新款出口退税申报软件操作培训（生产）.ppt

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1、,新版出口退税申报软件 操作培训 （生产）,南京擎天科技有限公司 http:/,本次培训内容,一、软件安装运行及配置 二、软件录入规则 三、软件业务指南 四、软件申报流程 五、老系统、新系统双轨申报,一、软件安装运行及配置,软件安装运行及配置向导,确认软件运行软件环境及硬件配置是否符合要求,擎天出口货物退（免）税软件下载并安装,软件首次运行在非系统盘创建数据库,登录软件 填写企业基本信息,历史数据迁移,查看商品代码库版本，按需更新商品代码库,南京擎天科技有限公司 http:/,软件运行环境,软件环境 Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7

2、32位 硬件环境 P4以上CPU 内存512M以上 硬盘系统分区2个以上（含2个）。 网络环境 能正常访问http:/,南京擎天科技有限公司 http:/,软件下载安装与运行,新版软件下载 打开IE浏览器，输入http:/网址后，进入出口退税网站，如下图所示。 点击下图页面中的“下载中心”,软件下载安装与运行,新版软件下载 点击网页中江苏新版申报端下载 旁边的MORE的字样进入下载界面,软件下载安装与运行,新版软件下载 点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（生产）”字样进入下载界面,软件下载安装与运行,新版软件下载 点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（

3、生产）”字样进入下载界面-选择分流下载地址，下载另存到电脑上。,下载后的文件如下，双击文件进行安装。,软件下载安装与运行,软件安装步骤 执行安装文件 点击【确定】 【是】开始安装Framework2.0,南京擎天科技有限公司 http:/,软件下载安装与运行,点击【Next】,南京擎天科技有限公司 http:/,软件下载安装与运行,前面的方框打钩点击【Install】安装需515分钟。,南京擎天科技有限公司 http:/,软件下载安装与运行,进入这个界面点击【下一步】在我接受前打钩点【下一步】,南京擎天科技有限公司 http:/,软件下载安装与运行,这里可以选择全部或定制 选择全部是采用默认路

4、径进行安装，如果需要更换安装路径，点击【定制】进行其它路径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。 建议采用默认路径安装。,南京擎天科技有限公司 http:/,软件下载安装与运行,点击【安装】,南京擎天科技有限公司 http:/,软件下载安装与运行,安装完成后，点击【完成】。 在桌面上找到新申报端图标，双击【运行】,南京擎天科技有限公司 http:/,软件下载安装与运行,软件首次运行,软件第一次运行时会自动创建数据库，我们可以在非系统盘下创建数据库。 新申报端运行程序和数据库是相互独立的且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。 如图选择需要创建数据库的路径，点击确定即

5、可，创建的数据库名为taxmaster.db。,南京擎天科技有限公司 http:/,若企业重装软件，可以直接选择原来的数据库路径， 出现如右图提示，直接点击【确定】即可。,软件软件首次运行前的配置,企业信息配置 海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态 （正常），以上项目请企业按照退免税认定表如实填写 组织机构代码：一般是税号后9位 退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在出口退（免）税认定表上找到 法人代、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写 退税

6、计算方法： 生产：免抵退（一般） 进料抵扣方式：生产企业录入，江苏省“实耗法” 征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称：按照出口退（免）税认定表上填写 征、退税机关代码：见下页。 对新办和小型出口企业（即退免税认定表上的分类管理代码是F类的企业纳税信用等级填E， 六类企业：填写“否”,南京擎天科技有限公司 http:/,税务机关代码映射表,征税机关代码：务必录入正确,税务机关代码映射表,退税机关代码：务必录入正确,注意 保存以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面显示灰色。,南京擎天科技有限公司 http:/,软件软件首次的配置,企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重

7、新登录软件。点击确定，重新登陆软件,软件安装运行及配置 历史数据迁移,为保证企业申报数据的完整性，新系统申报端提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。 提醒 务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。 历史数据迁移的主要内容 生产企业 免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。,南京擎天科技有限公司 http:/,历史数据迁移,提醒 第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。 历史数据迁移方法 ，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，

8、如果为新办用户，或从未在老申报软件中申报过退免税数据的，点击“取消”即可,南京擎天科技有限公司 http:/,连接老系统数据库,老企业迁移数据库的方法有两种。 第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。 点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。,南京擎天科技有限公司 http:/,第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。,南京擎天科技有限公司 http:/,商品代码库更新,新

