肥羊基地建设项目.doc

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1、锡林郭勒盟正林畜产品有限责任公司贝力克牧场15万只羊育肥基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：锡林浩特市贝力克牧场正林育肥羊基地建设项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目建设单位：锡林郭勒盟正林畜产品有限责任公司法定代表人：郭小东1.1.4 项目合作单位：锡林浩特市贝力克牧场法定代表人：杨海1.1.5 建设地点：锡林浩特贝力克牧场1.1.6 财务状况：企业注册资金为 万元，总资产 万元，资产负债率为 %，2006年农牧业总产值 万元。1.1.7主要建设内容及建设期购进乌珠穆沁母羊 只，建牛舍 。建设旗1年。1.2投资及资金筹措项目总投资4800万

2、元，全部为固定资产投资。其中：工程建设 万元，设备购置 万元。总投资4800万元中，申请国家专项补贴资金1920万元，申请银行贷款1680万元，企业自筹1200万元。1.3主要经济指标年育肥羔羊 只年销售收入 万元年利润 万元投资利润率 %投资回收期 年（包括建设期）财务内部收益率 %财务净现值 万元（税前）1.4辐射带动作用及扶贫效益评价本项目按照自治区少数民族发展资金使用管理实施办法的要求，依托当地草场资源优势，扶持牧场内 户贫困农牧民，繁育和养殖地方良种羊，将在23年内使之脱贫致富。项目将通过加快羊的良种化，优化畜群结构；通过推广地方良种，促进畜牧业科技进步。这都将有力推进畜牧业增长方式

3、的转变，加快现代畜牧业发展和社会主义新牧区建设。这是一个在扶贫和现代畜牧业发展方面都将发挥示范带动作用的可行性项目。1.5可研报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（十届全国人大四次会议审议通过）政府工作报告（十届全国人大五次会议审议通过）中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发1号）中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见（中发1号）中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发1号）中共中央、国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发1号）国务院办公厅关于的通知（国办发14号）

4、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发4号）中国农村扶贫开发纲要（20012010年）内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见（2007年1月8日）全国扶贫办主任会议文件及刘坚主任讲话精神（2007年1月25日）内蒙古自治区十一五扶贫发展规划内蒙古财政厅、民委关于做好财政扶贫奖金（少数民族发展资金）项目申报工作的通知（内财发792号）锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中共锡盟委、锡盟行署行署关于增加农牧民收入若干措施意见（锡党发20043号）项目建设单位编制的项目建议书及其与本报告编制单位签订的委托合同（年月）投资项目可行性研究指南（中国电

5、力出版社2002年版）（原有）可研报告编制依据 （1）锡林郭勒盟正林畜产品有限责任公司关于可研编制的委托书 （2）投资项目可行性研究指南（3）国家关于发展畜牧业、肉制品加工业的产业政策，“十一五”计划及2010年远景目标（4）国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见（5）中华人民共和国国家标准肉类加工厂卫生规范（GB12694-90）（6）中华人民共和国国家标准食品企业通用卫生规则（GB14881-94）（7）锡林郭勒盟正林畜产品有限责任公司提供的设计基础资料（8）锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要1.6综合评价和论证结论1.6.1综合评价积极开展现代畜牧业，持续增加农牧民

6、收入，特别是促使贫困牧户脱贫致富，扎实推进社会主义新牧区建设。第二，有利于畜种改良、优化优化畜群结构，并推广地方良种，羔羊育肥等先进技术，促进畜牧业科技进步，从而扎实推进现代畜牧业的发展。第三，有利草原生态保护和建设，增强畜牧业的可持续发展能力。项目是可行的。第一，经济合理。项目建成达产后，所扶持的 个贫困农牧户可增加收入 万元，户均增收元，人均增收元，经济效益显著，扶贫成果可观。第二，技术先进。引进良种羊加快良种改良，并在繁育和饲养中推广冬羔、早春羔育肥等先进技术。第三，市场前景好。主要产品乌珠穆沁肥羔在当地和周边地区都有销路。第四，当地草场资源丰富，并种植高产饲料地，牲畜饲草料充足。第五，

7、政府及有关部门重视，政策支持。1.6.2论证结论这是一个贯彻落实科学发展观，有利于经济发展和牧户脱贫致富的可行性项目。是当地急需而又完全符合国家、自治区、锡盟产业政策和扶贫政策的重要项目。项目经济效益可观，社会效益显著，生态效益良好，将对发展现代畜牧业，扎实推进社会主义新牧区建设发挥重要作用。实属财政扶贫资金（少数民族发展奖金）扶持的对象，立项条件充分。1.6.3问题与建议目前，项目区内广大牧户过去以养细毛羊为主，对普遍掌握乌珠穆沁羔羊育肥饲养技术及转变观念实行集约化育肥刚刚接触，经验少，技术不熟练，直接关系到项目的产品乌珠穆沁肥羔效益和质量的问题，因而关系到项目成败的关键因素。建议采取以下对

