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1、记 录 一 览 表XB（424/454-01-03）-C/0 序号记 录 名 称编 号版 本保存期（年）备 注1（工程技术部）目标分解考核表XB(401-02-03)-C/0 C32文件目录XB(423/445-01-04)- C/0 C53文件发放、回收登记表XB(423/445-02-04)- C/0 C54文件更改申请审批表XB(423/445-03-04)- C/0 C5无5文件领用申请表XB(423/445-04-04)- C/0 C1无6文件销毁清单XB(423/445-05-04)- C/0 C1无7文件发放清单XB(423/445-07-04)- C/0 C38文件借阅登记表X
2、B(423/445-08-04)- C/0 C39文件保留清单XB(423/445-09-04)- C/0 C110记录一览表XB(424/454-01-04)- C/0 C511施工组织设计(方案)审批表XB(603-12-03)- C/0 C313标识检查记录XB(753-02-03)- C/0C314管理人： 第1页 共 1 页（ 工程技术部 ）目标分解考核表 XB（401-02-03）-C/0 序号目标值对 策 措 施进度计划责任人实际完成情况考核结果考核人1竣工工程验收一次性合格率100%对于与建筑工程质量有关的人员进行业务技能培训，提高员工的业务水平，能够胜任所担任的工作。35月份
3、工程技术部工程技术部对员工进行了培训无竣工工程2工程履约率100%及时准确提供施工技术做法交底35月份工程技术部未出现做法交底不及时100%3顾客满意度95%各工种按照本岗位的职责和文件要求进行建筑施工。35月份工程技术部各工种同本岗位的职责和文件要求相符100%编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：（ 工程技术部 ）目标分解考核表 XB（401-02-03）-C/0 序号目标值对 策 措 施进度计划责任人实际完成情况考核结果考核人1竣工工程验收一次性合格率100%对于与建筑工程质量有关的人员进行业务技能培训，提高员工的业务水平，能够胜任所担任的工作。68月份工程技术部工程技术部对员工进
4、行了培训无竣工工程2工程履约率100%及时准确提供施工技术做法交底68月份工程技术部未出现做法交底不及时100%3顾客满意度95%各工种按照本岗位的职责和文件要求进行建筑施工。68月份工程技术部各工种同本岗位的职责和文件要求相符100%编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：（ 工程技术部 ）目标分解考核表 XB（401-02-03）-C/0 序号目标值对 策 措 施进度计划责任人实际完成情况考核结果考核人1竣工工程验收一次性合格率100%对于与建筑工程质量有关的人员进行业务技能培训，提高员工的业务水平，能够胜任所担任的工作。911月份工程技术部工程技术部对员工进行了培训7090一次性通过
5、验收2工程履约率100%及时准确提供施工技术做法交底911月份工程技术部未出现做法交底不及时100%3顾客满意度95%各工种按照本岗位的职责和文件要求进行建筑施工。911月份工程技术部各工种同本岗位的职责和文件要求相符100%编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：（ 工程技术部 ）目标分解考核表 XB（401-02-03）-C/0 序号目标值对 策 措 施进度计划责任人实际完成情况考核结果考核人1竣工工程验收一次性合格率100%对于与建筑工程质量有关的人员进行业务技能培训，提高员工的业务水平，能够胜任所担任的工作。122月份工程技术部工程技术部对员工进行了培训无竣工工程2工程履约率100
6、%及时准确提供施工技术做法交底122月份工程技术部未出现做法交底不及时100%3顾客满意度95%各工种按照本岗位的职责和文件要求进行建筑施工。122月份工程技术部各工种同本岗位的职责和文件要求相符100%编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：文件目录XB（423/445-01-04）-C/0 序号文 件 名 称编 号版本 备注1龙玺住宅15#楼施工图蓝图2龙玺住宅1#楼施工蓝图蓝图3龙玺住宅2#楼施工蓝图蓝图4龙玺住宅3#楼施工蓝图蓝图5龙玺住宅4#楼施工蓝图蓝图6龙玺住宅5#楼施工蓝图蓝图7龙玺会所施工蓝图蓝图8天玺住宅1#楼施工蓝图蓝图9天玺住宅2#楼施工蓝图蓝图10天玺住宅3#楼施