9、申报端的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载更新。 老申报企业端和新申报企业端系统中的码库不通用，下载时请注意。 新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含历史码库。,南京擎天科技有限公司 http:/,商品代码库更新,打开软件，在【维护】【商品代码维护】中进行商品代码库的更新 点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。,南京擎天科技有限公司 http:/,商品代码库更新,点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。 备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分钟时间，请耐心等待。,南京擎天科技有限公司 http:/,新申报软件的升

10、级与更新,软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。 软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】,南京擎天科技有限公司 http:/,二、软件录入规则,数据项录入区别 出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号 进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号 其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号 汇率、退税率、计划分配率乘以100。 在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一律选择“B缺报关单”。 新系统申报端不需申

11、报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。,南京擎天科技有限公司 http:/,三、软件业务指南,南京擎天科技有限公司 http:/,免税查看 是将软件中需要申报征税机关的表单进行归类和排列，方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业无论当月是否有出口销售，都需要按月向征税机关申报免税数据。 免抵退业务 包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、不予免抵三大部分业务，新申报软件要求企业，每月都向主管退税机关申报免抵退税数据。 特准退税业务 包含研发机构采购国产设备退税检查，和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。,南京擎天科技有限公司 http:/,软件业务指南,新申报软件根

12、据业务，分为：,免税查看,免抵退业务,特准退税业务,免税数据查看组成图,南京擎天科技有限公司 http:/,免税数据组成说明,进料加工抵扣明细 按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入 退运补税证明冲减（单证齐全） 按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理） 运保佣调整（单证齐全） 南通地区以98运保在单证不齐中扣减的差额部分，在该模块中录入，如果出现一张运保佣发票对应多张报关单的情况，需按照报关单金额进行分摊。 运保佣扣减（单证不齐） 南通地区以98运保佣冲减运保佣费用的，在该模块中录入，如果出现一张运保佣发票对应

13、多张报关单的情况，需按照报关单金额进行分摊。,南京擎天科技有限公司 http:/,免税数据组成说明,出口冲减（单证不齐） 前期若出口货物明细数据申报错误的，可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（红冲）。 出口货物明细（单证不齐） 录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。 来料加工明细（不予免抵） 录入以来料加工出口贸易出口的货物 间接出口明细（不予免抵） 录入以深加工结转或出口到保税区的货物,南京擎天科技有限公司 http:/,免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。,南京擎天科技有限公司 http:/,免抵退业务说明,一 免抵退税申报截止期限 政策规定 （

14、一）国税发【2004】第064号文件第三款规定：出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单出口退税专用上注明的出口日期为准）起日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。 （二）国税发【2004】第113号文件第二款规定：生产企业出口货物未按国税发【2004】号文件第三条规定在报关出口日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的“免、抵、退“税申报期，税务机关可暂不按国税发号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当在次月“免、抵、退“税申报期内申报“免、抵、

15、退“税，如仍未申报，税务机关应当视同内销货物予以征税。,二、新系统执行的申报期计算规则 （一）新系统严格按上述文件规定执行，具体的申报截止期限的计算规则： 报关单出口日期+90天=当月16日，则次月15日为该报关单的最后申报期限 （二）举例： 例1：报关单出口日期为4月17日 新系统申报期限：4月17日+90天=4月的13天+5月的31天+6月的30天+7月的16天=7月16日，由于7月份退免税申报截止日期为7月15日，该报关单的最后申报期限可顺延至8月15日 例2：报关单出口日期为5月17日 新系统申报期限：5月17日+90天=5月的14天+6月的30天+7月的31天+8月的15天=8月15

16、日，由于8月份退免税申报截止日期为8月15日，该报关单的最后申报期限只能是8月15日。 由以上两例可以看出，虽然报关单出口日期同为17日，但由于月份的不同而产生大小月间天数的差异，因此在计算退免税申报期时会造成不同的结果，所以企业要特别关注出口日期为16日、17日、18日的报关单，尽量在出口后第三个月的申报期内申报退税，以免超期申报造成不必要的损失。,四、软件申报流程,南京擎天科技有限公司 http:/,1）免税申报 2）免抵退申报 3）单证申报,软件申报流程 免税申报（向征税机关申报）,免税数据查看（录入）,生成免税数据,打印免税报表,南京擎天科技有限公司 http:/,将生成的数据上报国税

