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1、阿拉善右旗阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查人工种植甘草项目可行性研究报告阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查委员会二0一一年三月目 录 第一章 总论6 一、项目背景.6（一）项目名称6（二）项目性质6（三）项目建设单位6（四）项目拟建地址6（五）可行性研究报告编制依据6（六）可行性报告编制范围6（七）可行性报告编制原则6（八）可行性报告编制工作概况7 二、可行性研究报告结论8 （一）市场预测和项目建设规模8 （二）建设地址8 （三）项目工程技术方案8 （四）环境保护9 （五）项目组织管理9（六）项目建设进度9 （七）投资估算和资金筹措9 （八）项目财务和经济评价10 （九）项目综合评价结论10第二章 项目背景及必
2、要性10 一、项目背景10 二、项目发展概况11 （一）已进行的调查研究项目及结果11 （二）项目建设地址初勘和初步测量工作情况11 第三章 建设条件11 一、项目区概况11 （一）地理位置11 （二）自然资源状况11 （三）社会经济条件12 二、项目实施的有利条件12 （一）政策环境13 （二）市场优势13 第四章 项目单位基本情况13 第五章 市场分析14 一、发展前景14 二、市场分析14 第六章 项目建设方案15 一、建设内容15 二、建设布局15 （一）时间安排15 （二）任务安排15 第七章 项目投资估算与资金筹措15 一、投资估算依据15 二、项目建设投资估算16 （一）项目建设
3、总投资16 （二）投资定额16 三、资金来源与筹措16 四、资金使用和管理16 第八章 财务和经济社会效益评价17 一、财务评价依据17 （一）取费标准17 （二）财务制度规定17 （三）资金占用费率17 二、财务评价结论17 三、经济、社会效益和社会影响分析17 （一）经济效益17 （二）社会效益和生态效益17 第九章 环境影响18 一、环境影响18 二、环境保护和治理措施18 三、环保部门意见19 第十章 项目组织管理19 一、组织机构与职能划分19 （一）项目建设领导小组19 （二）监督评价组19 二、项目经营管理措施20 （一）项目工程管理20 （二）项目生产管理20 （三）项目财务管
4、理20 三、技术培训20 四、工程管理制度20 （一）项目实行法人负责制20 （二）项目实行专业监理制21 （三）工程合同制21 第十一章 可行性研究结论与建议21第一章 总论一、项目背景（一）项目名称：阿拉善右旗阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查人工种植甘草项目（二）项目性质：新建（三）项目建设单位：阿拉善右旗阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查委员会（四）项目拟建地址：阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查布日都海子周边地区（五）可行性研究报告编制依据1、阿拉腾敖包镇十二五规划2、阿拉腾敖包生态项目区沙产业发展规划3、阿拉善右旗国民经济和社会发展第十二个五年规划 4、内蒙古自治区扶贫开发移民扩镇项目实施细则 纲要（20112
5、015）（六）可行性报告编制范围根据国家关于项目可行性研究的有关规定，项目编制组对“阿拉善右旗阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查人工种植甘草项目”的实施背景、必要性、建设条件、市场情况、建设方案、投资估算、资金来源、财务效益评价、综合效益、环境影响、产业化经营效果评价、组织管理等方面进行了系统研究与分析，为项目立项决策提供了可靠的依据。（七）可行性报告编制原则：1、实施可持续发展战略，正确处理资源、环境之间的关系的原则。发展甘草种植不能以牺牲环境为代价，项目发展所需资源要以人工开发的资源为主。坚持经济效益、社会效益与生态环境效益的统一，生态效益优先的原则。2、遵循“适度收缩、相对集中”的原则。实施转移发
