恒安集团仓储管理制度.ppt

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1、,仓储管理制度 讲师 2013-3-26,恒 安 集 团,诚信 Integrity,拼搏 Diligency,创新 Innovation,奉献 Dedication,公司企业文化 人事管理规定 供应链组织架构 仓库管理制度 库存管理知识 绩效管理 应急预案与消防知识,目 录,一、公司企业文化,一、公司企业文化,一、公司企业文化,一、公司企业文化,愿 景,通过持续的创新与优质的产品和服务成为中国顶级的生活用品企业。,使 命,追求健康，你我一起成长！,质量方针,以追求人类的健康与快乐为天职，生产卫生、舒适、优质的生活用品。,价值观,诚信，拼搏，创新，奉献！,宣导语,诚实守信，立业之本,勤奋进取，爱

2、拼敢赢,持续改善，自我超越,创造价值，回报社会,解释,诚信是恒安的立企之本，是恒安在市场竞争中赢得市场主动与社会认同的基石,拼搏是恒安作为本土企业面对竞争环境所具备的工作态度，迈向更高目标所必不可少的精神,创新是恒安持续健康发展的不竭动力，也是恒安在未来继续保持并不断提升核心竞争力的重要基础,恒安重要的精神内含，也是恒安人永恒的承诺和不变的责任,（三）恒安企业宣传核心价值观,一、公司企业文化,二、人事管理规定,（一）人事异动,试用期满 晋升（职级、职等） 降职（职级、职等） 免职 辞职,调动（内部、外部） 退休 解聘 续（特）聘 奖励 惩罚 合同签订,人事异动,二、人事管理规定,人事异动申请表

3、,二、人事管理规定,申请说明（不够写可另附纸）：,晋升渠道：直接上级提名、公开竞聘选拔,职等晋升,员工工作自我鉴定表 员工升职上级评估表 人事异动申请表 人力资源部评估或竞聘结果,员工工作自我鉴定表 员工升职上级评估表 人事异动申请表,职级晋升,二、人事管理规定,辞职,提前一个月申请,劳动合同终止：解除/终止劳动合同协议书,解聘,说明理由，抄送工会和法监,解除劳动合同，并签收或邮寄,离 岗 移 交 清 单,明确的目标和规划,离职包括：辞职、解聘、退休,退休,公司退休年龄：男，60周岁；女，55周岁,离职证明书,二、人事管理规定,奖励,（1）奖励形式及额度：,（2）奖励方式： 现金 奖品 旅游:

4、本人及家人旅游 宴请:公司领导宴请本人及家属等,（二）奖惩,为公司做出相应的贡献将给予绩效奖金加分、岗位晋升等奖励；而违反公司有关条例者将按公司相关条例处罚（罚款、警告、记过，严重者开除）,二、人事管理规定,集团上市10周年（2008年）、恒安集团25周年（2010年12月）都组织了盛大的庆典，评选了部分优秀员工，并组织优秀员工香港游/海南游。,二、人事管理规定,惩罚,警告 如：连续迟到或早退5次以上者； 工作中酗酒者； 记过 如：工作出现失职、较大失误或未 按期、按质完成任务而被警告者； 未刷卡强行通过门禁者-罚款200￥； 未经许可携带外人入厂参观者 解除劳动关系 在仓储范围区吸烟者 事假

5、全年累计达1个月者； 连续旷工3日或全月累计6日或1年累计达12日者； 怠忽工作或擅自变更工作程序，给公司造成损失达5000元及以上者； 一年内3次警告或2次记过者,二、人事管理规定,偷窃物品： 成品类；材料类；工具、办公设备及其它类 处罚管理： 经济处罚; 解除劳动合同; 移送交公安机关依法追究其法律责任。,惩罚,偷 窃 处 罚,为偷窃人的偷窃行为提供便利条件的人员视同偷盗并同样适应以上处罚细则给予处理。,二、人事管理规定,变动部分： 绩效奖金（或生产奖金、季度奖） 年终绩效奖金。,固定部分：基本工资、职务补贴,薪资结构根据岗位特点有所不同。,1、薪资结构,二、人事管理规定,（三）薪资,同时

6、考虑以下因素:,新进员工定资 试用期满调资 职位、职等变动调资：根据新岗位薪资标准调整薪资。 年度调资：公司每年依据上年经营效益和市场薪资行情确定是否调资，如需调资将确定年度调资幅度。 特殊情况：需经人力资源部核准后协调有关领导审批。,集团每年可视经营效益提取效益奖金或特别奖金 奖金分配按有关管理办法执行,2、定、调薪资主要依据,根据任职人的责任、能力、知识、经验等因素，及其岗位的职级职等从相应的薪资标准表中确定对应的薪资等级区间。,3、定、调薪资情况,内部平衡；绩效表现；副职原则上在正职的基础上，自动降低一等。,二、人事管理规定,（1）新进人员自正式上班之日起计薪。 （2）调资时间在15日前

