/入库单QR-XZ-29120办公用品需求申请单QR-XZ-30121办公用品请购计划/入库单QR-XZ-31122固定资产调拨移交单QR-XZ-32123耐用类物品领用登记卡QR-XZ-33124低值易耗类物品领用登记卡QR-XZ-34125固定资产维护维修申请单QR-XZ-35126固定资产报损单QR-XZ-36127资料归档移交入库单QR-XZ-37128档案借阅/复

10、印/移交登记表（内部）QR-XZ-38129档案借阅/复印/移交登记表（外部）QR-XZ-39130档案销毁记录清单QR-XZ-40131工作联系单QR-XZ-41132传真模版QR-XZ-42133文件征求意见会签表QR-4.5.1-01134文件更改申请单QR-4.5.2-01135电子文件备份清单QR-X4.6.5-01136文件查（借）阅记录QR-4.5-01137现行外来标准、规范、规程、图集一览表QR-4.7.3-01138质量记录处理审批单QR-4.6.2-01139管理评审计划QR-4.1.2-01140管理评审报告QR-3.2-01141审核实施计划QR-4.2.2-0114

11、2内审检查表QR-4.2.3-01143不符合项报告QR-4.3.2-01144内部质量管理体系审核报告QR-4.3.3.3-01145内审首、末次会议签到表QR-4.3.1-01146不符合项分布表QR-4.3.3.2-01147纠正/预防措施处理单QR-8.5.2-01148食堂接待用餐申请表QR-XZ-44149表彰通知书QR-XZ-45150处罚通知书QR-XZ-46 151 奖惩申诉函QR-XZ-47152奖惩申诉回复书QR-XZ-48153应急事件处理单QR-XZ-49人事表单154考勤汇总表QR-RL-01155考勤记录表QR-RL-02156休假申请单QR-RL-03157外出

12、申请单QR-RL-04158加班申请单QR-RL-05159人员需求表QR-RL-06160内部员工竞聘申请表QR-RL-07161面试评价表QR-RL-08162求职登记表QR-RL-09163体检通知书QR-RL-10164入职通知书QR-RL-11165员工登记表QR-RL-12166试用通知QR-RL-13167试用期考核表QR-RL-14168工作总结QR-FL-15169试用期考核表QR-FL-16170述职报告QR-FL-17171转正通知QR-RL-18172人员异动表QR-RL-19173调动通知QR-RL-20174辞退建议及评审表QR-RL-21175离职面谈记录表QR-

13、RL-22176离职申请表QR-RL-23177移交清单QR-RL-24178外派培训协议QR-RL-25179外派培训服务期限确认表QR-RL-26180外派培训申请表、QR-RL-27181外派考察申请表QR-RL-28182外派员工培训报告表QR-RL-29183外派员工考察报告表QR-RL-30184培训需求调查表QR-RL-31185培训签到表QR-RL-32186培训评估表QR-RL-33187培训师评价表QR-RL-34188培训效果跟踪表QR-RL-35189职称（执业资格、学历、学位）考试审批表QR-RL-36190新员工学习记录表QR-RL-37191部门年度工作计划表QR

14、-RL-38192部门月度工作计划表QR-RL-39193部门月度工作考核表QR-RL-40194部门年度工作考核表QR-RL-41195员工月度绩效考评表QR-RL-42196员工季度绩效考评表QR-RL-43197员工年度绩效考评表QR-RL-44198员工绩效面谈表QR-RL-45199计划调整审批表QR-RL-46200绩效考核申诉表QR-RL-47201总经理特别奖审批表QR-RL-48QR-KF-01宗地初步判断分析报告审批表部门： 送审日期： 年 月 日 编号：宗地名称：主要内容：需要审核审批事项：副总裁审批意见： 签名： 年 月 日 QR-KF-02项目可行性研究报告审批表部门

15、： 送审日期： 年 月 日 编号：项目名称：主要内容：需要审核审批事项： 副总裁意见： 签名： 年 月 日战略投资决策委员会审批意见： QR-SJ-01 设计输入/输出清单项目名称型号规格设计输入/输出清单（附相关资料 份）：备注编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：QR-SJ-02设计任务书评审表项目名称：设计任务名称：设计任务书编号：设计责任人：设计研发部经理：评审内容及结果描述：评审人员会签：（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）分管领导： 签名： 年 月 日 QR-SJ-03设计成果评审表项目名称：设计成果名称：设计成果编号：设计