8、策加以解决：第一，依靠技术依托单位的优势技术力量为广大牧户搞好技术服务，并抓好饲养管理及羔羊育肥等相关知识的培训工作。第二，作好典型引路工作，让牧户切实看到羔羊育肥的方法和好处，起到示范带动作用。第二章 项目的背景和必要性2.1项目建设背景贝力克牧场部分农牧民一直较贫困，由于近年来连续雪灾、干旱、虫灾等自然灾害影响，草牧场严重退化、沙化，牲畜普遍缺草少料，部分牧户牲畜死亡现象比较突出。根据 年最新统计资料调查，全场共有 多户贫困户，人均收入不足1000元，其中享受低保 人，户养牲畜足只羊单位，年人均收入不足500元，生活难以维持。这与全区（元）、全盟（元）农牧民纯收入的平均水平都差得很远。是当

9、地政府和扶贫部门重点扶持的对象。造成农牧民贫困的另一原因，是当地主体产业畜牧业近年一直处于“两低”状况。一是畜群结构不合理，改良畜少，土种畜多。牲畜个体产值上不去，造成畜牧业经济效益低；二是长期以来牧民增收主要依靠不断增加牲畜头数，草场超载过牧，使当地沙地草场植被遭到严重破坏（流动、半流动沙地已达固定沙地的二倍），造成畜牧业可持续发展能力低。当地政府和扶贫部门经过调查研究认为，改变上述状况，让广大牧户脱贫致富，必须转变畜牧业的生产经营方式，特别是首先要在生态保护和改良上下功夫。本项目通过乌珠穆沁羔羊育肥，一方面可以提高羊的周转率，增加羔羊的个体产值（每只肥羔饲养成本 元，育肥出栏后售价元，利润

10、达元），迅速提高畜牧业的经济效益，增加牧户收入，另一方面，可以减少牲畜的存栏数量，提高质量和产量，减轻草场放牧压力，实现草畜平衡，改善生态条件，增加畜牧业的可持续发展能力。毫无疑问，提出建设这个项目，确实抓住了问题的关键。2.2项目建设的必要性2.2.1是贯彻落实中央民族工作和“三农”工作各项方针政策，推进社会主义新牧区建设的需要。在少数民族贫困地区，推进社会主义新农村新牧区建设，当然首先要把重点放在发展生产，增加农牧民收入，并使之脱贫致富方面。农牧民生活水平提高了，实现政治稳定，社会和谐就有了基础。本项目依托当地靶场资源丰富的优势，通过早繁早育，羔羊育肥技术，加大扶贫开发力度，使牧户迅速脱贫

11、显然是正确的。据测算，这 个贫困农牧户购进只乌珠穆沁基础母羊（每户只），达产后其年收入可增加万元，户均增收元，人均增收元，使贫困户人均收入达到元，能较快脱贫。所以，建设这个项目，是当地通过扶贫扎实推进新牧区建设的重要举措。2.2.2是转变生产经营方式，加快技术进步，发展现代畜牧业的需要。当地畜牧业的发展，处于传统的草原畜牧业已走到尽头。建设本项目，正是为了改变这种状况，引进、繁育、推广乌珠穆沁羊，将大大提高养羊业的经济效益；还将应用和推广早繁早育，放牧+补饲育肥等先进技术，同时实行集约化经营。这一切，不但能增强扶贫的力度，而且将加快传统畜牧业向现代畜牧业的过渡。2.2.3是实现草畜平衡，加强生

12、态保护、建设的需要中华人民共和国草原法第33条明确规定：“草原承包经营者应当合理利用草原，不得超过草原行政主管部门核定的载畜量；草原承包经营者应当采取种植和储备饲草饲料、增加饲草供应量、调剂处理牲畜、优化畜群结构、提高出栏畜等措施，保持草畜平衡。”自治区人民政府早在上世纪90年代发出了“畜牧业再上新台阶，牧民率先达小康”的号召。然而在有限的草地资源限制之下，靠饲养当地土种家畜既要保持草畜平衡，又要使牧民生活达到小康水平，是极为困难的。2004年，锡盟行政公署制定了锡林郭勒盟草畜平衡实话细则（暂行），要求舍饲、半舍饲饲养，可以减少草地放牧压力，这就为乌珠穆沁羔羊早繁早育的发展提供了政策环境，从而

