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1、第 1 页 公司年度内部审计工作计划表 特征码 CccHAwpVgjonqdHFpcyi 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后 5 年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收 支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等 并重。 2、20XX 年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经 营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实， 充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的 作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。 二、20XX 年度集团公司内部审计工作计划如下： 1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善 首先完善集团公司内审制度，做到
2、审计工作有据可依， 根据审计业务类型，准备建立集团公司内部控制制度审计办 法 、 集团公司预算执行情况审计办法 、 集团公司合同管理 审计办法三项内审制度。 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保 证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内 部协调、组织、制约、检查的控制系统，20XX 年内审工作应该 建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价， 第 2 页 主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内 控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真 的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展 等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提 高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意 见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常 运行。