16、责任人：设计研发部经理：评审内容及结果描述：评审人员会签：（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）分管领导意见：签名： 年 月 日总经理意见：签名： 年 月 日 QR-SJ-04设计/技术变更会签表工程名称及部位相关图纸编号变更内容及日期变更资料编号变更原因实施前资料会签表现场会签工程师成本管理工程师费用估算约： 万元，大写 (此金额仅作为建设单位动态成本考核依据，不作为与承包商结算的依据)。 签名： 日期：项目部工程师签名： 日期：设计研发中心经理（涉及外立面效果、观感质量）签名： 日期：实行网上审批项目部经理审核，0.2万元（含0.2万元）以下

17、直接审批 签名： 日期： 成本管理部经理审核，0.2-0.5万元（含0.5万元）直接审批签名： 日期：项目分管领导审核，0.5-5万元（含5万元）直接审批签名： 日期：总经理审批（ 设计/技术变更）5万元以上 签名： 日期：注：用于公司内部提出的工程部位变更 QR-SJ-05发图记录发出部门填写人签字项目名称专业类别图纸名称图纸编号图纸份数图纸使用说明此图设计院联系人及电话此图设计研发部联系人及电话QR-GC-01施工组织设计（方案）报审表工程名称： 施工单位：致 公司 部：现报上 工程详细说明和图表见附件，请予审查和批准。 施工单位： 日期：项目监理审查意见：项目部专业工程师审查意见：项目部

18、经理审查意见：预算员意见：设计研发中心审查意见：分管领导审查意见： 年 月 日3QR-GC-02施工进度计划申报审批表工程名称： 致 公司 部兹上报 年 季 月 工程施工进度计划，审查批准。附件：施工进度计划（包括形象进度、工程量、工作量、机械、劳动力计划） 施工单位： 日 期：项目监理意见： 年 月 日项目部意见： 年 月 日备注：此表壹式三份，项目监理部、项目部、施工单位各一份。QR-GC-03监理规划/细则报审表工程名称： 致 公司 部：现报上 工程监理规划/细则实施详细内容，请予审查和批准。 监理单位： 日期：项目部专业工程师审查意见：项目部经理审查意见：设计研发中心审查意见：分管领导

19、审查意见： 年 月 日QR-GC-04工程技术变更（洽商）审批单项目名称： 编号：工程名称图纸编号工程部位变更原因，变更内容及草图：提出单位（公章） 年 月 日监理公司审核意见： 监理工程师： 总 监：（公章） 年 月 日建设单位审核意见： 技术负责人（公章） 年 月 日设计单位核定意见：专业负责人： 项目负责人：（公章） 年 月 日备注：1、本表用于施工单位根据工程需要提出设计变更要求。2、通过“设计/技术变更会签表”会审同意后，转提交“工程技术洽商审批表”QR-GC-05 综合单价核价表 项目名称： 单位：工程名称 工作内容计算规则序号费用名称材料规格/型号材料品牌单位单位耗量报审单价（元

20、）报审合价（元）核定单价（元）核定合价（元）备 注1人工费2材料费2.12.22.32.52.63机械费4管理费5利润6税金7其它7.17.2综合单价（元/）备 注项目部专业工程师施工单位:(公章)经理材料采供部经办人经理预算工程师成本管理部预算工程师项目经理经理分管领导 表格使用说明：1、此表适用于工程量清单计价模式下新增项目补充综合单价的核价。2、附件：业主确认的设计施工图、设计变更技术洽商施工方案等。3、编制此综合单价时需要附上以上附件作为核价的依据。4、如主要材料价格原合同中或核价材料表中有相同的价格，则按原价格进行组价，若没有相同的材料价格，主要材料价格由材料采购部核价，成本管理部根