13、改善生态条件，为在有限的草地资源上，提高牧户收入，促进农牧民脱贫达小康产生了十分积极的意义。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及自然概况3.1.1.1地理位置贝力克牧场位于锡林浩特市南部，207国道公里处。东邻克什克腾旗，西靠阿巴嘎旗，北与兰旗接壤，南依白音库伦牧场，总面积平方公里，其中：沙地草场面积万亩，苔地面积万亩。该场建于1956年，经50多年的建设，农牧业有了很大的发展。3.1.1.2气候条件项目区位于中温带干旱大陆性气候，年平均温度-0.2，七月份最热，月平均温度18.2，无霜期90-100天，年积温较稳定，平均值为20.82；年降雨量300-350，多集中在6-8月

14、份热水同期，适用于农作物和植物生长。3.2项目实施的有利条件3.2.1贝力克牧场历来非常重视家畜改良和养羊业的发展。2005年全盟范围内加大家畜改良工作力度以来，贝力克牧场进一步加大工作力度，采取了一系列有效政策措施。主要包括，一是实行了生态建设项目对养羊户倾斜安排制度。按照牧场生态建设领导小组于200610月16日下发的规定，2006年，牧场将对乌珠穆沁羊养殖规模300只以上的牧户和牧场认定的乌珠穆沁羊饲养管理示范户、羔羊育肥试点户，重点倾斜安排暖棚、基本草牧场、水源井、饲草料机械、青贮窖、围栏封育等生态建设项目，并且根据养羊规模的多少提高其补贴标准。2006年牧场生态建设投入资金 万元，其

15、中至少将万元重点倾斜安排给养羊户。二是对从场外引进乌珠穆沁羊实行借款扶持制度。按照牧场于2006年10月16日下发的决定，于2006年将拿出万元专项借款，对每户引进只以上牧户，按照引进数量，每只提供250元或当年羔羊每只100元的贷款扶持。三是从2005年开始在牧场全境全面实话了乌珠穆沁羔羊早繁早育、放牧+育肥技术。四是进一步规范了乌珠穆沁羊繁育户的规模和管理工作，实行了技术人员上门技术服务的有力措施。五是实行稳定的投入增加机制，加大了牧场投入建设力度。按照牧场家畜品种优化工程规划，今后几年，牧场将每年至少投入万元专项资金用于羔羊育肥。六是建立了乌珠穆沁羊繁育体系。包括对在家畜品种优化工程中做

16、出突出贡献的单位和个人进行奖励；对乌珠穆沁羊繁育专业户制订奖励制度。3.2.2资源优势明显该场地处草原与大兴安岭山地草甸草原过渡地带，草场植被较好，主要以禾本科、豆科、沙草科为主，动植物资源丰富是典型草原主体，有350多种高等植物有其经济价值，其中饲用植物110多种，药用植物128种，以及其它类群，是半干旱区宝贵植物基因库。全场草场万亩，占总面积%，亩产鲜草150-200公斤，年打贮草稳定在万公斤左右。目前草场载畜量为14亩/只羊单位，项目建成后要加强对草牧场建设，保护合理利用，大搞草原基本建设，逐步扩大舍饲，半舍饲比重，草场载畜量还有增加潜力。近年来，牧场广大干部群众认真贯彻落实自治区提出的

17、发展生态畜牧业的思路和锡盟实话“围封转移”的战略措施，落实和完善了草原“双权一制”，采取了退耕还草、人工种草、围封禁牧、春季休牧、草畜平衡等一系列保护建设措施，取得了明显成效。丰富的草料资源为乌珠穆沁羊过冬渡春补饲和乌珠穆沁羊羔羊育肥繁育基地建设提供了有利的物质保障。3.2.3市场前景广阔项目产品是乌珠穆沁羔羊肉。在国际市场方面，消费者对羊肉需求信心不断增强，国际市场羊肉价格也在走高。但是，国际羊肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的羊肉是否健康。自从英国相继发生“疯牛病”和“口蹄疫”以来，欧洲各地畜群实行了严格检疫和大规模宰杀，重新调整畜牧业布局，预计5年内羊肉产量下陷30%，比目前减少

18、3.2万吨，特别是英国羊肉产量下降幅度忆预期更大。美国羊肉生产也令人担忧，未来几年内羊肉产量将会下降1.8万吨，降幅14%左右。中东地区是世界上最主要的羊肉进口区域，由于土壤和气候条件决定了该区羊肉产量在近年内不会增加，且供给更加紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降几成定局，需求供给差距进一步拉大，这为我国羊肉出口带来了良好的发展机遇。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。在国内市场上，随着社会经济的发展，城乡人民生活水平的提高和对羊肉营养价值认识的深化，市场需求量越来越大。一是羊肉含蛋白质高，脂肪少，胆固醇含量低，营养丰富，具有鲜嫩多汁，味道美，容易消化的