6、展战略，处理好甘草种植与相关产业的关系，通过产业结构调整，形成合理的产业结构和布局，按照“转移发展战略”的布局要求来统筹考虑，做进一步地集中。集中人力、物力、财力抓一些重点项目，着力解决甘草种植中存在的一些突出问题。3、甘草的种植与生态公益林、退耕还林、退牧还草等重点工程相结合的原则。处理好企业与农牧民的关系，发挥产业的辐射带动作用，为广大农牧民提供更多的从业岗位，提高他们的生活质量。4、依靠科技进步，降低资源消耗，提高经济效益，实现经济、社会和生态环境协调发展的原则。建立科技含量高、资源利用率高、加工增值率高、投入产出率高和商品率高的经营模式。5、坚持谁保护、谁开发、谁受益的原则。明晰责权利
7、关系，积极鼓励多种经济成份参与保护和开发利用的原则。6、实行统筹规划，突出重点的原则。通过制定甘草种植项目发展规划，完善相关政策，引导产业合理布局，防止盲目立项和低水平重复建设。重点扶持高起点、高水平、高效益的产业项目，提高产业现代化水平。（八）可行性报告编制工作概况：1、项目建设的必要性加快推进甘草种植项目，是全面建设小康社会，贯彻落实中共中央国务院关于促进农牧民增加收入若干政策意见和有效实施退牧还草、公益林生态效益补偿政策的重大举措，也是巩固两大项目建设成果的重要手段，对促进农牧区经济结构战略性调整，有效解决“三牧”问题，实现经济社会可持续发展，都具有十分重要的意义。加快推进甘草种植项目的
8、发展，可以优化整合农牧业生产力布局，加快林产品生产基地建设，延长林业产业链条，提高林产品的综合利用和转化增值水平，有利于提高林业综合效益；可以促进生态建设长期深入开展，加快实现发展模式的转变，有利于巩固工程建设成果，形成以生态建设促进经济发展，以经济发展支撑生态建设的良性互动局面；可以加速牧业和牧区经济结构调整步伐，转移牧区剩余劳动力，增加牧民就业渠道，促进牧民增收致富，有利于保持边疆和少数民族地区的稳定，实现生态、经济和社会的协调发展。2、项目发展及可行性研究工作概况阿拉善右旗阿拉腾敖包镇自2006年以来先后多次组织天然林区牧户试验种植甘草，已取得阶段性成果。集中发展甘草种植项目，多渠道增加
9、农牧民收入，促进沙产业合理科学快速健康发展，实现治理保护区生态、经济、社会协调发展，实现了生产生活方式的根本性转变，探索出了一条可持续发展的路子。二、可行性研究报告结论（一）市场预测和项目建设规模计划2012年春季开始人工培植甘草，经初步计算，人工种植甘草，一次性投入，第三年收益。按成功率80%计算，每亩收获甘草200公斤干货，每公斤收购价格以历年来的平均价格10元计算，三年内亩产值达2000元，除去2年成本投资1000元/亩，600亩甘草三年内纯收入可达60万元。（二）建设地址阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查气候干燥，土壤类型属干旱、钙质高、排水良好、地下水位低的砂质壤土，非常适合甘草的种植，本项目
10、优选其中600亩作为人工培植甘草基地。（三）项目工程技术方案1繁殖方法2012年3月-4月在不日都海子周边范围湿地挖3045厘米浅沟进行播种，行距30厘米，种子均匀撒入沟内，覆23厘米土。播种方式：穴播。株距5厘米，每穴播5粒，覆土后整平、浇水。 2田间管理定期拔除杂草，防止杂草丛生，影响甘草自然生长。 3 病虫害防治 布日都海子周边是天然甘草生长的地区，也是集中进行人工种植项目区，一般情况下无病虫害滋生。 （四）环境保护人工种植甘草项目工程随工程进度及时清理网围栏建设工程所产生的垃圾，其它并无废水、废气、废渣等建筑垃圾。对环境所造成的破坏不大。（五）项目组织管理通过组织格日勒图嘎查73户牧民
