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1、掘进二区全面预算管理办法为进一步深化全面预算管理，健全内部市场管理体系，规范内部市场运行程序，促进区队管理精细化，全面完成矿下达的各项预算目标，经区队班子会讨论研究、员工代表通过特制定实施办法。一、内部市场管理领导小组：1、区队成立内部市场管理领导小组： 组长： 副组长： 成员： 2、区队内部市场管理领导小组职责组长（区长）：组长是内部市场管理第一责任人，主要负责制定区队内部管理的有关制度、规定和办法，并经内部市场管理领导小组成员讨论通过实施。副组长（副区长）：主要负责内部市场管理制度的落实，并对其执行情况进行监督。材料员：负责单位材料管理工作。验收员：负责对各班组材料使用情况统计、工程质量、
2、生产任务进尺进行验收，兼预算和核算工作。组员：负责内部市场运行结算的具体操作，并定期向领导小组汇报。二、结算办法：月初内部市场管理领导小组根据公司下达的月度生产作业计划和月度内部市场材料计划进行预算，结合本单位当月的生产任务、现场条件，进行分解到班组。1、进尺任务预算分解我区有三个生产班和一个维修组，生产班负责完成矿下达的生产任务，每班完成矿下达任务的33.5%，辅助班负责设备的安装、维护、回撤以及供电，以保证生产班的工作顺利进行。2、工资预算分解预算工资的80%支付生产班，20%支付辅助班、各类假、出勤奖励工资、各类学习培训、区队其他材料费用和现场不可预见的因素，用于区队调控，做到收支平衡。
3、3、材料费用预算分解（1）材料：包括支护用品、火工用品、专用工具和其他材料。（2）支护用品、火工用品这些材料根据各生产班的进尺任务和各掘进头的预计现场条件，100%的分解到三个生产班。（3）专用工具和其他材料区队调控使用不再分解到班组。4、电力费用预算分解根据各生产班的电表显示的当班电费实际使用量进行计算。5、区队在现场地质条件、施工工艺、支护方式、额外工程等发生变化时，由区长及时向核算中心及相关科室提供数据报告，月底区队班子根据公司考虑的影响加价，对班组工资再给予适当调整。6、验收员根据收录的工作量、工程质量和机电设备考核等情况，计算班组工作量收入、材料消耗、电费消耗、设备租赁费、设备考核和
4、工程质量考核等，计算出当班预算工资，并根据工资系数计算出当班出勤人员工资，并填写公示牌板。（二）区队对班组预算工资结算办法：1、预算工资=（每米进尺综合单价进尺+其他零工工资）-材料费-设备租赁费-电费-设备考核-工程质量考核-其他考核。锚网锁巷道：预算工资=（每米进尺综合单价进尺+其他零工工资）-每米进尺的综合材料费-设备租赁费-电费-设备考核-工程质量考核-其他考核。其中：其他零工工资：架棚巷道2m进尺支设3架棚，应当支付多支设一架棚的工资。锚网锁巷道正常打设2排锚杆，支设3排锚杆时，应当支付多打一排锚杆工资。多支设的棚子或多打设锚杆的材料费不再作为考核。材料费=当班实际消耗材料各种材料单
5、价；设备租赁费：按作业计划下达的指标平均分解到每个班组。电费=当班实际用电度数电费单价。设备考核：操作不当损坏设备及配件或丢失材料，根据具体损坏或丢失设备的成本和影响施工程度进行考核。成本在50元以下的考核责任者30元；成本在50100元考核责任者50元；成本在100300元的考核责任者100元，组长50元；成本在3001000元的考核责任者200元，组长100元；成本在1000元以上的由管理小组讨论决定考核数额。2、区队对班组预算材料结算办法及奖惩规定：（1）月初根据公司下达的月度生产作业计划和材料计划、价格进行全面分解到班组。每班可以根据自己班组使用的材料计算出所使用材料的价格，做到材料价