19、特点。羊肉脂肪中的胆固醇含量低，所以羊肉受到消费者的欢迎，成为适合老人、病人的营养补品。二是由于羊肉的营养特点和人们的消费理念发生变化，喜食羊肉的人群不再局限于信仰伊斯兰教的人群，而是遍布全国。三是肉食品安全问题愈来愈受到人们的重视，羊以草食为主，很少用饲料添加剂和药物添加剂，药物残留和激素残留量极低，是基本符合现代消费观念的天然保健食品、绿色食品、无公害食品，其消费量不断增加。我国是全球最大的消费市场，目前每年尚缺口羊肉1600万吨，相当于当年羊产量的5倍多。今年以来羊肉市场成交价格一直保持在 元/公斤以上，且供不应求，价格持续走俏。加之各地政府不断面通过多种方式，加大内羊生产的扶持力度，加

20、快品种改良和技术推广，肉羊发展空间不断扩大，由此可见羊肉市场前景广阔，预计我国肉羊将继续保持稳定的发展态势。3.2.4技术力量雄厚牧场有健全的家畜配种改良、疫病防治、草原建设技术服务机构，技术人员队伍整齐，有离、中级技术职称人员余名（其中高级职称人员名）。在这些技术服务机构的推动下，已成功推广和普及羔羊早繁早育，半舍饲育肥等先进技术，同时在繁育和育肥中开始应用羊胚胎移植高新技术。最可喜的是，牧场有一批农牧民技术人员，这些人经培训和生产实践，经验都很丰富，已成为家畜改良、羔羊育肥的骨干。所以，确保基地羔羊育肥技术服务质量不成问题。3.2.5基础设施不断改善交通：牧场交通较方便，距207国道公里，

21、距集通铁路，呼海大通道公里，全场各分场之间为较平坦的自然路。电力：锡林浩特市至牧场已架设公里35千伏高压输电线路，分场设变电站，下属个分场通电。通讯设备，锡林浩特市到牧场总场光缆程控电话开通场部，与分场移动通信联系3.3项目建设单位基本情况牧场下设个分场，其中个农业分场，个牧业分场，场办卫生院一个，水电公司和科技服务站，机关设党政办办公室，计财、劳资科，计划生育，生产科，保卫科，草原监理所。全场总人口人。职工人，退离休人员人，6月末牲畜头数万多头只，耕地面积万亩。贝力克牧场农牧民有自己的专业合作经济组织。成立于年月，加入协会的农牧户个，人口只，劳动力个，承包草场万亩，年协会农牧户存栏牲畜万头（

22、只）。协会成员大部分长期从事畜种改良和农牧业机械作业，经验丰富，技术水平较高，接受能力强。有的养羊大户，熟练掌握羔羊早繁早育技术，成立了羔羊早繁早育技术服务站。协会在技术上除接受牧场和各分场改良、兽医、草原等技术服务部门指导外，尚依托内蒙古农大、牧科院、草勘院和锡盟牧科所、兽医六、改良站、草原站等单位。牧场财务状况良好。除贫困户外，牧户近年收入不断增加，因而有自筹资金搞建设的能力。3.3.1研发能力牧场一贯坚持诚信，注重产品质量，设立了专门研发机构，建立了各项规章制度，采取请进来走出去的办法加强技术合作与交流，不断的创新研制开发出牛羊肉系列产品种，其中精深加工产品占总量的%。公司于年通过了 国

23、际质量管理体系认证。其生产的牛羊肉系列产品销往广州、深圳、西安、郑州、京、津等地，受到了解广大消费者的好评，已成为各地直接用户的强手货。在锡林浩特市乃至锡盟多家肉食品加工企业中，该公司的产品质量和价格居于首位，一路走高。项目建设内容：一是建设种植、育肥基地各一处；二是购置饲草料基地农机设备；三是改造饲草料基地2000亩。（建设内容详见本可研报告第四章）。1.1.8 项目建设期限：2008年12月2009年12月1.3研究工作的范围（1）市场需求预测与建设规模的论证 （2）对原材料供应、资金储量、运输、供电、供汽、供水条件的研究和调查 （3）工程技术方案的研究 （4）对环境影响的研究 （5）劳动

24、保护及安全生产的措施 （6）生产制度与劳动定员的拟定 （7）对工程实施计划的建议 （8）节能措施及效果 （9）投资估算及经济效益分析 （10）工程总体布置及评价1.4研究工作概述 本可研重点研究的问题有：（1）项目原料供应的可靠性（2）项目产品市场及竞争能力（3）项目生产路线的可行性（4）经济效益的可行性1.5 项目概述1.5.1 符合国家产业政策，符合自治区经济发展战略 改革开放以来，随着经济的发展和经济体制的变革，牧区畜牧业的快速发展带动了当地经济的高速增长。与此同时，市场经济的刺激作用，使传统的放养牧业更加无序、过量、造成畜牧品种严重退化，草原不堪重负，沙化加剧，自然生态严重破坏，畜牧产