7、工蓝图蓝图11天玺住宅4#楼施工蓝图蓝图12天玺住宅5#楼施工蓝图蓝图13龙玺住宅建设标准LX-120822-001复印件14龙玺住宅1#楼图纸会审记录复印件15龙玺住宅2#楼图纸会审记录复印件16龙玺住宅3#楼图纸会审记录复印件17龙玺住宅4#楼图纸会审记录复印件18龙玺住宅5#楼图纸会审记录复印件19龙玺住宅15#楼图纸会审记录复印件20龙玺会所图纸会审记录复印件部门： 工程技术部 保管人： 共 3 页 第 1 页文件目录XB（423/445-01-04）-C/0 序号文 件 名 称编 号版本 备注21龙玺住宅2#楼地基处理设计交底LX-121126-001-1复印件22龙玺住宅4#楼地基
8、处理设计交底LX-121126-001-2复印件23龙玺住宅5#楼地基处理设计交底LX-121126-001-3复印件24龙玺住宅15#楼地基处理设计交底LX-120820-001复印件25天玺住宅1、2#楼图纸会审记录原件26天玺住宅1、2#楼图纸会审记录TX-120807-001复印件27天玺住宅2#楼战时封堵门框补充图纸通知单TX-120814-002复印件28天玺住宅15#楼外墙造型做法变更通知单TX-120815-001复印件29天玺住宅1#楼楼梯结构变更通知单TX-120821-001复印件30天玺住宅2#楼复式下层入户门位置修改变更通知单TX-120807-002复印件31天玺住
9、宅1#楼水暖井设壁灯变更通知单TX-120927-001蓝图32天玺住宅2#楼水暖井设壁灯及地下应急照明配电变更通知单TX-120927-002蓝图33天玺住宅项目地下车库、储藏间走道内排烟口、防火阀变更通知单TX-121114-001复印件34天玺住宅4、5#楼间增加预留连通口变更通知单TX-121207-001复印件35天玺住宅3、4、5#楼消火栓直接启泵线变更通知单TX-121210-002蓝图36龙城7090项目地下车库做法7090-120215-001复印件37龙城7090项目1、3#楼楼梯间增设分隔墙变更通知单蓝图38龙城7090项目地下车库图纸回审记录7090-120316-00
10、1复印件39南池水景园A区A01#楼图纸蓝图40南池水景园A区A03、05、07#楼图纸蓝图部门：工程技术部 保管人： 共 3 页 第 2 页文件目录XB（423/445-01-04）-C/0 序号文 件 名 称编 号版本 备注51南池水景园A区A08、10#楼图纸蓝图52南池水景园A区A09、11、13#楼图纸蓝图53南池水景园A区A12#楼图纸蓝图54南池水景园A区车库图纸蓝图55南池水景园A01、02、03、05、07、08、10、09、11、13#楼增设储藏室变更图纸蓝图部门：工程技术部 保管人： 共3 页 第 3 页文件发放、回收登记表 XB(423/445-02-04)-C/0 序
11、号文 件 名 称编号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录备注部门签收日期份数签回日期份数1龙玺住宅15#楼施工蓝图01蓝图经营预算部12龙玺住宅1#楼施工蓝图01蓝图经营预算部13龙玺住宅2#楼施工蓝图01蓝图经营预算部14龙玺住宅3#楼施工蓝图01蓝图经营预算部15龙玺住宅4#楼施工蓝图01蓝图经营预算部16龙玺住宅5#楼施工蓝图01蓝图经营预算部17龙玺会所施工蓝图01蓝图经营预算部18龙玺住宅15#楼施工蓝图02蓝图项目部19龙玺住宅1#楼施工蓝图02蓝图项目部1批准人： 发放人： 保管人： 文件发放、回收登记表 XB(423/445-02-04)-C/0 序号文 件 名 称编号分发
12、号版 本发 放 记 录回 收 记 录备注部门签收日期份数签回日期份数10龙玺住宅2#楼施工蓝图02蓝图项目部411龙玺住宅3#楼施工蓝图02蓝图项目部412龙玺住宅4#楼施工蓝图02蓝图项目部413龙玺住宅5#楼施工蓝图02蓝图项目部414龙玺住宅会所施工蓝图02蓝图项目部415天玺住宅1#楼施工蓝图01蓝图经营预算部116天玺住宅2#楼施工蓝图01蓝图经营预算部117天玺住宅3#楼施工蓝图01蓝图经营预算部118天玺住宅4#楼施工蓝图01蓝图经营预算部1批准人： 发放人： 保管人：文件发放、回收登记表 XB(423/445-02-04)-C/0 序号文 件 名 称编号分发号版 本发 放 记
13、录回 收 记 录备注部门签收日期份数签回日期份数19天玺住宅5#楼施工蓝图01蓝图经营预算部120天玺住宅1#楼施工蓝图02蓝图项目部421天玺住宅2#楼施工蓝图02蓝图项目部422天玺住宅3#楼施工蓝图02蓝图项目部423天玺住宅4#楼施工蓝图02蓝图项目部424天玺住宅5#楼施工蓝图02蓝图项目部425龙玺住宅建设标准LX-120822-00101复经营预算部126龙玺住宅建设标准LX-120822-00102复项目部127龙玺住宅15#楼图纸会审记录01原预算部1批准人： 发放人： 保管人：文件发放、回收登记表 XB(423/445-02-04)-C/0 序号文 件 名 称编号分发号版