11、统一培训后，在甘草种植最佳时期，由嘎查委员会组织牧民统一种植，种植面积按户均分，种植后按划定的区域由牧户自行管理。（六）项目建设进度2011年冬季初组织相关人员进行种植技术培训。2012年春季组织牧户统一种植，并聘请专家现场指导。建设工期60天，2012年6月初申请上级相关部门检查验收。（七）投资估算和资金筹措1、 投资概算：根据项目工程所处的地理位置特征等每亩甘草种植费用概算为500元/年，建设期两年，人工种植甘草600亩总投资为60万元。2、 资金来源：项目总投资60万元，其中申请补助资金45万元，占项目总投资的75%。嘎查及农牧民自筹15万元，占项目总投资的25%。（八）项目财务和经济评
12、价项目在财务上是可行的，在经济上是合理的，由于有人工种植甘草的成功先例及较为成熟的种植技术，所以有较强的抗风险能力，不会对决策带来风险。（九）项目综合评价结论发展甘草种植产业，符合国家产业政策，属于国家重点扶持产业之一，近几年来，国家采用政府支持、市场导向多方面的手段引导该产业的发展。本项目属中草药种植项目，其工艺成熟可靠，符合国家农业产业化发展方向，享受国家的各项优惠税收政策。阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查拥有丰富的土地资源，适宜的气候、土壤土质和成熟的种植条件，该项目的实施将对调整区域的农业种植结构有着极其重要的意义，社会效益明显。另外，将牧民适度收缩，集中到适于生存发展的地方上来，使生态得到最
13、好的保护，使收缩集中的牧民富裕起来，实现生态的自然有效恢复和利用，同时，转变牧民生产经营方式，变牧业生产经营者为生态建设者，改善牧民生存条件，提高生活质量和水平，通过发展沙产业等措施增加农牧民收入。在具体工作中，就是用大面积保护与小范围建设并举的办法，保护生态，用收缩集中的办法调整布局，用发展特色经济的办法提高效益，用转移转产的办法富裕牧民。第二章 项目背景及必要性一、项目背景加快沙产业发展，是全面建设小康社会的根本要求，是贯彻落实中共中央国务院关于促进农牧民增加收入若干政策意见和有效实施退牧还草、公益林生态效益补偿政策的重大举措，也是巩固两大项目建设成果的重要手段，对促进农牧区经济结构战略性
14、调整，有效解决“三牧”问题，实现经济社会可持续发展，都具有十分重要的意义。二、项目发展概况（一）已进行的调查研究项目及结果1、已调研项目内容（1）拟定项目区的土壤情况和甘草种植的产量和质量；（2）拟定项目区的甘草培植发展条件和发展潜力。2、调研结果格日勒图嘎查布日都海子周边地区土壤肥沃，气候、光照适宜，有利于甘草的种植。由于天然甘草覆盖密度较小，总产量低，无法形成规模。近几年来有部分牧民自行培植甘草已初见成效，因此，在格日勒图嘎查布日都海子周边地区规模化培植甘草具备一定的条件和发展潜力。（二）项目建设地址初勘和初步测量工作情况目前阿拉腾敖包镇已完成对格日勒图嘎查布日都海子周边地区进行甘草培植基
15、地的区划和小范围封围区划，并对水源等必要条件做了调查，前期工作已准备就绪。第三章 建设条件一、 项目区概况（一）地理位置项目区格日勒图嘎查位于阿拉腾敖包镇西北部。总面积为3097 平方公里。（二）自然资源状况1、地形地貌格日勒图嘎查基本北高南低，西部地区的南部偏高，大体分为戈壁、山丘和沙漠三种类型，戈壁占20%，山丘占20%，沙漠占60%。平均海拔1300米左右。西部为世界第四，中国第三大沙漠巴丹吉林沙漠。2、气候由于地处内陆高原，降水量少、蒸发量高、日夜温差较大，为典型的温带干旱荒漠型气候。境内风多且风力强、频率高，是形成流沙的主要因素。气候干燥、冷热变化剧烈、风大沙多、日照强烈为阿拉腾敖包