7、的从当月1日起执行新的薪资标准，16日及以后从次月1日起执行新的薪资标准。 （3）离职人员自离岗之日停薪。,4、薪资变动的执行时间,基本工资: 日工资出勤天数或 （月薪制:月基本工资） 生产金： 根据生产情况确定。 季度奖 = 季度奖金标准奖金系数 年终绩效奖金 = 年终绩效奖金标准年终绩效奖金系数 职务补贴： 根据当月出勤情况按以下规则给付 加班工资,5、薪资核算,二、人事管理规定,6、加班工资,加班工资： （1）不定时工作制：不计算加班工资 ( 一般为月薪制 ) （2）定时工作制和综合计算工时制：按国家规定计算加班工资。,为保证员工的身体健康，公司不提倡加班，加班须申请并获总监批准!,二、

8、人事管理规定,员工如有 迟到 、 早退 或 旷工 等行为，依下列规定处理：,迟到、早退,迟到、早退半小时以内，扣相当于一个工时工资的额度。 迟到、早退半小时以上（含半小时），扣相当于半个工作日工资的额度。,未经请假或假满未经续假或续假未经签准而擅自不到职者按旷工处理。连续旷工3天，将按解聘处理！ 委托或代人（刷）打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均按旷工处理。 员工旷工除计缺勤外，另扣相当于一倍工资的额度。,旷工,二、人事管理规定,（四）考勤,考勤方式：一卡通打卡、指纹打卡、纸卡（打卡机）,员工请假,事假：全年累计不超过1个月,病假：病假全年累计不得超过3个月，住院者不得超过1年。,探亲

9、假：最长不得超过14天 （含往返时间）,产假（带薪假）：符合国家计生政策的女员工生产，允许请假90天。,婚假（带薪假7天）：延长的假期视为事假，最长不超过7天。,丧假（带薪假7天）：员工直系亲属限本人（外）祖父母、父母及子女、配偶及配偶父母过世。,工伤假（带薪假）：工伤假期以医院书面确认的休假期限为准。,年休假（带薪假）：如员工无法提供入司前工作年限有效证明（须原工作单位加盖公章或政府相关部门证明），按在司年限计算调休。,二、人事管理规定,二、人事管理规定,（五）福利,三、供应链组织架构,三、供应链组织架构,1、供应链组织架构,采购分部,2、物流分部组织架构,三、供应链组织架构,四、仓储管理制

10、度,适用范围： 集团总部各片区（工业城区域、五里区域、后林区域、安东区域）的材料仓、成品仓及废料仓库的日常管理。,四、仓储管理制度定义,先进先出：材料按采购入库时间顺序先进先出进行发货，对可识别生产批次的材料，按材料生产批次的时间顺序先进先出；产成品按生产日期先进先出发货，且产品批次的发货次序控制在7天内，管控或不合格品除外； 待检：表示物资进入仓库在检验期间，质管部未发布合格通知的状态，标识牌以黄色显示。 已检合格：表示经质管部检验并以合格检验通知单形式明确符合公司标准要求的物资状态，标识牌以绿色显示。 已检不合格：表示经质管部检验并知会不符合公司标准要求的物资状态，标识牌以红色显示。 待处

11、理：表示物资等待处理的状态，通常指退库、超保质期或检验期限的以及质量管控的物资，标识牌以蓝色显示。 紧急放行：表示物资检验结果未发布，因急需出库并经审批放行的物资状态，在标识牌以棕色显示。,四、仓储管理制度职责,树立“诚信、拼搏、创新、奉献”企业精神和良好职业道德，牢固把握工作目标和工作方向，努力做好本职工作： 严格遵守公司规章制度，不迟到、早退、旷工、不窜岗、脱岗。 用餐应在规定的时间范围内交替轮流（45分钟），保证仓库物资的随时供应。 同仓库多人管理时应合理分工、明确责任，提高工作效率和工作质量； 禁止替打（刷）卡，保证在规定的工作时间在岗工作。 保守仓库业务秘密，禁止向非公司人员（如：供

12、应商、车主、司机等）透露仓库物资库存等相关信息。 未经上级领导同意，不得随意复制、摘抄公司资料。作废文稿应及时妥善解决，以防泄密。 严格按公司财务相关制度管理仓库账务及物资，做到账、卡、物相符，及时盘点盈亏及时上报处理，严禁私自处理盘盈盘亏物资及账务。 爱护公共财物，自觉维护公司的利益和形象。,创新性,效益性,可复制性,条理性,影响性,四、仓储管理制度职责,按规定时间向财务部、票务中心、供应链内部报送相关的“日、周、月、年度”等报表、票据，以满足各类业务的需要。同时了解并掌握本仓库主要原材料及成品当天的即时库存。 认真做好有效的仓库电话记录、交接班记录、磅码单以及进口物资登记等工作。 如实登记