14、本发 放 记 录回 收 记 录备注部门签收日期份数签回日期份数28龙玺住宅15#楼图纸会审记录01原经营预算部129龙玺会所图纸会审记录01原经营预算部130龙玺住宅15#楼图纸会审记录02原项目部331龙玺住宅15#楼图纸会审记录02原项目部332龙玺会所图纸会审记录02原项目部333龙玺住宅15#楼地基处理设计交底LX-120820-00101复经营预算部134龙玺住宅2#楼地基处理设计交底LX-121126-001-101复经营预算部135龙玺住宅4#楼地基处理设计交底LX-121126-001-201复经营预算部136龙玺住宅5#楼地基处理设计交底LX-121126-001-301复经
15、营预算部1批准人： 发放人： 保管人：文件发放、回收登记表 XB(423/445-02-04)-C/0 序号文 件 名 称编号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录备注部门签收日期份数签回日期份数37龙玺住宅15#楼地基处理设计交底LX-120820-00102复项目部138龙玺住宅2#楼地基处理设计交底LX-121126-001-102复项目部139龙玺住宅4#楼地基处理设计交底LX-121126-001-202复项目部140龙玺住宅5#楼地基处理设计交底LX-121126-001-302复项目部141天玺住宅1、2#楼图纸会审记录01原经营预算部142天玺住宅1、2#楼图纸会审记录02原
16、项目部343天玺住宅1、2#楼图纸会审记录（补充）TX-120807-00101原经营预算部144天玺住宅1、2#楼图纸会审记录（补充）TX-120807-00102原项目部345天玺住宅2#楼战时封堵门框补充图纸通知单TX-120814-00201蓝图经营预算部1批准人： 发放人： 保管人:文件发放、回收登记表 XB(423/445-02-04)-C/0 序号文 件 名 称编号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录备注部门签收日期份数签回日期份数46天玺住宅2#楼战时封堵门框补充图纸通知单TX-120814-00202蓝图项目部347天玺住宅15#楼外墙造型做法变更通知单TX-120815
17、-00101蓝图经营预算部148天玺住宅15#楼外墙造型做法变更通知单TX-120815-00102蓝图项目部649天玺住宅1#楼楼梯结构变更通知单TX-120821-00101蓝图经营预算部150天玺住宅1#楼楼梯结构变更通知单TX-120821-00102蓝图项目部351天玺住宅2#楼复式下层入户门位置变更通知单TX-120807-00201蓝图经营预算部152天玺住宅2#楼复式下层入户门位置变更通知单TX-120807-00202原项目部353天玺住宅1#楼水暖井设壁灯变更通知单TX-120927-00201原经营预算部154天玺住宅1#楼水暖井设壁灯变更通知单TX-120927-002
18、02蓝图项目部3批准人： 发放人： 保管人:文件发放、回收登记表 XB(423/445-02-04)-C/0 序号文 件 名 称编号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录备注部门签收日期份数签回日期份数55天玺住宅2楼水暖井设壁灯变更通知单TX-120927-00201蓝图经营预算部156天玺住宅2楼水暖井设壁灯变更通知单TX-120927-00202蓝图项目部357天玺地下车库、储藏间走道内排烟口、防火阀变更通知单TX-121114-00101蓝图经营预算部158天玺地下车库、储藏间走道内排烟口、防火阀变更通知单TX-120821-00102蓝图项目部659天玺住宅4、5#楼间增加预留口变
19、更通知单TX-121207-00101蓝图经营预算部160天玺住宅4、5#楼间增加预留口变更通知单TX-121207-00102蓝图项目部361天玺住宅3、4、5#楼消火栓直接启泵线变更通知单TX-121210-00201蓝图经营预算部1批准人： 发放人： 保管人:文件发放、回收登记表 XB(423/445-02-04)-C/0 序号文 件 名 称编号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录备注部门签收日期份数签回日期份数62天玺住宅3、4、5#楼消火栓直接启泵线变更通知单TX-121210-00202蓝图项目部363龙城7090项目地下车库做法7090-120215-00101复经营预算部1