25、业技术水平停滞不前，产业综合效益低下。在这种情况下，只有发展生态养殖加工业，才能挽救和保护牧区生态资源，才能保持牧区畜牧业的稳定、高效和持续发展。 锡盟位于内蒙古西部，属于国家西部大开发的政策范围。所以国家实施的西部大开发战略及其配套的退耕还林、退牧还草等生态保护政策，为该项目的实施提供了政策上的支持和保证。可以说该项目的实施是国家西部大开发及退耕还林、退牧还草的具体实施。 牛羊育肥经营是锡盟地区的基础产业，更是传统优势产业，但是现有生产规模及供应量已远远不能满足人民群众日益增长的物质生活需求。面对市场竞争的日益激烈和中国加入WTO,想要将地方基础产业和优势产业纳入国内、国际的大市场，就必须将

26、基础产业做好、做大、使之真正成为大市场上的优势产业。锡林郭勒盟正林畜产品有限责任公司，经多年的发展已经成为具备龙头企业拉动当地畜牧养殖加工业发展的实力。公司经过充分的市场考察和论证研究，对该项目的市场前景十分有信心，有志于为锡盟地区的畜牧养殖加工付出努力，作出贡献。1.5.2 项目建设的必要性（1）从市场需求看，目前乃至今后一段时间内，羊肉的产量远远满足不了消费需求，所以该项目的建设实施，对缓解市场羊肉的短缺状况，保障供给是十分必要的。（2）工程将按企业+基地+牧户的产业化育肥模式建设。整个生态环境链模式每个环节缺一不可，相互依存，相互促进。所以该项目的建设，对促进当地畜牧养殖业、饲草种植业、

27、饲草加工业的健康、持续、快速发展具有重要意义。（3）整个工程以羊育肥基地为龙头，以农（牧）户养殖为基础，以基地示范和技术服务为依托，在当地形成一个全民办牧业的格局，这对促进当地畜牧业的科技进步和整体水平的提高，并以此带动农牧民致富和地方经济的稳定发展具有积极的作用。（4）与工程相配套的养殖体系以舍饲为主，将对国家退耕还林、退牧还草、保护生态环境的政策实施起到示范和推动作用，对当地生态环境保护及农牧业的可持续发展具有战略意义。本项目的建设，将直接解决138人的就业问题，可以缓解当地的就业压力，其社会效益和经济效益是显著的。1.5.3 育肥产品优势本项目最终主导产品为：高档冷鲜肉、小包装分割肉、冷

28、冻肉卷。加工原料来自水草肥美、无工业污染的锡林郭勒大草原。锡林郭勒盟是我国优质羊主产地之一，其气候环境特别适宜羊的生长。所出产的羊肉具有高纤维、低脂肪、营养丰富、肉质鲜嫩多汁、不腥不膳等特点，是人们餐桌上的美味佳肴。本项目生产过程将采用国际上先进的加工方法，使羊肉保留其特有的营养和风味，保持产品的高品质。同时，主导产品将严格按照国际标准，按不同部位分级、分等，以优质优价、不同档次的多个系列产品供给市场，满足不同层次的消费需求。本项目生产线按产品达到欧共体注册标准设计。项目的建成，不仅会缓解国内高档羊肉市场短缺的矛盾，还可以通过价格、品质、地域等优势进入港澳、日本、东南亚、中东等国际市场。1.6

29、 推荐方案与研究结论1.6.1 市场需求及产品销售方向和方式 目前我国羊年存栏和出栏量居世界各国之首，羊资源极其丰富。三十年的改革开放，使人民生活水平得到极大的提高，人们的食物结构也发生了很大的变化，对营养丰富、蛋白质含量高、脂肪含量低的羊肉产品的需求量日益增大，每年国内还需要进口数万吨的高品质羊肉。近年来英国疯羊病的发生和蔓延，使整个世界“谈羊色变”，这为我国羊屠宰加工业带来了一个广阔的发展空间。我国人口众多，有着巨大的市场消费潜力，高档肉食品无论国内还是国外都有很大的市场潜力。 1.6.2 生产规模年育肥羊150000只1.6.3 总图运输养殖育肥基地位于锡林浩特市贝力克牧场，有天然草场8