13、仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、牌、物相符。 加强“账物管理”，账目做到日清月结、账实相符。定期与相关公司的财务会计核对库存物资余额，并对仓库进行实物盘点。如发现盈亏、串户，应查明原因并送部门领导审批确认及财务部备案后方可重新入账。 每月按时报送积压、滞销物资明细、货龄分析表及存货预警报表。定期配合财务部等相关部门妥善处理“呆、滞、废”等物资，把损失降到最低限度。 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理；利用工作时间，协助做好积压物资的处理工作。,创新性,效益性,可复制性,条理性,影响性,四、仓储管理制度职责堆码,规划物资堆放、堆码，做好相关的标识管理： 在规定的黄线内，物资堆放合

14、理、摆列整齐、有序；标识牌置于物资正前方。 做好退库区，堆放退货、退库及积压未处理的物资。 做好试样区，堆放公司试机样品的物资。,创新性,效益性,可复制性,条理性,影响性,物料摆放 “三远离、四严禁”的原则：远离火源、远离水源、远离电源、严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁阻塞消防栓、严禁超高。 仓库储存三原则是：1）防火、防水、防压； 2）定点、定位、定量； 3）先进先出,四、仓储管理制度职责标识牌管理,创新性,效益性,可复制性,条理性,影响性,标识牌的管理 物资进仓后应做好明确的标识，使标识牌上的编码、名称、数量、单位、检验状态等与实物相符。 标识牌的日期：对于原辅材料及废料，标识牌封皮上的日

15、期统一标识为到库日期，明细账中的日期统一标识为实际到库日期和实际出库日期，对于产成品，标识牌封皮上的日期统一标识为产品合格证上的生产日期，明细账中的日期则统一标识为实际到库日期和实际出库日期。必须按公司规定每天对有进出货物的标识牌状态、明细及时进行更改。 标识牌明细要按月按品名及时回收存档，暂时不使用的标识牌，应统一堆放在指定的地方以便回收利用。,四、仓储管理制度职责标识牌管理,创新性,效益性,可复制性,条理性,影响性,标识牌的管理 标识牌填写时，应注意字体清晰，不能乱涂乱画或在标识本上进行草稿，保持标识牌干净整洁。 标识页中的每行发生业务记录时信息必须填写完整，每个栏目必须如实记录相关信息，

16、没有相关信息的划上斜线或填写原因，同一个单品发货对象为同样而批号不同的必须全面记录。 标识牌应悬挂于物资正前方，并保证让管理人员以及考评人员在检查过程中一目了然。 超质检期限和保质期的，统一“”待处理，合格状态擦掉 紧急放行经检验合格的，合格“”即紧急放行擦掉；内部活页备注“紧急放行” 禁止“合格”“不合格”同时“”；必须分开存放；如无法分开存放的，统一标识“待处理”；,四、仓储管理制度职责标识牌管理,“”表示物资进 仓库在检验期间,填写实物和NC帐对应的存货编码,原材料及废料填写实际到库时间；产成品统一填写合格证上的生产日期,填写实物和仓库NC帐对应的存货名称（或简称）,“”表示物资 已检验

17、合格,“”表示物资 经质检部门检 验不合格,“”表示退库物 资或检验不合格 物资等待处理,“”表示物资检 验结果未发布，因 急需出库并经审批 放行的物资状态,具体填写货物存放在仓库的位置,“”表示该批货物优先出库,四、仓储管理制度职责产品防护,创新性,效益性,可复制性,条理性,影响性,保持物资的清洁和完整： 经常对仓库物资进行灰尘清理，减少因污染所带来的质量问题。通过制定轮值表对物品堆放的周边环境进行清扫和整理。并对仓库清洁工（洗地板、吸尘）的工作进行管理、监督。 有效实行防护措施，最大限度减少物资的污染。 学习和了解有关各种物资的有效期、特性和环境管理知识，提高对物资的管理技能，最大限度地减

18、少因管理不善而带来的损失。,四、仓储管理制度职责其他,创新性,效益性,可复制性,条理性,影响性,服从工作安排和调动，积极参与组织活动。廉洁自律，禁止偷窃、盗用公司物资。 切实做好“防火、防霉、防盗、防水、防蛀、防爆、防烂、防潮、防锈、防鼠、防毒、防晒”等“十二防工作”。发现问题应及时上报上级领导并会同有关部门及时采取防范及补救措施。 加强对电脑的管理、维护和保养。明确电脑在仓库工作中的用途： 保守电脑密码，杜绝仓管员以外的人员随意动用电脑。 杜绝利用电脑做与仓库工作无关的事情。 严格遵照电脑操作规程，按电脑维护事项定期对电脑进行维护和保养。 当班仓库管理人员不得让闲杂人员随意进入仓库，严格依照