17、局,软件申报流程 免抵退申报（向退税机关申报）,免抵退数据录入,免抵退预申报,反馈数据读入 预申报,疑点调整,免抵退 正式申报,打印 免抵退报表,反馈数据读入 正式申报,打印 审批汇总表,南京擎天科技有限公司 http:/,表单录入 免税数据查看,进料加工抵扣明细 出具证明年月按YYYYMM格式填写，如201112,退运补税证明冲减 报关单号填写发生退运的报关单号 明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。 备注字段中，录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。,南京擎天科技有限公司 http:/,表单录入 免税数据查看,运保佣调整 报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号 明细部分按照报

18、关单的明细填写。数量、金额录入负数。,南京擎天科技有限公司 http:/,表单录入 免税数据查看,出口冲减 界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推一年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方显示当前所属期内已经冲减的数据。 冲减时，可通过申报年月快速筛选数据。可以对待冲减数据单条冲减，也可进行整笔数据冲减。,南京擎天科技有限公司 http:/,表单录入 免税数据查看,出口货物明细 出口货物明细中，报关单必须录入正确，可按报关单复印件或预录入单填写。 出口发票号按外销发票号填写。 出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入。 核销单号如果在申报时不确定，可以不填。,南京擎天科技有限公司

19、http:/,表单录入 免税数据查看,来料加工明细 出口发票号按开具的加工费发票号码填写 报关单号按出口报关单填写。 明细部分按报关单明细填写。 手册号为该笔业务的来料加工手册号。,南京擎天科技有限公司 http:/,表单录入 免税数据查看,间接出口 出口发票号按开具的出口发票填写。 报关单号按报关单或预录入单填写。 明细部分按报关单明细填写。 手册号填写间接出口所对应的手册号。,南京擎天科技有限公司 http:/,表单录入 免税数据查看,收齐前期数据录入 录入需要申报退税的报关单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。 出口日期按照报关单上实际出口日期填写。 数量按照报关单上和商

20、品代码带出的计量单位对应的数量填写。 原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默认带出，不用修改。若单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。 单证不齐标志为“B缺报关单”,南京擎天科技有限公司 http:/,表单录入 免抵退数据录入,增值税纳税申报表项录入 免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报数据时会自动计算。,南京擎天科技有限公司 http:/,表单录入 免抵退数据录入,其他单证业务操作,视同内销货物、 逾期不办理出口退税货物、 免税出口货物。按实际情况填写。,南京擎天科

21、技有限公司 http:/,生成电子数据文件,新系统上线，双轨期间需要同时生成老系统申报文件，点击维护菜单中的“系统配置”中的运行参数，将“是否生成二期申报数据”这一项选“是”，如右图。 双轨结束后，不需要生成老系统申报文件，将“是否生成二期申报数据”这一项选“否”。,生成免税申报数据,免税电子数据：,南京擎天科技有限公司 http:/,点击“生成”按钮,南京擎天科技有限公司 http:/,生成一个文件：SB*.XML,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,南京擎天科技有限公司 http:/,如果当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】【免税明细申报】中，生成所需要的

22、零申报文件。,免税零申报数据生成,南京擎天科技有限公司 http:/,生成一个文件：SB*.XML,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,南京擎天科技有限公司 http:/,免抵退税预申报 数据生成,如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】,免抵退税预申报电子数据,南京擎天科技有限公司 http:/,若生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示 点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面，预申报时，增值税纳税申报表项中的数据可以随便填写。,南京擎天科技有限公司 http:/,点击【生成】,南京擎天科技有限公司 http:/,免抵退税预申报 数

23、据生成,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,新数据文件格式为： SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip,南京擎天科技有限公司 http:/,免抵退税正式申报 数据生成,免抵退税正式申报电子数据 如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】,南京擎天科技有限公司 http:/,重点提示： 双轨期间，免抵退税正式申报需同时生成老系统和新系统数据 南通双轨申报时间 45月 如有变化，及时查看税务局公告,在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“是”，则下图页面中就有生成老系统数据的选项，直接点击【生成】就可同时生成老系统和新系统申

24、报数据。,点击上图页面中的【生成】,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,新、老系统正式申报文件格式,新系统所生成的文件如下图。,老系统所生成的文件如下图。,如果无法进行网上申报，则将所生成的文件拷入盘中带入国税局申报。,报表打印,打印申报数据,南京擎天科技有限公司 http:/,点击【打印】，选择需要打印的打印机即可,南京擎天科技有限公司 http:/,反馈数据读入与处理,南京擎天科技有限公司 http:/,预申报反馈数据读入,可以在【数据反馈】-【读入反馈数-【免抵退税申报反馈】-【预申报】,南京擎天科技有限公司 http:/,疑点调整,读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】