6、格时时掌握在自己的手中，杜绝材料浪费现象。（2）验收员严格按照区队制定的内部市场运行办法进行考核。施工工序、材料单价、每班使用的材料消耗情况、工作量情况必须在记录单上填写清楚。（3）验收员每天核实本班的材料和设备。如果发现有设备损坏、材料丢失现象，根据材料或设备的单价进行考核组长、组员，真正能够让每个员工增强节约意识，并且让每个员工得到实惠。（4）运料工对各个迎头材料的分配必须有记录。各个迎头本月使用的材料要和运料工的材料分配记录差额不得大于5%。超出部分由本迎头三班平均分配考核。（5）发现偷取迎头已架设好的工字钢棚支护材料的，发现一次考核组长100元，组员50元。（6）机电设备：有维修组长全
7、面负责，对现场使用的所有机电设备，加强管理和维修，杜绝因机电设备检修、检查不到位造成设备损坏和浪费现象。溜子、变速箱、锚杆机、风钻必须及时加油，油管、密封圈必须班班检查，发现有漏油现象及时处理，溜子、绞车必须班班检查发现声音不对时及时处理。因设备维修、保养不当，根据设备成本考核维修组长和维修工。（7）管道工：对现场使用的使用管道配件、螺丝、胶垫、阀门、丝头必须做到重复利用，杜绝浪费和领用新的使用。发现随意丢失或浪费材料现象对管道工进行考核。（三）区队考核办法：1、区长具体对所有材料进行严格把关和审批领用，负责材料消耗及考核。2、跟班副区长对所下的材料进行接收清点，如发现材料与料单不符时，及时汇
8、报工区，对现场所有材料进行全面管理，杜绝浪费现象。3、验收员对本班所有的材料严格把关，对材料每班清点。发现有损坏、乱丢、乱放、私存和浪费材料现象，并根据材料的价格，按照原价考核组长50%、组员50%。如发现验收员弄虚作假，一次考核验收员100元。4、如发现风筒损坏扣当班20元，致使无法使用的按每节风筒原价由责任人赔偿。不能确定责任人的在当班工资总额中扣除。发现各类配件乱丢乱放分别根据配件的种类挂罚当班维修工、管道工每人30元，对各头损坏的设备不及时上井的挂罚维修组组长30元，验收员挂钩考核一次20元。5、火药、雷管严禁乱丢乱放。对剩余的火药、雷管必须及时交到火药库。对于私藏火药、雷管等行为，一
9、经发现对当事人处罚200元，并挂罚当班跟班区长和组长100元。6、维修工对所有的材料领用要有计划，严禁出现库存挤压，浪费了资金增加了成本。对现场的备用设备、配件、电缆勾子要集中存放，对废旧配件要及时回收并上井交回。如发现有丢失配件、电缆的现象按丢失配件的原价考核组长20%，挂罚组员10%。7、管道工对所使用的材料要有计划领用严禁浪费，对现场的材料、螺丝、胶垫、风水管、旧阀门要及时回收，一次不回收考核管道工30元。8、溜子司机要严禁设备空运转，减少电费开支，发现一次设备空运转考核司机每人50元。（四）班组实行按工作量记资，记资标准如下：（1）班组个人实行按个人工作量记资；（2）组长完成单班任务，
10、计当班员工平均工资的1.3倍。（3）放炮员计当班员工平均数的1.2倍（4）验收员记三班组长的当天平均工资。员工工资=全月员工工资总和+区队奖励-个人违章罚款-个人量化考核-个人浪费材料罚款-个人损坏设备罚款差额分配。（五）区队其他规定：1、员工月度出勤奖励根据当月天数-公司轮休天数-1天确定。当月出勤达到的每人加保勤奖300元，旷工一天扣50元。2、员工出现工伤事故，严格按照公司2号文有关规定考核。员工出现严重违章一起加罚当事人100元，跟班区长和组长各50元。3、上级及公司安全检查量化考核罚款，责任者承担50%，班组承担50%。4、损坏设备及配件、乱丢乱扔材料或该回收不回收的物料被罚款超过1
11、000元及以上的，区队管理人员承担40%、责任者承担30%、班组成担30%。5、月底完成公司下达的生产指标，奖励班长500元、维修班长400元。6、对每旬工程质量验收达到优良品一次奖励验收员200元。7、对每旬工程质量验收合格品一次考核验收员200元。8、（1）交班时，若交班方爆破后未进行支护、扒装，则进尺属于接班方，但接班方必须全额承担交班方爆破所使用的火工品费用。（2）交接班时，可根据现场存煤或渣子多少双方商定加减进尺。（3）若出现锚杆、锚索或棚子不合格时，现场施工方必须及时补打或整棚，所需的费用从责任方出，工程量进尺属于补打或整棚方。（4）各班组使用的材料、进尺要认真交接，发现数目不对按