21、据材料采购部核定的材料价格进行综合单价的组价。5、若所列行不够,施工单位可按相同格式添加；此表由施工单位填报。QR-GC-06 年 月工程进度报表审批表项目名称：工程名称合同名称承包商名称项目部专业工程师完成的主要工作量（形象进度）及已完工作质量、技术资料是否满足合同规定的要求/标准，是否计量经理成本管理部预算工程师审核情况说明：经理分管领导 年 月 日备注工程进度报表一式六份，审批完成后，原则上监理公司、项目部、资金财务部、成本管理部、审计及承包商各一份，如其它部门需要则相应增加QR-GC-07 项目 年 月形象进度确认表单位工程名称：序号分部名称分项名称或部位本月形象进度完成情况验收是否合

22、格资料完善情况按合同是否计量备注123456789101112承包商（盖章）： 监理公司（盖章）：项目经理： 监理工程师： 总监：QR-GC-08 年 月进度工程造价汇总表项目名称：序号工程名称乙方申报进度工程造价（元）甲方审核进度工程造价（元）备 注1234567施工单位（盖章）： 建设单位（盖章）：编 制 人： 预算工程师：项目经理：预算主管：QR-GC-09 项目挖孔桩收方记录单位工程名称： 编号： 序号桩自编号桩型号井口标高孔深砖井圈(H)土方(H)松次石(H)普坚石(H)护壁深度备注1施工单位监理单位建设单位现场施工员(签字)：监理工程师（签字）：项目部现场专业工程师(签字)：项目经

23、理(签字)：成本管理部预算工程师(签字)： 年 月 日年 月 日 年 月 日备注：1、单位工程挖孔桩初次收方，需附桩基自编号定位图，经施工单位、监理公司、建设单位现场专业工程师签字确认。 2、孔深为实际收方深度，含砖井圈、扩大头、锅底深度，砖井圈无挖方。护壁需注明材质。 3、井口标高为砖井圈上口标高，若不为砖井圈上口标高则附图示。 4、编号由施工单位按单位工程中的分部工程名称从001开始按正整数升序编码，不得重号、漏号。5、单位工程全部的桩基基础开挖完成后，由承包商汇总整理成正式的收方记录，填报项目收方单报建设单位各部门确认，本表格作为项目收方单的原始依据。 6、本表格一式四份，施工单位、监理

24、单位、项目部、成本管理部各一份。QR-GC-10 项目现场收方单（合同内的收方）单位工程名称： 编号：施工单位工程名称合同名称及编号工作部位、内容及附图(附原始依据)：工作下达时间200 年 月 日工作完成情况完成 未完成规定完成时限200 年 月 日质量验收结论合格 不合格工作验收时间200 年 月 日施工单位现场施工员（签字）： 项目经理(签字)：项 目 部 (章)：年 月 日监理单位专业监理工程师（签字）： 总监（签字）：年 月 日建设单位现场专业工程师（签字）： 项目部经理(签字)：年 月 日预算工程师（签字）： 成本管理部经理(签字)：年 月 日备注：1、本收方单以原始收方记录及相关

25、附图作为收方附件。2、本表格一式五份，施工单位、监理单位、项目部、成本管理部、审计各一份。3、除基础以外的现场收方。、移交事项：（如有设备，请附设备清单）移交时间：参会人员：移交意见：移交单位：负责人：时间：接手单位负责人：时间：QR-GC-11 内部交验单注：（仅用于地产公司与集团各单位间的工程交验）QR-GC-12单位工程工程管理检验评分标准检查项目检 查 内 容检查评分标准满分实得分备注1工程制度、技术管理执行情况（30分）编制单位工程组织与执行计划、项目月度工作计划和月分包单位招标、进场计划审查监理实施细则项目部必须于单位工程开工后一月内编制完成单位工程组织与执行计划；监理机构在施工图设计交底完成后20日内结合项目工程实际情况编制完成监理实施细则，一项不符合要求扣1分；未编制项目月度工作计划扣1分；未编制月、季度分包单位招标、进场计划，扣1分，未及时提交扣1分。3考评小组根据工程进度情况，随机抽检。审查施工组织设计和方案及按有效设计文件施工、设计（技术）变更会签及实施结果会签及时性1.施工组织设计及方案（开工之日起7日内提交基础施工方案，30日内提交施工组织设计）报监理、建设单位审核，未达到要求扣0.5分；收到后30日内完成审批，一