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1、 QG/XT0218-09掘进质量标准化检查验收汇总表施工队别： 施工地点： 年 月 序号项 目原始得分所占比例实际得分备 注上旬检查30%中旬检查30%2验收 40%3日常检查扣分合 计- 1 -掘进质量标准化文明生产标准化检查验收原始记录表施工队别： 施工地点： 年 月 日序号检查项目标 准 规 定扣 分 标 准标准分实扣分得分1作业规程作业规程符合上级规定。内容齐全，图文清晰，审批贯彻手续齐全。特殊地点必须有补充措施、数字准确。一工程一规程(或措施) ，没有扣1分；一处错误扣0.2分；贯彻不及时扣0.5分，贯彻记录不规范不齐全扣0.5分。补充措施不及时扣1分。42综合防尘岩巷要湿式凿岩。
2、煤巷、半煤岩巷是湿式钻眼。综掘机内、外喷雾完好。各转载点要有降尘、后巷要有风流净化装置。定期冲尘。个人佩戴防尘保护。缺一项扣1.5分，不正常使用扣1分。内、外喷雾一项不完好扣0.5分，无降尘净化装置扣1分、效果达不到要求扣2分，尘厚超过2mm扣2分，冲尘无记录扣0.5分。43掘进运输设备轨道运输：轨距误差不大于10mm；不小于5mm；接头间隙不大于10mm，内错差不大于5mm；轨枕间距不大于1m。道枕一头齐，外露1/3，道板螺丝齐全。溜子运输，溜子要平、直、稳，有挡板；皮带运输：皮带要平、直、稳，托辊齐全，吊线整齐。轨距超标一处扣0.1分，接头超标一处扣0.1 分，轨枕距离及外部露出超标，不一
3、头齐一处扣0.1分，道夹板螺丝不全、松动一处扣0.1分，轨枕浮空吊板现象，一处扣0.5分。刮板少螺丝扣0.1分，跳链扣0.2分；缺一块刮板扣0.2分，机头机尾无压柱一处扣0.5分；皮带吊线不整齐扣0.1分；托辊缺一个扣0.5分，托辊不转或粘泥一个扣0.2分；皮带跑偏一处扣0.2分，皮带机头无护网(罩)扣0.2分，护网不全扣0.1分。44局部通风风筒吊挂整齐，有环必挂，不漏风，风筒口距迎头距离：煤巷10m，岩巷15m。煤巷掘进面应悬挂瓦斯传感器。局扇实行风电闭锁。一环不挂扣0.1分，一处漏风扣0.1分，风筒口距迎头距离超过规定扣1分，瓦斯传感器未挂或位置不对扣1.5分。没实行风电闭锁扣1分。45
4、三无两齐巷道内无杂物，无淤泥，无积水(积水长度不超过5米深度不超过0.1米)，材料、工具码放整齐，管线吊挂整齐，无跑冒滴漏。三无不合格有一项扣1分；材料、工具码放不齐，一处扣0.5分；管线吊挂不齐扣0.5分；主要材料标志牌缺一块扣0.1分；耙矸机前浮矸多(长度超15米高度达1/2巷道高)扣1分，跑冒滴漏一处扣0.1分。46图牌板管理作业现场要有正确的“三图一表”和必要的制度牌板，图表清晰文字要打印、悬挂地点要便于作业人员观看。缺一项图表扣1分，图文不清或悬挂不合理扣0.5分。标注尺寸一处错误扣0.3分，现场人员不熟知“三图一表”每人次扣0.5分。47掘进安全设施及斜巷提升保护6上平盘摘挂处要设
5、有阻车器；6、50米，在下部设一道挡车器；6、50米设两道挡车器；行车必须有红灯标志，做到行车不行人，行人不行车。采用锚杆支护的煤巷掘进工作面必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板。按规定缺一项者扣1.5分，一处不完好扣0.5分。48机电设备管理设备完好，保护齐全，电器设备消灭失爆。主、副绳联接要使用标准件(或矿主管部门规定的连接方式)。设备不完好扣1.5分；保护不齐一项扣1分，失爆扣3分，耙矸机无照明扣1分，无护绳或主绳磨损超过规定扣0.5分。主、副绳连接使用标准件或不符合要求扣0.5分。49临时支护巷道掘进放炮后必须采用有效的超前临时支护严禁空顶作业锚杆支护巷道还必