16、地区的四大气候特征。3、水文阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查属于干旱内陆区，降水稀少，且分布不均衡。境内无常年性河流，地表水奇缺。人畜饮水和灌溉用水基本靠地下水。4、土壤与植被土壤具有明显的荒漠土特征。质地为沙质，非常适合沙生植物生长。植被主要由低山丘陵荒漠草地、高原荒漠草地、沙漠植被草地和梭梭林带构成。植物以旱生和超旱生灌木、半灌木为主。大多数植物具有耐干旱、耐高温、耐盐碱的特性。（三）社会经济条件阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查有蒙汉两个民族73户，226人。2004年以前，嘎查经济以牧业为主。2002年，全嘎查被整体纳入退牧还草、移民搬迁项目，现已全部禁牧，参加项目牧户73户226人。参加养老保险1人，
17、其中已享受养老金1人。嘎查草场面积大，地域环境有利于甘草的种植，为集中发展沙产业奠定了基础。二、项目实施的有利条件（一）政策环境根据阿拉善右旗退牧还草试点工程实施办法（试行）等配套文件的要求，对项目区的生态移民，除了给予优惠政策外，在生产、科技推广等方面也给予一定的支持，这对于格日勒图嘎查委员会组织和引导农牧民利用自然优势集中发展甘草种植项目提供了良好的政策环境。（二）市场优势甘草入药已有悠久历史。早在二千多年前，神农本草经就将其列为药之上乘。南朝医学家陶弘景将甘草尊为“国老”，并言：“此草最为众药之王，经方少有不用者。”“国老”，即帝师之称。把甘草推崇为药之“帝师”，其原因正如李时珍在本草纲
18、目中所释：“诸药中甘草为君，治七十二种乳石毒，解一千二百草木毒，调和众药有功，故有国老之号。” 根据相关部门测定，阿拉善红皮甘草中甘草酸的含量多在百分之十五左右，比其他品种的甘草中甘草酸的含量还高百分之五。甘草酸具有解毒、祛痰、止痛、解痉以至抗癌等药理作用。但阿拉善天然红皮甘草由于自然因素的限制，总产量远低于需求量，因此，只有通过不断进行人工种植，提高阿拉善红皮甘草的产量，才能更好的满足市场需求。第四章 项目单位基本情况格日勒图嘎查位于阿拉腾敖包镇西北部。总面积为3097 平方公里。有蒙汉两个民族73户，226人。2004年以前，嘎查经济以牧业为主。2002年，全嘎查被整体纳入退牧还草、移民搬
19、迁项目，现已全部禁牧，参加项目牧户73户226人。参加养老保险1人，其中已享受养老金1人。2010年，嘎查货币资金87854元，农牧民人均纯收入8048元。格日勒图系蒙古语，意为光明。1958年归属塔木素格布拉格公社(苏木、镇)；2006年归属阿拉腾敖包镇管辖至今。1984年改建为嘎查。嘎查驻地树贵盐湖。阿塔公路纵贯嘎查全境，交通十分便利。第五章 市场分析一、发展前景据西北、东北、华北、内蒙古等省区调查显示，常用大品种的药材甘草，近三年在国内外市场上销量呈逐年上升趋势，价格走势坚挺，目前在国内十多家大型中药材交易市场上，阿拉善所产的一级红皮甘草收购价为1518元/kg，二级为1014元/kg，
20、混等品为6-9元/kg，而且价格居高不下。 二、市场分析据有关资料记载，自20世纪70年代后至90年代，甘草年销量基本保持在1.5-2万吨。但货源比较稳定（以野生甘草为主）可以满足需要，价格小幅度合理上升，没有出现过暴涨暴跌。21世纪由于天然药物的非药物疗法的兴起，疾病谱的变化以及医学模式的转变等因素的影响，在传统医药中寻找新的出路已成为当今医药发展的热点。因甘草的应用价值高，蕴藏着巨大的开发潜力。近年来，通过对甘草的研究发现，其制品有抗变态、抗癌等功效，且毒副作用小，日本山口大学医学系山本直树教授和福岛医科大学伊藤正彦助教授组成的科研组，研究发现甘草既是预防又是治疗艾滋病的良药。致使甘草年销
21、售量在2010年就达到8万吨左右。同时，由于我国对甘草出口采取配额管理，对甘草出口量上有所限制，所以近几年甘草出口量一直稳定在8000吨左右。而缺口仍在5万吨左右，2012年甘草的供需缺口将更大，蕴藏着巨大的商机。第六章 项目建设方案一、建设内容1、利用2个月时间完成600亩甘草人工种植任务，并利用3年的时间通过人工补种等措施保证种植面积不缩减。2、控制和减少项目区骆驼数量、减轻人为活动、采取人工补种等措施加快甘草的自然复壮。并对该区甘草实行轮歇轮采，在甘草休养生息的基础上增加甘草自然下种的能力，提高甘草产量。二、建设布局（一）时间安排2012年至2013年，建设期限为二年；（二）任务安排1、
