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1、第 1 页 医院内部审计工作计划范本1 特征码 YBSxpYpZhqnfYfDOJZtZ xxxx 年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们 审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地 贯彻和落实审计法 、 审计署关于内部审计工作的规定和 国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际， 紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发 挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共 开展各项审计 10 余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改 革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真 正起到了经济卫士和参谋助手的作用。 一.基础建设
2、xxxx 年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有 条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科 认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我 院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开 展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健 全审计机构，调整人员结构。 1、规范了审计工作流程，按照 xxxx 年审计工作计划，进 一步加强了对院内各经济项目的监管。 第 2 页 2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若 干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度 化和规范化。 3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的 职责
3、和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可 以更好的为领导提供决策依据。 4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员 1 名(应 届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。 二.学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质， 使我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴 熟、务实高效的工作高手。 1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班， 获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互 交流，共同探讨审计工作新思路。 3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。 三、具体审计工作 1、参与后勤维
4、修审计 随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也 越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制 定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次， 第 3 页 对基建维修的每个项目都进行审计，截止到 6 月底，共为医院 节省开支 1000 余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。 2、参与财务收支审计 做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法 性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院 xxx 年财务收 支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一 步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和 发展做出了贡献。 3、参与各项招投标工作
5、审计 随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督 机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密 相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必 须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的 相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、 公平的原则。根据政府采购管理办法要求，我科室切实加 强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标 采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位 六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较 好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正 地顺利进行。为单位节约资金万余元 4、参与
6、物价审计 第 4 页 为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、 运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到 6 月底，发 现 20 多份出院病历，30 多份运行病历存在“三单不符”的现 象，并及时做出了整改。 5、参与专项支出审计 科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力 量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用 和效益。半年来我们开展科研经费审签 10 项，促进了科研工作 的发展。 四.工作体会 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视 程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们 在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期
7、汇报 工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重 视和大力支持。 2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审 计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构 不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结 构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚 实基础。 3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作 必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部 第 5 页 部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内 部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评 价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识 融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决 策依据。