19、外来人员出入管理规定执行。 仓库内应设置消防器材放置点放置消防器材，以策安全。每月1号对消防器材进行点检，确保消防器材完好可正常使用，有异常及时报上级领导和创安办处理。 为保证物资的合理存放，仓管员应对内、外搬运工及领用人员的搬运、装卸、堆码等工作负起指导、监督责任。,四、仓储管理制度内容,仓库物资的进出库 废料的管理 叉车、堆垛车司机、农用车司机职责 罚则,四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,仓库物资的进出库 根据面向通道、频者就近、先进先出、同类归一、五五堆放（十进堆码）的原则，做好物资的进出工作。 仓库物资NC系统出入库管理规定：待检物资统一入库“待检仓”；合格物资应及时在帐务上移库到

20、“合格仓”；不合格及待处理状态的物资，应及时转移到“隔离仓”；对于生产退库的不合格材料，统一入库“退库仓”；非“合格仓”的“材料、产成品”一律不允许出库。特殊情况需放行的，应由申请部门填制“原辅材料（或产成品）紧急放行申请单“由相关的负责人签字后，送仓储管理处及所属仓库存档，仓管员根据紧急放行的”材料、产成品“数量，转入到”合格仓“后方可发货，否则后果由当事人负责。,仓储对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并注明进货日期，按规定留有通道、五距（墙距 外墙50CM 内墙30CM、柱距10-20CM、顶距50CM、灯距50CM、垛距10CM）、立好物资标识牌. 在物资正确的前提

21、下，入库时要把好三关 数量关：入库时要点清数量 质量关：质检部对物资质量进行检验和控制 单据关：单据不全不收，手续不齐不办。审核收到的单据与物资是否相符和一致，并及时送单给相关人员 物资“六不入、五不出”业务原则,四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,外购材料到货、入库,仓管员仓库作业过程： （1）审核供应商送货单到货仓库、品种、数量、件数，查询系统订单供应链采购管理到货-维护到货单业务流程 增加采购订单查询条件输入存货与供应商-查看订单，检查物资外观完整性，安排库位指导搬运工卸货到指定区 域物资堆放原则保持列、行整齐，保持墙距，填写标识牌品种、到库日期、存货编码、检验状态、供应商、数量/件数

22、 、经手人等，摆放到物资正前方。 （2）维护到货单供应链采购管理到货-维护到货单业务流程增加采购订单查询条件输入存货与供应商-选 择订单维护实到数量，仓库为材料仓保存、审核，待检入待检仓供应链库存管理入库业务-其它入库增加单据 收发类别选择待检入库，仓库选择待检仓，输入存货、数量、供应商，保存、签字。 备注：免检物资到货直接维护到货单入库，不入库待检仓，选择订单维护时，需按订单日期顺序原则选择。 （3）打印维护到货单申请检验。,四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,检验合格/让步接收/紧急放行/免检 ： （1）采购入库供应链库存管理入库业务采购入库业务流程增加采购到货保存签字打印 （2）检验出

23、待检仓供应链库存管理出库业务其它出库增加单据参照采购入库单，收发类别选择检验出库，仓库选择待检仓。 （3）标识牌状态状态更改。 外购材料到达时，凭采购人员的采购订单和送货清单按品种、规格型号、数量当场点清后进入待检区，及时报质检部门，同时挂上黄色待检标识牌。检验报告合格后，凭检验合格报告和送货清单，填制物资采购入库单（一式五联），一联供应商留存，二联仓库留存登记入账，三联送财务部，四、五联送采购分部，同时换上绿色合格标识牌。检验报告为不合格的材料，按不合格品控制程序给予隔离堆放，并挂红色“已检不合格”标识，等待质检等相关部门处理。检验不合格的材料待相关部门评审后，根据评审单处理到货材料，一般有

24、复检、试机验证、挑选使用、扣款处理、退货、销毁、异常情况（合同条款外）（退货材料如有公司LOGO需破碎后才能退货，除了评审要求不破碎退货。）,外购材料入库,四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,仓管员仓库作业过程： 同公司间不同仓库的物资调拨入库 （1）材料内部调拨从调入申请开始，由生产/采购/计划等相关人员在NC上制作物资调拨申请单填写调入仓库及调出仓库，调整物资名称、数量/件数，经手人签字； （2）由配货中心审核调入申请单并生成调拨出库单（未审核签字），通过发运单生成提货单交司机提货； （3）司机将提货单送交仓储中心调度处，由调度员安排搬运工到调出仓库调拨物资。 （2）点收调拨物资，指定库