6、须及时打齐顶部锚杆。架棚巷道距迎头810米内必须有防倒装置。放炮后不及时打锚杆(每根)扣0.5分，没有超前支护扣1.5分，超前支护设施不齐全每项扣0.5分，没有防倒装置扣1分，距离不够扣0.5分。410火工管理放炮距离符合作业规程规定，严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制；火药箱雷管箱要分开放置安全地点。 引药制做不合格扣0.5分；放炮距离不够扣1.5分；不执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度扣1.5分；火药箱雷管箱每分开安全放置扣1.5分。4合 计各 项 均 可 扣 负 分40 掘进质量标准化光爆锚喷巷道质量检查验收原始记录表施工队别： 施工地点： 年 月 日序号检查项目标 准 规 定
7、扣分标准检 查部 位检 查 点 实 测 用 记 录标准分实扣分实得分123拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚1巷道净宽一侧允许偏差：合格：-50+150优良：0+100一个测点不合格扣0.2分中线左10右2巷道净高腰线至顶底板距离：合格：-50+150优良：0+100一个点测不合格扣0.2分拱基线拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩10上下3锚固力设计值一根不合格扣0.5分54预紧力设计值一根不合格扣0.5分35喷层厚度设计值一处不合格扣0.5分36表面质量表面平整度50，墙基无裸露一处不合格扣0.5分37基础深度10%一处不合格扣0.5分38锚杆间、排距100一根不合格扣0.3分39锚杆角
8、度与轮廓线角度或岩层夹角75一根不合格扣0.3分310锚杆外露长度2050一根不合格扣0.3分311巷道坡度主要巷道50米内25一处不合格扣1分212辅助设施配有配比容器、搅拌铁板缺一项扣1.5分313水 沟位置：50；标高：20；宽度：30；深度：30；厚度设计值一处不合格扣0.5分314其它管理光面爆破：(1)眼痕率：60%(2)周边不欠挖，超挖值200 (3)岩面无明显炮震裂缝眼痕率达不到要求扣1.5分；欠挖一处扣1分、超挖200mm 一处扣1分；有明显炮震裂缝处扣1.5分，周边眼、二层眼必须点眼位，否则扣1分。6合 计各 项 均 可 扣 负 分60掘进质量标准化梯形棚支护巷道工程质量检
9、查验收原始记录表施工队别： 施工地点： 年 月 日序号检查项目标 准 规 定扣分标准检 查部 位检 查 点 实 测 用 记 录标准分实扣分实得分1234561巷道净宽中心一侧允许偏差 合格：-30+50优良：0+50下宽允许叉脚斜率：20%一点不合格扣0.2分中线(偏左400mm)左上12右上左下右下2巷道净高无腰线测全高：合格：-30+50优良： 0+50一点不合格扣0.2分腰线腰上10腰下3平巷前倾后仰斜巷迎山角水平偏差1(一米垂线17mm)斜巷偏差+1不得退山一根不合格扣0.5分34拉杆、撑木位置数量拉杆、撑木(撑拉杆的可不打撑木)，构件齐全，螺丝紧固可靠缺一根或不合格扣0.5分65背木