30、万亩，其中棚圈舍8万平方米，需草棚10万平方米，交通方便。1.6.4 土建工程育肥养殖基地土建面积56436平方米，有轻钢结构，砖混结构，建筑力求实用、简捷。1.6.5 公用工程本工程电由贝力克牧场接入，养殖基地内打深水井，生产生活用蒸汽锅炉提供。1.6.6 环境保护该工程所在地大气状况良好，环境容量大，适合养羊。舍饲圈养养羊对环境没有破坏，且有涵养和恢复改善环境的功能，形成良性的自然生态循环。1.6.7 劳动定员和人员培训 本工程编制为138人，其中，除少数管理人员外，优先招聘当地牧民子女以及有一定经验的当地牧民，上岗前执行严格的技术及安全培训。1.6.8 项目实施进度该工程从设计到投产过程

31、控制在两年内，采用统筹法进行，以便缩短建设周期。1.6.9 工程投资投资概算：项目总投资4800万元。其中建设投资3000万元，铺底流动资金1800万元。资金来源：申请农牧业产业化专项资金1920万元，银行贷款1680万元，自筹1200万元。1.4.10 财务分析及经济评价工程投资利润率13.66%，投资利税率18.91%；财务内部收益率（税后）17.17%，投资回收期7.12年（税后、含建设期），项目在经济上是可行的。主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模2总投资万元4800.02.1建设投资万元3528.0其中：建设期利息万元125.52.2铺底流动资金万元1272.03项目定员总

32、计人138其中：工人人114技术人员人16管理人员人84养殖育肥基地万平方米564365年平均总成本万元6480.66年销售收入（100%负荷）万元7450.07年平均净利润万元969.48投资回收期（静态）年4.05税后包括建设期年5.059投资利润率%20.210财务内部收益率（税后）%21.7811财务净现值（税后）万元3571.4第2章 市场需求预测2.1 市场需求现状 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国城乡居民的消费结构和饮食结构发生了很大变化，已从量的满足开始向提高品质方向转变。尤其是人们对肉食品的消费结构发生了很大的变化，对羊肉及其产品的需求量不断增加，而且对肉类的质量

33、及口感的要求也越来越高。 据国家统计局统计资料：1993年，我国肉类产量3841.5万吨；1994年为4499.3万吨，比上年增长17.1%；1995年为5260.1万吨，增长16.9%；1996年为5915.1万吨，增长12.5%：1997年为6506.0万吨，增长10%。肉类制品的产量约占肉类总产量的2.5%左右，肉类和肉类制品的产量将继续保持增长。据预测，以后我国肉类年平均增长率将保持在5%左右，其中肉类制品产量年平均增长率为16.5%。 从我国肉食品及羊肉的供求状况和趋势看，1998年全国肉类产量为5723.8万吨，人均44千克。猪羊肉共4598.2万吨，结构上仍然以猪肉为主，占84.

34、5%，羊肉和猪肉分别为479.9万吨和234.6万吨，占10.4%和5.4%，1980年人均占有肉类13.81千克，到1998年增加到30多千克，年递增6.6%。在这个过程中，我国养羊业向肉用方向的转变趋于明朗化，表现在：一是羊肉消费迅速增长，刺激了羊肉产量的增加。我国1998年羊肉产量为80.2万吨，1999年上升为234.6万吨，年均递增11.3%，二是近年来农区养羊业有了长足的发展，如河南、河北、山东，都是以粮食作物种植为主的重要农区，1998年羊肉产量分别为28万吨、21万吨和20万吨，与我区的27万吨不相上下，目前农区羊肉产量约占全国羊肉产量的65%。虽然羊肉生产在近十年来有了较大的

35、发展，但总体水平并不高，主要是羊肉良种化程度较低，饲养周期长，集约化程度低，胴体重和出栏率不高。应该看到，我国肉羊业的发展潜力很大。据中国统计年鉴1998年的数字，我国人均肉类占有量44千克，主要肉类所占比重为猪肉67.9%，禽肉19.2%，牛肉8.4%，羊肉仅为4.1%，人均羊肉占有量仅为1.8千克，即使在此基础上翻一番，其比例仍然很小。另据中国牧业通讯1999年和2000年的报价水平，每千克羊肉价格一般在15元左右，福建、海南等省份甚至超多20元，远高于猪肉价格。 由于我国在未来一个时期内经济仍将继续增长，城乡人民生活水平必将有大幅度的提高，农村居民由温饱向小康过渡，城镇居民中有一部分已由

36、小康向富裕过渡，肉食消费结构将进一步改变。据中国肉类协会的预测，考虑到人口增长，人们可能用于肉食品的支出、国家对饲料的承受程度、其他副食品增长及国内外市场需求变化等诸多因素的影响，到2010年我国肉类总产量约为7900万吨左右（比1998年增加2200万吨），人均消费肉类55千克，大体在1998年44千克的基础上年均增加1千克上下。其中羊肉的增加会更快，比重继续提高。2.2国外市场需求预测 1999年世界肉类总产量约为2.27亿吨，人均占有肉类37.8千克。反刍家畜的肉产量约占肉类总消费量的1/2，羊肉又占反刍家畜肉产量的1/6左右。从结构变化上看，羊肉的比重还在不断的上升。因为羊肉的生产成本