25、位指导搬运工按堆放原则摆放，根据要求填写标识牌（检验状态为合格）。 （3）与调出仓库核对调拨明细（品种、数量、供应商），系统维护其它出库负数入库 供应链库存管理出库业务其它出库-增加单据收发类别选择移库出库，仓库材料仓，出库数量为实收数量的负数，供应商输入,仓管员仓库作业过程： 同公司间内部调拨出库 （1）审核内部物资调整申请单（单据由搬运工从调度处领取），根据需求安排指导搬运工按先进先出原则堆垛出库，更改标识牌，与调入仓库核对出库明细。 （2）系统维护其它出库单出库供应链库存管理出库业务其它出库-增加单据收发类别选择移库出库，仓库材料仓，供应商输入,材料调拨,四、仓储管理制度内容仓库物资的进

26、出库,计划,材料销售出库：根据票务中心开具的“提货单”上注明的材料名称、规格型号、数量发货，仓管员与提货人当场点清核对，确认所装材料完好（必要时拍照取证），按实际发货数量转单，开具一式三联“销售出库单”由提货人签名确认，第二联仓库登记入库留存，其它两联由提货人送交票务中心，缴纳货款并回单一联后方可放行。 仓管员仓库作业过程： （1）审核提货单（单据由搬运工从调度处领取），查询系统制单状态的销售出库单供应链库存管理出库业务销售出库，根据需求安排指导搬运工按先进先出原则堆垛出库，更改标识牌，与运送司机核对确认出库明细。 （2）系统查询制单状态的销售出库维护供应链库存管理出库业务销售出库查询/维护/

27、修改（维护实发数量及供应商）-保存/确认/签字打印，打印后的销售出库单，由司机签字确认，收货方联与财务联给司机到票务中心转单。,材料出库,四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,材料的领用出库：根据生产车间负责人签署的“领料单”上注明的品种、规格型号、数量发货，仓管员当场与领料员清点核对。按实际发货数量，开具一式三联出库单，由领料员当场确认、签名。一联收货方留存，二联仓库登记入账，三联送财务部。 仓管员仓库作业过程： （1）车间领料员维护、审核材料出库单，打印后送到仓库申请领料。 （2）仓管员凭领料申请单，按先进先出原则指导内搬运工堆垛出库，出库时按每个机台需领用的材料堆垛，并标注机台号，材料出

28、库后与车间领料员核对明细及更改标识牌。 （3）系统查询制单状态的材料出库单维护供应链库存管理出库业务材料出库查询维护/修改（维护实发数量与供应商）-保存/签字打印，打印后的出库需由车间领料员签字确认，收货方联给车间领料员。,材料出库,四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,注：超检验期限的产品不允许出库,仓管员仓库作业过程： 车间材料合格退库 （1）领料人员系统维护材料出库负数单退库申请，及在退库的材料的外包装上张贴合格退库标签，仓库检查退库材料的外包装完整性及确认退库数量，双方确认后，仓管员指导搬运人员将退库材料堆放到指定区域（同批次的合格材料堆），更改标识牌（摘要填写车间合格退库）。 （2）

29、系统维护材料出库单供应链库存管理出库业务材料出库查询制单状态单据维护（实发数量为负数，仓库为材料仓）-保存/签字打印，车间领料员签字确认，收货方联给司机随货同行。 车间材料不合格退库 （1）根据“过程不合格原辅材料反馈处理单”及“不合格原辅材料退库申请单”上注明的品种、规格型号、数量与车间指定人员当场点清核对后， 开具一式三联领料出库单负数，由车间指定人员确认，同时挂上蓝色的待处理标识牌。仓管员根据采购分部领导的处理意见及时进入物资处理程序，做好“不合格退库台帐”，定期发送给采购分部。 （2）系统维护材料出库单供应链库存管理出库业务材料出库查询制单状态单据维护（实发数量为负数，仓库为退库仓。）

30、-保存/签字打印，车间领料员签字确认，收货方联给司机随货同行。,材料退库,四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,生产发现不良 （1）车间退库的不合格材料、生产过程反馈的不合格材料及其它经评审需退回供应商的材料，经采购部与供应商确认后，采购部通知仓库，供应商委托车辆到仓库提货，仓库指导搬运工搬运材料退库。 （带LOGO的材料退库前，需破碎后才给予退库，特殊情况以外。） （2）系统维护采购入库负数供应链库存管理入库业务采购入库选择采购订单退库（尽量选择到货时维护的订单）-维护（修改退库数量，退库数量为负数）-保存、签字打印，打印后的采购入库单给司机签字确认退库，供应商联给司机随货同行。,到货检验不