12、所造成的影响价格的两倍考核。 掘 进 二 区 生产准备类价格表序号名称数量单价工作标准考核标准备注1带各种钎子根10达到指定位置达不到标扣相应收入2带圆钢镢子根10达到指定位置达不到标扣相应收入3带风煤钻部20达到指定位置达不到标扣相应收入4带风钻部30达到指定位置达不到标扣相应收入5带风钻腿根20达到指定位置达不到标扣相应收入6带防倒镢子根10达到指定位置达不到标扣相应收入7带防倒拉杆套15达到指定位置达不到标扣相应收入8带风镐部20达到指定位置达不到标扣相应收入9带风泵部20达到指定位置达不到标扣相应收入10带高压管根20达到指定位置达不到标扣相应收入11带水管根10达到指定位置达不到标扣
13、相应收入12带前探链子挂5达到指定位置达不到标扣相应收入13带象鼻、螺丝个1达到指定位置达不到标扣相应收入14带扒子、镐头个5达到指定位置达不到标扣相应收入15带锨、大锤个5达到指定位置达不到标扣相应收入16带炮器部3达到指定位置达不到标扣相应收入17带炮杆根2达到指定位置达不到标扣相应收入18带锨把、镐把根2达到指定位置达不到标扣相应收入19带刮板块2达到指定位置达不到标扣相应收入20带紧链器套15达到指定位置达不到标扣相应收入21带滑子个30达到指定位置达不到标扣相应收入22带套子、镢子付2达到指定位置达不到标扣相应收入23带扒装机护栏个30达到指定位置达不到标扣相应收入24带接地极根5达
14、到指定位置达不到标扣相应收入25带电缆钩子个0.3达到指定位置达不到标扣相应收入26带信号线捆20达到指定位置达不到标扣相应收入27带电铃个20达到指定位置达不到标扣相应收入28带灭火器个20达到指定位置达不到标扣相应收入29带语音信号个20达到指定位置达不到标扣相应收入30带按钮个5达到指定位置达不到标扣相应收入31带铁路夹板块1.5达到指定位置达不到标扣相应收入32带道钉螺丝次5达到指定位置达不到标扣相应收入33带施工牌板块10达到指定位置达不到标扣相应收入34带绞车牌板块10达到指定位置达不到标扣相应收入35带信号室牌板块5达到指定位置达不到标扣相应收入36带物料牌板块2达到指定位置达不
15、到标扣相应收入生产支护类价格表序号名称数量单价工作标准考核标准备注1打眼全煤遍100达到规程要求达不到扣相应收入2打眼全煤放炮遍150达到规程要求达不到扣相应收入3打眼全岩遍200达到深度要求达不到扣相应收入4打眼全岩放炮遍300达到深度要求达不到扣相应收入5全岩放炮遍100达到深度要求达不到扣相应收入6架棚头架50达到规程标准达不到扣相应收入7立棚腿根50达到规程标准达不到扣相应收入8刹帮架20达到规程标准达不到扣相应收入9补齐撑杆架10达到规程标准达不到扣相应收入10扒装车30达到规定标准达不到扣相应收入11起底米20达到施工要求达不到扣相应收入12铺铁路米20达到措施要求达不到扣相应收入
16、13打防倒，全岩根6达到规定标准达不到扣相应收入14打防倒，全煤根2达到规定标准达不到扣相应收入15补防倒，全岩架12达到规定标准达不到扣相应收入16补防倒拉杆架5达到规定标准达不到扣相应收入17移除尘风机个100达到指定要求达不到扣相应收入18下地梁，拦绳套100每项要求合格达不到扣相应收入19风水管（运）根10达到指定标准，码放好达不到扣相应收入20卸小杆车30达到指定标准达不到扣相应收入21卸木楔车10达到指定要求达不到扣相应收入22卸短铁路车50达到指定要求达不到扣相应收入23卸黄泥车50达不到扣相应收入24卸铁棚车100达到指定要求达不到扣相应收入25卸6米铁路根5达到指定要求达不到