37、低而营养成分高，在一些国家里被列为上等食品，世界上出现了增加羊肉生产和消费的总体倾向。新西兰、澳大利亚、美国、法国、加拿大等发达国家人均肉类占有量均超过100千克，其中新西兰的人均肉类占有量达340多千克，羊肉出口占世界第一位。我国是世界上绵羊存栏量最多的国家，占世界绵羊总数的17%左右，但羊肉出口量非常少。1999年世界肉类进出口总量为4600万吨左右，我国的进口量为3%多一点。而我国对外出口的肉类主要以活家禽和禽肉、活猪和鲜冻猪肉以及鲜冻羊肉为主，占到肉类出口贸易额95%以上，其他肉类不足5%，羊肉更是微乎其微。 加入WTO之后，到2004年，畜产品进口关税将大幅下调，肉类大体上从30%-

38、45%下调到10%-12%。从价格角度看，我国肉类价格除家畜外，其他价格均低于国际市场，猪肉低60%左右，羊肉低80%左右，这就使得关税减让不会对国内市场造成大的冲击。但另一方面，国内肉类的营养卫生安全方面尚不能与国际标准接轨，冲抵了出口享受低关税、少壁垒和WTO成员国的种种最惠国待遇的优势。美国、欧盟、日本等国对进口肉品质量、卫生安全等方面的标准都在以较高的要求重新制定，这种并不公然违反WTO有关条款的“合理冲撞”技术壁垒将向我国提出严重挑战。 还有一个值得注意的趋势是，发达国家规模化、科学化肉制品深加工品种和产量都在快速增加，有些国家已占到产肉量的50%-70%。而我国在1998年接近20

39、0万吨，仅占肉类总产量的4%，有待于进一步提高。 综上所述，羊肉生产的方向应该突出天然草原绿色品牌的优势，加强生产过程中的卫生防疫体系建设，提高肉品质量，不断提高深加工肉制品的比重，才能在未来的市场竞争中立于不败之地。2.3国内市场需求预测 目前，内蒙古细羊毛和羊绒产量位居全国第一位，羊肉产量排在全国第四位，羊肉产量排在第11位，羊奶产量居第三位。以经营草原肥羊为主的草原兴发集团生产的“草原肥羊”是近几年来涌进我国大中城市的优质绿色畜产品。 由于人民生活水品普遍提高，城乡居民的消费结构和膳食结构发生了变化，特别是对肉食的消费结构发生了很大变化，对羊肉及其产品的需求量不断增加，而且对羊肉的质量及

40、口感的要求也越来越高。近几年，在许多大中城市涮锅用肥羊的需求量日益增加，形成消费热点。同时，我国肉类加工工业也进入了“小变大，粗变精，生变熟，废变宝”的产品结构调整阶段。 据国家统计局统计资料：羊肉在肉类消费中占有较大比重，并且呈逐年上升的趋势。1990年我国羊肉的总量为106.8万吨，2000年羊肉总产量达到275.3万吨，年平均增长率保持在10%以上，是肉类中出禽肉外增长较快的消费品。 1990年以来羊肉年增产趋势年份19901991199219931994199519961997199819992000产量（万吨）106.8118.1125.0137.3160.9201.5181.021

41、2.8231.6251.3275.3 目前，世界人均肉类消费是45千克，发达国家人均肉类消费是80千克，而我国不足40千克，仅为发达国家的50%，我国肉类消费市场，特别是羊肉消费市场具有很大的发展空间。2020年我国 人口预计可达15亿，仅按年均食肉量60千克计算，肉类总产量将达9000万吨。按羊肉比率10%计算，羊肉需求量为900万吨，尚有巨大的发展空间。此外，目前我国肉产品价格普遍低于国际市场，如果把品质搞上去将具有不可比拟的价格优势。高档肥羊肉消费量在我国增长很快。我国高档肥羊肉发展始于火锅涮羊肉，而后随日、韩式烧烤及中式涮锅在大城市的兴起，又转而面向各类中高档宾馆饭店，据考察，国内的哈