31、合格： （1）到货时经质管部检验不合格，评审后需退回供应商的材料，质管部发送评审单给仓库，经采购部与供应商确认后，采购部通知仓库，供应商委托车辆到仓库提货，仓库指导搬运工搬运材料退货。（带LOGO的材料退库前，需破碎后才给予退货，特殊情况以外。） （2）系统维护到货退货单供应链采购管理到货维护到货单退货（选择采购订单退货）（选择到货时维护的订单）-维护-保存、签字，同时维护检验出库单供应链库存管理出库业务其它出库-增加单据维护（收发类别为检验出库，仓库为待检仓。）-保存、签字打印，打印后的出库单给司机签字确认退货，供应商联给司机随货同行。,材料退货,四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,思考题

32、：,简述“不合格材料退库流程” 与“不合格材料退货流程”，二者有何区别？,四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,定义：不合格材料退库流程是指生产过程中发现的原辅材料不合格无法使用而产生的退库处理流程；不合格材料退货流程是指原辅材料到货时，质管部检验不合格并经相关部门评审退货的处理流程； 相同之处： 均是针对不合格材料进行处理的流程； 材料最终均需要退回给供应商； 对于有公司logo的材料，退回给供应商前，均应作销毁破坏后方可退回； NC操作均是参照“采购订单”进行处理，且订单处于非关闭状态； 不同之处： 不合格产生的节点不同：退库是指生产过程中发现不良或库存发现的不良材料；而退货则指材料到货在

33、检验时发现不合格且经评审不能接收使用的； 仓管员进行操作的凭据不同：退库是依据“过程不合格原辅材料反馈处理单”及“不合格原辅材料退库申请单”；退货是依据“不合格材料评审处理单”； 在NC系统中的操作单据不同：退货是在“维护到货单”节点进行退货，且相关“退货单”可不传财务；而退库是在“采购入库”节点进行的退库，相关采购入库单需送财务、采购等相关部门。,仓管员仓库作业过程： （1）做好产品入库前准备工作（准备产品入库汇总本、安排入库储位） （2）内搬运工到生产车间搬运车间生产的半成品到仓库，仓库人员点收，并按堆放原则（库位允许的不同日期分开堆放，或 堆放时要便于先进先出）督导搬运工堆放到指定库位。

34、 （3）登记入库明细（入库时间、生产车间、批次号、入库数量及结存数量）及填写标识牌并摆放到物资正前方. （4）系统维护产成品入库供应链库存管理入库业务产成品入库查询单据-维护单据（仓库为成品待检仓，收发类别为待检入库。）-保存、签字打印车间人员签字确认 （5）凭车间指定人员和当班次仓管员核对的入库卡及实物，开具一式三联入库单，一联生产车间留存，二联仓库留存登记入账，三联送财务部。仓管员应与生产车间入库人员当场验清“产品入库登记卡”上注明的产品规格、等级、数量。并根据“产品入库登记卡”上注明的数量，开具“产品入库单”由生产车间人员签名确认后登记入库。按照产品检验状态标识的规定挂上“待检”标识牌，

35、待质检部门成品合格通知书送达仓库后，换上“已检合格”标识牌方可出库。对于超过检验期限但质检仍未提供检验结果的，应及时与质管部沟通确认；,成品入库,四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,仓管员仓库作业过程： （1）审核供应商送货单到货仓库、品种、数量、件数，查询系统订单供应链采购管理到货-维护到货单业务流程增加采购订单查询条件输入存货与供应商-查看订单，检查物资外观完整性，安排库位指导搬运工卸货到指定区域物资堆放原则保持列、行整齐，保持墙距，填写标识牌品种、到库日期、存货编码、检验状态、供应商、数量/件数、经手人等，摆放到物资正前方。 （2）维护到货单供应链采购管理到货-维护到货单业务流程增加采

36、购订单查询条件输入存货与供应商-选择订单维护实到数量，仓库为材料仓保存、审核，待检入待检仓供应链库存管理入库业务-其它入库增加单据收发类别选择待检入库，仓库选择待检仓，输入存货、数量、供应商，保存、签字。备注：免检物资到货直接维护到货单入库，不入库待检仓，选择订单维护时，需按订单日期顺序原则选择。 （3）打印维护到货单申请检验。,检验合格/让步接收/紧急放行/免检 ： （1）采购入库供应链库存管理入库业务采购入库业务流程增加采购到货保存签字打印 （2）检验出待检仓供应链库存管理出库业务其它出库增加单据参照采购入库单，收发类别选择检验出库，仓库选择待检仓。 （3）标识牌状态状态更改。,成品入库,

37、四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,仓管员仓库作业过程： 接收提货单并查询NC系统是否有此出库单（手工抄写提货数据，实发货位）； 根据提货单数量安排出库发货（填写发货核对卡、点数、登记实发），并监督搬运工作业过程，与客户/司机核对数及时更改标识牌等相关数据。 核对出库数量后，维护NC系统出库单，与客户/司机共同签字确认及打印存档。 根据配送中心开具的“提货单”上注明的品种，规格型号和数量组织发货，填写“三联发货核对卡”并仔细与外带搬运人员及提货人确认实发数量，并按实发数量开具“出库单”及填写“装卸服务卡”经提货人及搬运人员签名确认后方可放行;对拒签“出库单”及“装卸报务卡”的承运车辆，仓管员