25、-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看 可以根据疑点的描述对数据进行相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。,南京擎天科技有限公司 http:/,打印疑点数据,疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并作为申报退税的凭证送至退税机关。 在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。,南京擎天科技有限公司 http:/,正式申报反馈数据读入,通过【数据反馈】-【下载反馈数据】 下载企业申报的反馈数据文件，通过 系统中的反馈读入功能，可以进行疑点 查看与调整，具体方法如下。 可以在【数据反馈】-【读入反馈数据】 -【退税申报反馈】-选择需要读入

26、的反 馈数据类型，如果读入正式申报反馈， 就选择【正式申报】,南京擎天科技有限公司 http:/,免抵退审核反馈汇总表的打印,可以点击【数据处理】-【打印反馈汇总表】进行打印 点击【打印】按钮即可进行打印。,南京擎天科技有限公司 http:/,单证申报,单证数据业务说明,进料加工贸易管理,来料加工贸易管理,其他单证业务,明细表比较多，不在一一截图,单证数据录入,生成单证申报数据 正式申报,打印单证申报数据,单证申报流程,生成单证申报数据,点击【生成】,点击【数据处理】- 生成上报数据单证证明数据-正式申报,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,新数据文件格式为： DZZSSB_退税机关代码_纳

27、税人识别号_申报年月_年月日.zip,老系统、新系统 单证数据同时申报,在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“是”，则下图页面中就有生成老系统数据的选项，直接点击【生成】就可同时生成老系统和新系统单证申报数据。,新系统所生成的单证文件如下图。,老系统所生成的单证文件如下图。,如果无法进行网上申报，则将所生成的文件拷入盘中带入国税局申报。,老系统、新系统 单证数据同时申报,打印单证申报数据,点击【数据处理】- 打印申报表单证申报数据,选择需要打印的表格，点击打印,点击【打印】，选择打印机即可打印,五、老系统、新系统双轨申报 方式,进入出口退税网站(httpt:/)

28、“下载中心”界面，在该界面的“江苏新版申报端下载区”中下载“老系统网上申报工具”软件。 下载后的“老系统网上申报工具”软件名为“”如下图。,老系统申报文件传输,点击“网络设置”按钮，进入系统配置界面，录入企业基本信息和拔号设置项，这里的信息和老系统中信息一样填写。,配置完成点击确定,双击如下图中的老系统网上申报工具软件，出现如下界面,点击如下图中的“选择路径”，浏览选择老系统申报数据文件，点击打开后,点击下图中的“网上申报”即可将老系统申报数据文件申报给国税局。 该网上申报工具软件只申报老系统退税数据，单证需拷盘至国税局申报。,新系统申报,进入出口退税网站(http:/)“下载中心”界面,在该

29、界面的“江苏新版申报端下载区”中下载 “新系统网上申报工具”安装包。 下载“新系统网上申报工具”安装包，并双击安装，安装后在桌面上会有该软件的快捷方式，如下图。,双击上图中的快捷方式进入如下界面。 点击“用户注册”，进入用户注册界面。,新系统申报,企业税号：请填写正确的15位税号 密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码 企业类型：从下拉框中选择生产企业 海关企业代码：填写正确的10为海关企业代码 退税机关代码：请正确填写所报退税机关的代码 验证码：按图片中显示的信息录入。,填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后进行软件登录,新系统申报,企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。,新系统

30、申报,申报数据上传 预申报,登录该软件后，如下图。 在左侧的菜单上选择对应的申报类型，如预申报，点击“预备申报”，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要进行免抵退预申报，点击“生产预审申报上载”,在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统免抵退预申报文件，点击确定即可。 正式申报操作方式与预申报方式相同。,预申报反馈数据下载,登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反馈，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。,预申报反馈数据下载,点击OK按钮，即可将反馈文件保存在桌面上,正式申报回执下载,企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待

31、审核”时，说明已有回执文件，可以下载,预申报反馈数据下载,可以点击文件后，在下方可以下载正式申报回执文件，请将下载后的回执文件随同打印的报表文件一起报送给税务局。 正式申报后，建议企业将回执文件打印后，随申报报表一起送到税务局，回执文件是pdf格式的，需要安装pdf阅读器。,培训课件下载地址： HTTP:/TAX.SKYNJ.COM下载中心江苏新版申报端下载区 擎天科技南通办事处咨询热线： 南通市区 0513-85113121 13921675620 13921608523 13861985194 通州 启东 13861985134 如皋 海安 13861985224 如东 海安 13921671672 海门 启东 13921608231,谢谢 thanks!,