22、2012年3月4月在嘎查布日都海子周边地区人工种植600亩甘草；三年内完成甘草补种任务。2、2012年人工种植的甘草属幼苗期，也是重点保护期，必须加强组织管理，禁止牲畜在项目区活动和人为破坏。第七章 项目投资估算与资金筹措一、投资估算依据（1）依据国家、自治区扶贫开发项目投资估算指标；（2）内蒙古自治区生态环境建设及重点工程建设与投资标准；（3）项目区实际情况和当地现行市场价格。二、项目建设投资估算（一）项目建设总投资本项目总投资为60万元。（二）投资定额甘草人工种植两年每亩总投资2000元。格日勒图嘎查人工种植甘草费用定额一览表编号费用名称单位工程量单价工程量金额(万元)1种子6千克/亩95
23、元/千克600亩34.22ABT生根粉2.8克/亩20元/克1700克3.43人工6工日/亩50元/工日600亩186围栏封围4米/亩15元/米2400米3.67技术培训100元/人次80人次0.8合计60三、资金来源与筹措根据建设内容和规模，参照当地行业预算定额和费用构成，项目概算总投资60万元，其中：1、申请补助资金：45万元。占项目总投资的75%。2、嘎查及农牧民自筹15万元，占项目总投资的25%。四、资金使用和管理根据开工批复，申请拨付项目启动资金。工程进度达到50%后，再根据项目工程进度报告，按工程进度出具提款报帐凭证，按照项目规定报帐，直至工程完成。项目资金实行专户直拨、专人管理、
24、封闭运行的“三专一封闭”管理制度和报帐制管理办法，严格阶段性审计和竣工验收审计。第八章 财务和经济社会效益评价一、财务评价依据（一）取费标准：参照行业预算定额费用构成，根据建设单位提供资料和近年来国内及本地区现价水平取费。（二）财务制度规定：工程建设由格日勒图嘎查委员会项目工程领导小组统一进行管理，严格履行七项管理制度，严把项目预算审批关。（三）资金占用费率：项目建设期专项补助资金、农牧民自筹资金占项目总投资额的100%。二、财务评价结论经过财务效益分析、盈亏平衡分析和敏感性分析，我们认为该项目在经济上是合理的，在财务上是可行的。三、经济、社会效益和社会影响分析（一）经济效益：计划2012年春
25、季开始人工培植甘草，经初步计算，人工种植甘草，一次性投入，第三年收益。按成功率80%计算，每亩收获甘草200公斤干货，每公斤收购价格以历年来的平均价格10元计算，三年内亩产值达2000元，除去2年成本投资1000元/亩，600亩甘草三年内纯收入可达60万元。安排73户牧民种植，三年内户均可纯收入8219.18元。（二）社会效益和生态效益：加快推进甘草种植项目的发展，是全面建设小康社会，贯彻落实中共中央国务院关于促进农牧民增加收入若干政策意见和有效实施退牧还草、公益林生态效益补偿政策的重大举措，也是巩固两大项目建设成果的重要手段，对促进农牧区经济结构战略性调整，有效解决“三牧”问题，实现经济社会
26、可持续发展，都具有十分重要的意义。加快发展甘草种植项目，可以优化整合农牧业生产力布局，加快林产品生产基地建设，延长林业产业链条，提高林产品的综合利用和转化增值水平，有利于提高林业综合效益；可以促进生态建设长期深入开展，加快实现发展模式的转变，有利于巩固工程建设成果，形成以生态建设促进经济发展，以经济发展支撑生态建设的良性互动局面；可以加速牧业和牧区经济结构调整步伐，转移牧区剩余劳动力，增加牧民就业渠道，促进牧民增收致富，有利于保持边疆和少数民族地区的稳定，实现生态、经济和社会的协调发展。同时本项目产品市场需求量大，销售前景广阔，科技附加值大，有持续的经济效益。对增进地区经济发展，培植区域农业产