38、须第一时间知会调度协调处理。,产成品发货流程,四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,四、仓储管理制度内容仓库物资的进出库,库存移库出库：即同公司不同仓库之间的物资调拨：调出仓库根据“仓库物资调货申请单”上注明的品种、规格型号、数量发货，按实际发出的数量，填制一式三联出库单，由领用人签名确认，一联收货方留存，二联仓库登记入账，三联送财务部。,赠送品：由领用单位填制“恒安集团领取货物申请单”，经领用单位领导审批签署后，到票务中心维护“销售出库单”，仓管员根据申请领用数量发货，维护“销售出库单”由领用人签名后放行出库。,退货：根据领导签署意见后的报告和处理方案（省外分公司、经营部退货申请需物流分部总

39、经理签署意见），并按其方案进行处理。,报废物资：根据“恒安集团物资损失处理申请报告”和检验报告，经领导签署同意报废后，根据报告中注明的品种、规格型号和数量，依据相关规定维护“出库单”随同报废物资送交废料仓。,四、仓储管理制度内容废料的管理,废料仓仓管员每日对车间及各仓库送交的废料进行过秤、核实，并按实际数量开具“物资采购入库单”由送交人签名确认。,废料材料仓仓管员根据废料的品种，组织人员对废料进行分离、分捡、装袋后送交废料库。废料仓仓管员对送交废料进行过秤并按实际入库废料的品种、数量，开具“产品入库单”由废料成品仓仓管签名确认。,报废物资：根据“恒安集团不良资产报告书”上注明的品种、规格型号和

40、数量经领导签署同意报废后，废料仓根据注明的品种、规格型号,并过磅以实际重量（备注报废数量）给予签收。,废料仓废料销售出库：根据废料提货单，检查提货车辆情况，并进行空车过磅、装车、再重车过磅,，凭地磅单注明的净重开具“销售调拨单”，交由提货人签名确认后。,废料仓人员根据合同规定的最高限存量及仓库实际库容情况，编制废料日报表发送给信息中心废料销售人员，并不定时通知销售人员知会废料中标商及时提货，并做好电话记录。,四、仓储管理制度内容废料的管理,从分拣场分拣出来的废料主要有： 工业城：木浆皮、废收缩膜、车间回收废塑料、车间回收废无纺布、车间回收废无尘纸、碎废塑、废包皮、废杂铁、低压废塑料、废塑料米袋

41、、垃圾等等； 五里埔：木浆皮、废纸皮（包含纸筒）、废收缩膜、车间回收废塑料、车间回收废无纺布、车间回收废无尘纸、碎废塑、废包皮、废杂铁、低压废塑料、废杂棉、高分子袋、垃圾等等。 日常废料入库过程中可分为：可直接入库销售的废料、入库后需分拣方可销售的废料和入库后需要加工破坏方可销售的废料三种。 日常分拣工作中，我们要求女工必须把高分子袋整理成捆，每捆 50 只。 碎废塑包含： 小包膜（带离型纸）、生产过程中产生的为经分切不带棉纸尿裤棉壳及价格低于回收废塑塑料类型都归入此类。 废无尘纸当中包含有： 废吸水纸 、 废卫生纸 和 废无尘纸 。 废料入库，和车间日常业务中需要开具物资采购入库单 日常入库

42、的边角料品项有拒水无纺布边角料、打孔膜边角料、白色无尘纸角、卫生纸边、吸尘棉、纯棉卫生巾边角料、护垫边角料、蓝色无纺布边角料、颜色无尘纸角 废料仓涉及的出入库单据、记录有： 物资采购入库单、销售调拨单、内部调拨单、产品入库单,四、仓储管理制度内容司机职责,叉车、堆垛车司机、农用车司机职责 遵守公司的各项规章制度，按时上下班，保质保量地完成日常各项工作。 服从安排和调度，保证叉车、农用车的工作需求和工作质量： 未经允许，禁止当班次的叉车、农用车司机之外的人动用叉车、农用车。 叉车、堆垛车、农用车司机应严格按照驾驶规程驾驶叉车、农用车。 严格遵守“电瓶叉车在室内作业；柴油车在室外作业”的规定，并按