17、扣相应收入26卸木鞋车20达到指定要求达不到扣相应收入27打吊挂门棚锚杆及安装根30达到规程要求达不到扣相应收入28卸管子根3达到指定地点达不到扣相应收入29挖水沟米20达到规程要求达不到扣相应收入30清卫生车30达到标准要求达不到扣相应收入31整棚架50达到规程要求达不到扣相应收入32蹬腿根30达到规程要求达不到扣相应收入33扶棚架50达到规定标准达不到扣相应收入34拐运车辆个5运到指定地点达不到扣相应收入35安装门棚卡子付10达到规程措施规定要求达不到扣相应收入36装卸水泥袋5放到指定位置，码放好达不到扣相应收入 生产安装类价格表序号名称数量单价工作标准考核标准备注1按扒装机台200按规定
18、要求按好，螺丝上紧，电源线接好，运转正常达不到扣相应收入2按绞车台100按规定要求按好，螺丝上紧，电源线接好，运转正常达不到扣相应收入3换扒装机底座台200按规定要求按好，螺丝上紧，电源线接好，运转正常达不到扣相应收入4换扒装机卸料槽次100按规定要求按好，螺丝上紧，运转正常每项达不到扣相应收入5换扒装机中间槽次100按规定要求按好，螺丝上紧，运转正常每项达不到扣相应收入6换扒装机护栏个20按规定要求按好，螺丝上紧，运转正常每项达不到扣相应收入7换扒装机绳根30按规定要求插接好，运转正常每项达不到扣相应收入8换扒装机滑子个20按规定要求按好，螺丝上紧，运转正常每项达不到扣相应收入10换保安绳次
19、10按规定要求按好，螺丝上紧，运转正常每项达不到扣相应收入11插接绳次20达到规程措施要求每项达不到扣相应收入12换各种信号个20达到规程措施要求每项达不到扣相应收入13接开关台20达到规程措施要求每项达不到扣相应收入14按小鸡头套30达到规程措施要求达不到扣相应收入15按挡车棍套50达到规程措施要求达不到扣相应收入16按阻车器套50达到规程措施要求每项达不到扣相应收入17按吊梁套50达到规程措施要求每项达不到扣相应收入18按挡车门套50达到规程措施要求每项达不到扣相应收入19打绞车锚杆根20达到规程措施要求每项达不到扣相应收入20 打接 地极根10达到规程措施要求每项达不到扣相应收入21接2
20、寸钢管节20达到规程措施要求每项达不到扣相应收入22接风筒节20达到规程措施要求每项达不到扣相应收入23带风筒节20达到规程措施要求每项达不到扣相应收入24换风筒节10达到规程措施要求每项达不到扣相应收入25补风筒处3达到规程措施要求每项达不到扣相应收入26换电机台100达到规程措施要求每项达不到扣相应收入序号名称数量单价损坏标准考核标准1损坏扒装机电机台500不能正常运转每项达不到扣相应收入2损坏扒装机滚筒台200不能正常运转每项达不到扣相应收入3损坏扒装机滑子个20不能正常运转每项达不到扣相应收入4损坏风钻台200不能正常运转每项达不到扣相应收入5损坏油壶和各种开关个50不能正常运转每项达
21、不到扣相应收入6损坏风煤钻台200不能正常运转每项达不到扣相应收入7损坏风水管根100不能正常运转每项达不到扣相应收入8损坏各类防尘设施个100不能正常运转每项达不到扣相应收入9损坏风筒节200不能正常运转每项达不到扣相应收入10损坏各类小电器个100不能正常运转每项达不到扣相应收入11损坏安全设施个50不能正常运转每项达不到扣相应收入12损坏各类牌板个100不能正常运转每项达不到扣相应收入13损坏瓦斯传感器个500不能正常运转每项达不到扣相应收入14损坏扒装机照明灯个500不能正常运转每项达不到扣相应收入15处理扒装机销子齐全台20达到规定要求每项达不到扣相应收入16处理扒装机螺丝齐全台20达到规定要求每项达不到扣相应收入17处理各类开关完好台20达到规定要求每项达不到扣相应收入18设备牌板齐全个5达到规定要求每项达不到扣相应收入19处理皮带机运转正常部100达到规定要求每项达不到扣相应收入20处理溜子运转正常部100达到规定要求每项达不到扣相应收入21处理各类安全设施处20达到规定要求每项达不到扣相应收入22处理溜子运转正常部100达到规定要求每项达不到扣相应收入23处理各类安全设施处20达到规定要求每项达不到扣相应收入17