10、位置数量位置正、数量全、背紧背牢缺一个背木扣0.1分位置不正扣0.2分66柱窝深度落在实底上，深度符合设计要求。一处不合格扣0.3分37棚梁水平度50一架不合格扣0.2分28棚梁扭距100一架不合格扣0.2分29棚梁接口离合、错位5一架不合格扣0.5分310棚 距100一处不合格扣0.3分311其它管理1、做到三成线：(1)棚腿成线(2)顶、肩窝成线(3)撑拉杆、背木成线2、棚子无严重变形1、三成线：棚腿成线(每10米30)和顶、肩窝成线一处不合格扣1分，撑拉杆、背木成线一处不合格扣0.5分。2、棚子有严重变形，一架扣1分。10合 计各 项 均 可 扣 负 分60掘进质量标准化锚、网、带支护煤
11、巷工程质量检查验收原始记录表施工队别： 施工地点： 年 月 日序号检查项目标准规定扣分标准检查部位检 查 点 实 测 用 记 录标准分实扣分实得分1234561巷道净宽中心一侧允许偏差：合格-50+150 优良 0+150一点不合格扣0.2分中线中左10中右2巷道净高腰线至顶底板距离：合格-30+150 优良 0+150一点不合格扣0.2分腰线腰上10腰下3锚固力设计值，按3%检测。不检测不得分，降低1%扣1分，一根不合格扣1分。74预紧力设计值一根不合格扣0.5分55锚杆角度5一根不合格扣0.5分46锚杆构件构件齐全，禁用非标准件一根不合格扣0.5分27锚杆间排距100 纵横基本成直线一处不
12、合格扣0.2分68钢带安装扭距100一排不合格扣0.3分39螺纹外露顶板、两帮锚杆(2050)一根不合格扣0.3分310网片连接符合设计要求一处不合格扣0.1分311观测管理每50m设一离层观测仪一处不合格扣1分7合 计各 项 均 可 扣 负 分60掘进质量标准化U型可缩棚支护巷道工程质量检查验收原始记录表施工队别： 施工地点： 年 月 日序号检查项目标准规定扣分标准检查部位实用记录标准分实扣分实得分1234561巷道净宽中心一侧允许偏差：合格：-30+100优良： 0+100一点不合格扣0.2分中线左上12右上左下右下2巷道净高腰线至顶梁底面、地板距离：合格：-30+100优良：-20+10
13、0一点不合格扣0.2分腰线腰上10腰下3平：前倾后仰斜：迎山角平巷偏差1(一米垂线17mm)斜巷偏差+1，不得退山。一架不合格扣0.3 分34拉杆位置数量位置正，构件全，螺丝紧固可靠缺一根拉杆或不合格扣0.5分65棚后密实按设计规定棚后一处不实扣2分66柱窝深度或底梁铺设落在实底上，深度符合设计要求一处不合格扣0.3 分37搭接长度偏差-40，卡缆上紧搭接长度一处不合格扣0.5分，卡缆一个螺丝不紧扣0.5分。68棚 距100一架不合格扣0.3分39其它管理1、做到三成线：棚腿成线，棚顶成线，拉杆、卡缆成线。2、棚子无严重变形1、三成线：检查三处，一处不合格(10米内50mm)扣1分。2、棚子有
14、严重变形，一架扣0.5分。11合 计各 项 均 可 扣 负 分60 掘进质量标准化砼支护巷道工程质量检查验收原始记录表施工队别： 施工地点： 年 月 日序号检查项目标 准 规 定扣分标准检 查部 位检 查 点 实 测 用 记 录标准分实扣分实得分123拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚1巷道净宽允许偏差巷 道： 合格： 0+50 优良：0+30机电硐室： 合格： 0+50 优良：0+30非机电硐室：合格： -20+50 优良：0+50一个测点不合格扣0.2分中线左12右2巷道净高允许偏差巷 道：合格： 0+50 优良： 0+30机电硐室：合格： 0+50 优良： 0+30非机电硐室:合格:
15、-30+50 优良：0+50一个点测不合格扣0.2分拱基线拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩10上下3壁厚合格：0-30 优良：0-15一处不合格扣0.5分54表面质量合格：无明显裂缝，1m2范围内蜂窝、麻面、孔洞、漏筋等不超过2处。优良：无裂缝、蜂窝、麻面、孔洞、漏筋等。一处不合格扣0.5分55壁后充填合格：基本饱满密实，无明显的空帮空顶。优良：饱满密实，无空帮空顶。一处不合格扣0.5分56基础深度030一处不合格扣0.4分57表面平整度10一处不合格扣0.4分58接茬(限值)15一处不合格扣0.4分59预埋件中心偏移(限值)20一处不合格扣0.4分410水 沟位置：50；标高：20；宽度
16、：30；深度：30；厚度设计值。一处不合格扣0.4分4合 计各 项 均 可 扣 负 分60掘进工作面日常检查扣分标准序号工序存在问题扣分标准备注实际扣分1掘进未使用临时支护或使用不合要求2前探梁裱背不紧、数量不够、长度不够、材质不合乎不按规定画轮廓线定眼位1一次未导向打眼、少打炮眼1一个封泥不实、封泥量不够0.5按规程要求、发现一处眼痕率60以下0.5每降低5%超欠挖深度达300mm以上0.5一处喷浆前超挖未作处理2一处施工高度不够、地板不平整、严重空帮1一处2喷浆喷浆不按规定拉线 1初喷除外，复喷时拱部三道、墙部两道喷浆厚度不够2一处喷浆平整度不够1一处深度大于50mm露网、露筋1一处基础深
17、度小于设计之90%1一处穿裙赤脚1一处砼的配比不符合作业规程要求2一次复喷前不对巷帮(拱部)用水冲洗1一次3顶板离层仪顶板离层仪距离工作面超过作业规程的规定1或措施等的规定顶板离层仪少安装一套2每发现一处顶板离层仪不按规定安装、没有挂牌管理或无观测记录1每发现一处4锚杆锚杆安装与巷道轮廓线的夹角小于60，当设计要求非垂直角度时，夹角误差 超出50.5顶部、拱部、帮部锚杆、每发现一根少打锚杆1每发现一个锚杆托板未紧贴岩面0.5每发现一处螺帽未上紧上牢、外露超长1每发现一处锚杆少用锚固剂2每发现一处使用顶、帮锚杆起吊、拖拽重物、挂滑轮1每发现一处间排距不得大于设计值的100mm1每发现一处截短锚杆
18、使用2每发现一处锚杆初锚力检查不合格2每发现一处5锚索问题项同锚杆，扣分按锚杆对应项的二倍6网片网片搭接宽度小于100mm、0.5每发现一处露顶、帮超过100mm100mm0.5每发现一处绑扎点间距 大于300mm0.5每发现一处少使网片、网片距底板超过规定2每发现一处7架棚背木、荆笆或背网 不符合设计要求0.5每发现一处空帮、空顶0.5一处棚腿未架在实底上切未加垫木鞋1每发现一处柱窝深度不够1每发现一处棚距超宽1每发现一处支架扭斜、错口严重2每发现一处螺栓扭矩和卡揽间距小于设计值1每发现一处拉杆、撑木少于作业规程规定1每发现一处迎山角度不符合规定1每发现一处前倾后仰不超过10mm0.5每发现
19、一处8水沟永久水沟滞后工作面超过规定1毛水沟滞后工作面超过规定0.5水沟质量不合要求1帮、底厚度、深、宽、材质不合要求9文明卫生临时轨道有关参数不合要求0.5轨缝、内错差、高低差、缺少构件施工图板不规范、齐全1三图一表无施工图板或图板有误2卫生责任区内有浮矸、浮煤、杂物0.5一处有淤泥和积水(长度5m,深度0.1m)0.5一处风水管路、电缆吊挂不符合规程0.5一处材料码放不整齐1无材料牌、无标志牌0.5未采取防倒、防滑落措施1管路、电缆浮尘多0.510永久支护距迎头距离超过作业规程的规定2包括锚杆、锚索、锚索梁、钢带金属网、双抗网等其他支护形式日常检查原始记录表施工队别： 施工地点： 年 月 序号日期 检查项目扣分原因扣分累计扣分- 11 -