20、64龙城7090项目地下车库做法7090-120215-00102复项目部165龙城7090项目1、3#楼楼梯间增设分割墙变更通知单01蓝图经营预算部166龙城7090项目1、3#楼楼梯间增设分割墙变更通知单02蓝图项目部567龙城7090项目地下车库图纸会审记录7090-120316-00101原经营预算部168龙城7090项目地下车库图纸会审记录7090-120316-00102原项目部169南池水景园A区公建A、C、幼儿园图纸01蓝图经营预算部各1套批准人： 发放人： 保管人:文件发放、回收登记表 XB(423/445-02-04)-C/0 序号文 件 名 称编号分发号版 本发 放 记
21、录回 收 记 录备注部门签收日期份数签回日期份数70南池水景园A区公建A、C、幼儿园图纸02蓝图项目部各3套71南池水景园1、2、3#配电室图纸01蓝图项目部272南池水景园A区A01、02、03、05、0711、13#楼地下二层增设储藏室变更图纸01蓝图经营预算部173南池水景园A区A01、02、03、05、0711、13#楼地下二层增设储藏室变更图纸02蓝图项目部1747576批准人： 发放人： 保管人:施工组织设计、施工方案内审表 XB（603-12-03）-C/0 工程名称日期现报上下表中的技术管理文件、请予以审核类别编制人册数页数施工方案申报简述： 申报部门： 申报人：审核意见： 经
22、审核此方案符合实际，并据有可强的操作，一致认为此方案可行。 济宁九巨龙建筑工程有限公司 年 月 日 参加审核人员签字单 位职务职称签字标 识 检 查 记 录 工程名称：龙城7090 XB（753-03-03）-C/0 检查部门工程技术部被检项目检查日期检查情况检查负责人检查日期年 月 日纠正措施项目部负责人日 期： 年 月 日验证结果复查人复查日期年 月 日标 识 检 查 记 录 工程名称：龙玺项目 XB（753-03-03）-C/0 检查部门工程技术部被检项目检查日期检查情况检查负责人检查日期年 月 日纠正措施项目部负责人日 期： 年 月 日验证结果复查人复查日期年 月 日标 识 检 查 记
23、 录 工程名称：天玺项目 XB（753-03-03）-C/0 检查部门工程技术部被检项目检查日期检查情况检查负责人检查日期年 月 日纠正措施项目部负责人日 期： 年 月 日验证结果复查人复查日期年 月 日标 识 检 查 记 录 工程名称：南池水景园项目 XB（753-03-03）-C/0 检查部门工程技术部被检项目检查日期检查情况检查负责人检查日期年 月 日纠正措施项目部负责人日 期： 年 月 日验证结果复查人复查日期年 月 日文件销毁清单 XB(423/445-05-04 )-C/0 序号文件名称文件编号版本/分发号废止时间销毁原因销毁时间监销人1管理手册JJLJZ-SC-B/0012012
24、.4.25不适用2012.5.1董全启2管理手册JJLJZ-SC-B/0022012.4.25不适用2012.5.1董全启3管理手册JJLJZ-SC-B/0032012.4.25不适用2012.5.1董全启4管理手册JJLJZ-SC-B/0042012.4.25不适用2012.5.1董全启5管理手册JJLJZ-SC-B/0052012.4.25不适用2012.5.1董全启6管理手册JJLJZ-SC-B/0062012.4.25不适用2012.5.1董全启7管理手册JJLJZ-SC-B/0072012.4.25不适用2012.5.1董全启8管理手册JJLJZ-SC-B/008-12012.4.2
25、5不适用2012.5.1董全启9管理手册JJLJZ-SC-B/008-22012.4.25不适用2012.5.1董全启10管理手册JJLJZ-SC-B/0092012.4.25不适用2012.5.1董全启文件销毁清单 XB(423/445-05-04 )-C/0 序号文件名称文件编号版本/分发号废止时间销毁原因销毁时间监销人1程序文件汇编JJLJZ-CX-B/0012012.4.25不适用2012.5.1董全启2程序文件汇编JJLJZ-CX-B/0022012.4.25不适用2012.5.1董全启3程序文件汇编JJLJZ-CX-B/0032012.4.25不适用2012.5.1董全启4程序文件
26、汇编JJLJZ-CX-B/0042012.4.25不适用2012.5.1董全启5程序文件汇编JJLJZ-CX-B/0052012.4.25不适用2012.5.1董全启6程序文件汇编JJLJZ-CX-B/0062012.4.25不适用2012.5.1董全启7程序文件汇编JJLJZ-CX-B/0072012.4.25不适用2012.5.1董全启8程序文件汇编JJLJZ-CX-B/008-12012.4.25不适用2012.5.1董全启9程序文件汇编JJLJZ-CX-B/008-22012.4.25不适用2012.5.1董全启10程序文件汇编JJLJZ-CX-B/0092012.4.25不适用2012.5.1董全启