43、要求停放叉车、农用车。 维护叉车、堆垛车、农用车的清洁和完整，经常对其质量和性能检查，并按规定进行维修和保养。 配合仓管员做好储位规划和管理，经常提出有建设性的建议以提高工作效率和工作质量。 廉洁自律、自觉维护公司利益和形象。按程序、按规定公平地对待每一位客户。 驾驶员上班应集中于装卸服务处听候安排；当工作任务完成后及时归队待命以保证装卸及时性。 叉车、堆垛车、农用车必须按规定的程序申报维修，并于当月结算维修费用及时报销。,四、仓储管理制度内容罚则,遵守公司各项规章制度，违反者将按公司有关条例处罚。 物资的进出未按照“先进先出”的原则堆放和进出库，导致货物出入不便或堆放太久出现问题，第一次给予

44、警告、批评并限期改正，第二次给予罚款、通报； 物资标识不明确或标识与实物不符，第一次给予警告、批评并限期整改；第二次追究到责任人视态度处理、记过，严重者予以开除； 未按时报送报表、交接班记录和进口物资登记表等或报送不准确的，第一次罚款100元并警告，第二次视态度处理、记过，严重者予以开除； 未执行物品特性的有关规定和效期管理，致使物品失效或过期者视其造成损失程度予以罚款、警告、记过，严重者开除，并赔偿因其过失造成的经济损失； 在库区的物资上面（周围）躺卧、睡觉者，经发现一律予以开除； 举报损害、偷盗仓库物资、在库区吸烟等情况，经查实，给予举报人100元奖励； 举报产品少数、质量问题等损失公司形

45、象情况，经查实，按质量奖罚及责任落实到人管理制度给予举报人奖励。 未按规定做好各类标识，造成物资堆放混乱无法分清，给予所在仓库所有人员每人罚款50元，并在该月的绩效考核中扣分；,四、仓储管理制度内容罚则,未熟练掌握业务，致使在出入库作业中产生差错的，经核实后责任人按80%，所在仓库人员及直接上级各承担10%的比例赔偿，并予以警告处分；超过三次予以开除； 在年中和年终盘点库存未如实申报盈亏情况的，第一次罚款200元并警告，第二次予以开除； 请假必须先填写“异常出勤申请单”并按规定程序审批签字后方能生效，否则一律当旷工处理，超过三次一律予以解聘； 不服从领导工作安排和调动、无视组织纪律者，一律予以

46、辞退； 未按规范处理账务、造成账实不符者，第一次罚款200元并警告，第二次予以开除； 上班时间内窜岗、脱岗或未经许可早退的第一次罚款200元并通报批评，第二次予以开除； 态度恶劣、不遵照工作程序执行、借各种理由刁难客户者，经核实后第一次罚款100元并警告批评，第二次罚款500元并通报全公司，第三次予以开除； 严格控制与仓库无关人员进出仓库或办公室，对纵容无关人员随意进出仓库的，发现一次罚款当班次人员各100元并警告；造成事故者追究当班次人员责任，屡教不改（三次及以上）者予以开除； 严格保守仓库业务秘密，禁止向非公司人员（如：供应商、车主、司机等）透露仓库物资库存等相关信息,经发现者一律开除；,

47、四、仓储管理制度内容罚则,利用仓库电脑做与工作无关的事（如上网、打游戏、听音乐等），发现一次罚款100元，超过三次予以开除；纵容他人随意动用仓库电脑，发现一次罚当班人员100元，超过三次予以开除； 在仓库范围内使用禁用电器（如电炉、电火锅等），发现一次罚款200元并没收物品，第二次开除，造成事故者追究其责任； 替打（刷）卡者，第一次双方一律按旷工处理，第二次罚款200元，第三次开除； 不按规定程序办理手续、随意泛用仓库物资者发现一次罚款100元，第二次予以开除； 厂区范围内一律禁烟！内部人员在规定禁烟范围内发现吸烟者一律予以开除，在其责任区域发现一个烟头罚款200元；外部人员吸烟将罚款1000

48、元，并移交公司保卫部处理； 乘坐生产区域中严禁载人的吊（货）梯上下楼者，经发现一律予以开除； 叉车、堆垛车、农用车维修未按正常手续办理审批的一律不予报销费用；未在规定时间内办理报销的逾期一律不予报销； 违反铲叉车作业操作规定者第一次罚款100元，第二次开除；,五、库存管理知识,1、自盘：即时对出入库后的材料、成品进行盘点，每天对出入库的材料、成品进行盘点，每月对所有物资进行盘点。对于盘点发现帐务不符的物资需及时查找原因，并改正。 2、查询方法：核对出入库记录（标识牌明细、出/入库单、系统出入库流水帐供应链库存管理帐薄查询出入库流水帐查询（相关条件输入），或者查询收发存汇总表供应链库存管理查询统计收发存汇总表（查询条件的常用条件中是否拆分收发类别与展开供应商查询选择后，显示的数据更清楚）。 3、NC库存查询：现存量、收货存汇总表均可查询到指定仓库的结存信息。,盘点 仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量与报表上需求数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原