42、尔滨、长春、沈阳、大连、北京、天津、上海、广州、济南、石家庄、郑州等城市饭店对高档肥羊肉供不应求。特别是星级饭店、韩国烧烤、西餐、中式涮锅等，对高档肥羊肉的需求更是火爆。目前国内可以生产高档肥羊肉的只有少数十几个企业。一些企业通过调整优化高档肥羊肉的生产工艺，使羊肉色泽鲜艳，肉质细嫩，并通过各种方法和途径抢占国内外市场。 目前我国肉类总产量已超过美国居世界第一，但人均占有只略高于世界平均水平，并以猪肉和禽肉为主，2000年羊肉人均占有只有4.16千克，不仅远远低于发达国家，也低于世界平均水平。我国当前消费水平低，且人口众多，随着经济的发展，人们生活水平的提高，肉类消费结构会不断变化，对营养丰富

43、、蛋白质含量高的羊肉需求将日益增多，国内市场潜力巨大。 今后十年，有关部门和专家预测，我国羊肉仍将以10%以上的幅度增长。其主要原因，一是犹豫畜禽结构受国家政府的推动，畜牧业向节能型家畜发展。山东、河北、河南、贵州、辽宁、吉林等省的省、地、县政府把养羊列为农民脱贫致富的首选门路，出台了一些优惠政策和配套措施，使羊肉发展有了良好的环境条件；二是随着人民生活水平的提高，城镇化的发展，传统肉食消费习惯向营养型转化,羊肉消费市场空间越来越大；三是我国人均肉类占有量已达50.8千克，超出世界平均水平13.8千克，但羊肉的人均占有量比平均水平低5.6千克，仍有很大的增长潜力：四是羊肉出口贸易增长。当前，我

44、国羊肉产销中的关键问题是羊肉质量。 羊肉制品的消费主体为国内超市和大众肉食市场，随着羊肉饲养、加工由男方向北方转移，沿海省市羊肉制品供应将更加紧张，为羊肉产品销售提供了广阔的国内市场，。内蒙古作为我国的主要牧区，羊肉生产及其制品具有得天独厚的优势。中国的羊肉制品有着广泛的出口市场和国内市场。由于中国的人口众多，随着人民生活水平的提高和消费习惯的改变，今后羊肉制品生产将主要面对国内市场，包括在一些超市、宾馆和饭店等。今后只要国产羊肉的质量提高了，就在上述市场和羊肉进出口贸易中具有竞争力。2.4产品价格与竞争力分析 近年来由于普通羊肉产品市场价格波动较小，但高档羊肉产品价格一直上涨，呈现出供不应求

45、，本项目采用国内先进工艺技术和关键设备。生产高档羊肉、优质羊肉、普通羊肉。活羊原料成本较低。项目建在锡林浩特，当地燃料、动力、人力资源丰富，价格低廉。固本项目产品价格上有较大的优势。项目建成以后，可使得产品达到市场需求的质量水平，在大幅度提高产品质量和维持较高的收购价的前提下，本项目产品售价确定为高档羊肉每吨4万元，优质羊肉每吨2.8万元，普通羊肉每吨2.2万元。 我国是世界上的养羊大国，在数量上，屠宰数及羊肉产量上与几个发达国家相比，处于领先地位，出栏率高于澳大利亚、美国、与新西兰持平。但是胴体低于世界水平，羊肉质量较差，人均占有量较低。为了推动养羊业向商品化生产的发展，我国自20世纪80年

46、代以来共建立了217个养羊商品基地县，投入资金4225万元，进行商品繁殖培育示范。“八五”期间，国家已把羊肉选育技术研究列入公关范围。国家科委在内蒙古以 星火计划项目进行羊肉开发,并列入种子工程发展计划.培育出了一批优良的羊肉品种,也研究出一些先进的饲养技术及经营技术,内蒙古的乌珠穆沁羊以体大、肉嫩、营养好而获得殊荣。尽管我国肉羊业今年发展迅速，但由于历史的、经济的原因，目前仍处于靠天养蓄的落后局面，高技术集约化、商品化羊肉产业局面没有形成，生产基础薄弱，出栏率、商品率低，羊肉生产还是建立在以羯羊、老龄羊、瘦弱羊的基础上。绵羊及羔羊出栏率为57%，比德国低43.3个百分点，相差近一倍。出栏羊胴体体重为11千克，低于世界平均水平的15千克，美国为28千克。年人均羊肉产量我国为1.19千克，低于世界平均水平的1.8千克，澳大利亚为42.35千克。世界上很多养羊国家饲养数量比我们少，羊肉产量却比我们高许多。美国羊存栏是我国的1/17，而生产羊肉为我国的1/8，新西兰养羊只数只有我国的1/4，而羊肉生产相当于我国的40%。虽然国家间的情况千差万别不宜直接对比，但生产水平的差距还是显著的。差距就是潜力，我国的肉羊业在改革开放的形势下，立足国内资源，运用现代管理技术，面向广阔市场，进行商品化经营，一定会在生产的专业化、集约化道路上迈出更大的步伐。本项目建设地点地理