27、业化经济增长亮点，引导农民更新观念意义深远。第九章 环境影响一、环境影响本项目属农业种植项目。生产中使用的肥料主要采用牧户家有机肥，因此，本项目没有化学污染问题。二、环境保护和治理措施严格执行中华人民共和国自然资源保护法和中华人民共和国土地资源保护法，切实保护甘草种植项目经营者的合法权益。研究制定甘草种植项目发展的环境管理办法，明确从事甘草种植项目经营者的权利和义务，保护其经营成果，使甘草种植项目的发展进入有章可循的法制化轨道。三、环保部门意见建议在围栏封围等基础设施建设时严格按照阿拉善右旗环卫管理办法要求，及时清理工程垃圾，避免对项目区造成污染。第十章 项目组织管理一、组织机构与职能划分鉴于
28、该项目涉及面广、内容复杂、投资规模大、任务艰巨等特点，为保证该项目的顺利实施，成立阿拉善右旗阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查人工种植甘草项目建设领导小组等组织。（一）项目建设领导小组成立阿拉善右旗阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查人工种植甘草项目建设领导小组，其职能：负责研究和制定项目有关的方针、政策、措施；审查年度项目的总体方案和实施计划；负责落实所确定配套资金计划及分配；协调参与项目实施管理的有关业务部门工作；定期听取和审查项目办公室有关项目实施管理工作和资金使用安排情况的报告。组 长：乌日图那生（嘎查村书记兼嘎查达）成 员： 段夏日扣等嘎查委员四人（二）监督评价组项目监督评价组由阿拉腾敖包镇人民政府、林业
29、、农牧、审计、统计等部门组成。主要职责是：按上级部门的具体要求，提出项目宏观调控，保证资金的有效使用；布置和指导各项目执行部门和项目样板户监测点工作，建立监测资料数据库，编制监测结果报告；指导、协调、检查、督促项目执行与实施；编制阶段性和年度审查报告。对项目投入、生产、经营、效益监测评价；监测数据及分析报告及时提供给项目决策机构，确保项目有效管理和达到目标。二、项目经营管理措施（一）项目工程管理根据项目总体规划，编制年度实施计划、年度投资安排和工程进度安排；项目实施中经常检查，发现错误及时纠正；组织人员对完成项目及时验收。（二）项目生产管理抓好技术推广、培训学习、技术方案等的制定与实施、收集与
30、整理；搞好项目经济效益监测，开展市场调查，为项目提供信息服务；协调项目的具体操作和技术指导，组织有关专家参加竣工验收。（三）项目财务管理实行“三专一封闭”制度和报帐制管理。三、技术培训（一）阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查委员会聘请和组织相关技术人员为甘草种植牧户提供全程技术服务，帮助种植户实现生产经营方式根本性转变，走依靠科技进步平稳发展生产的路子。（二）组织种植牧民到外地参观学习，引导其转变观念，自觉利用外地先进经验发展。四、工程管理制度（一）项目实行法人负责制项目批准后要实行领导负责制，谁主管谁负责。选定责任心强、业务水平高、有较好管理水平的干部任项目责任人，项目建设期内项目责任人不要变动，确需
31、调整需经主管部门批准，并接受离任审计。（二）项目实行专业监理制建设过程中要聘请具有专业监理资质的工程师，对工程实行实地监理，单项工程、工程的隐蔽部分随时分阶段抽查纪录，保证工程质量。报帐时要有监理工程师签字认可的工程实施进度表。（三）工程合同制建设单位和施工单位、监理单位签定施工合同和监理合同，确保工程质量。第十一章 可行性研究结论与建议项目拟建方案将项目建设区选择在拥有丰富的土地资源，气候适宜、土壤土质成熟的阿拉腾敖包镇格日勒图嘎查布日都海子周边地区，将格日勒图嘎查牧民列为项目实施对象，符合阿拉腾敖包镇产业政策和阿拉腾敖包镇“十二五”发展规划；符合内蒙古农业经济的调整思路；符合国家农业产业化发展方向。在技术上可行，在经济上有较强的抗风险能力。该项目的实施将对调整区域的农业种植结构有着极其重要的意义。建议尽早立项、评估、审批，早日投产发挥效益。21