1、采购的管理制度采购的管理制度范本笫1解解一条为扩大武府采购规模，规范速设工程政府采照行为，提高财政性资金使用效登，保护政府采购当事人的合法权药，促进廉政疑设，根据中华人民共和国强算法、中华人民共和国政府采掰法第有关法律法规，制定本办法。第二条凡蝌入区预算管理的国家机关、事业单位和团体组织（以下简称“枭购人”）,使用财政性赞金采购符合xx市政府采购目录规定的范国以内和限额标准以上的戏设工程.必须实施政府采购。财政性资金包括预算内费金和演算外资金。建设工程指市段工程及建筑物和构筑物的新建改建.扩建、袋修.拆除、修缮等,包括工程的勘察.设计，监理。第三条区财政局是区政府采购的曲督管理部门，依法境行对
2、区武府采购活动的监督管理职责.具体负责区武府建设工程政府采购预算的审核,枇复和执行，政府采购方式的确定，政府呆购活动的城管，政府采购费金转算反对政府来两当事人逡规违纪行为的处阴。第四条政府采购方式的确定凡使用此政性链金100万元（含】00万元）以上的M设工程,原则上采用公开招标方式进行政府采购。不采用公开招标方式的建设工程,其采购方式由区计委会商区财政局、审计局、监察局共同确定；使用财政性资金100万元以下的建设工程，其采购方式由区财政局会商区计委、审计局、监察局共同潴定。第五条政府采购预算的审核、批复和执行采购人在嫡制下年演算时，向区计委提出窿设工程立项申途.区计委根据区国民经济和社会发展的
3、斋要编制区我府年度建设工程项目投资计划，区财政局依据投资计划做出年度预算安排,并纳入部门惯算.羟区政府常分会审批.报人大批准后实施。区财政局在30日内批复到各主管翩门.主管部门自财政批复15B内,批复所随基线单便。采购人根据年度区政府工作安排和区财政局批复.熊制年度政府采购预算草案,填写xx区政府采购立项表.一并报送区财政局，区财故局据此做出乐购计划后执行。根据项目预算及采购计划，属于财政全额安排资金的建设工程项目，区财政局将费金全额拨入“政府采购专户”：属于财政补掩设工程项目，区财政局待来购入将配套费金谟入“政府采购专户”后，杓补助资金拨入“政府枭购专户”.采购人必须按照区财政局批复的颈算执
4、行。政瘠采购合同履行中,琏需对演算（项目）进行调整的,由杲购人提出算调整方案，列明调整的项目、原因.颖及有关说明。调整预算方案羟区财政局审定，提请区人大常委会批准后方可执行。第六条政府采购项目的实施采用招标方式迸行政府采购的建设工程，必须严格按照CX市XX区招标投标实施办法的规定执行；争果用招标采购方式进行政府果购的建设工程，必须严格按照C中华人民共和国政府乐购法有关规定执行.政府采购结束后，采购人须将招标投标情况书面报告及合同报区财政局备案。笫七条政府采购项目的财务验收和结算洪设工程竣工后.由采购人与工程监理机构共同财项目进行骁收。区财政局会同区有关部门对验收过程进行监督.并根据杲购人提交的
5、合同、清就报告加工程进度，经审价后拨付工程款。工程款拨付到95%时,采购人向区财政局梃交C基本茂设戏工决算报表B和基本建设峻工决算财务说明书及其他有关资料.当项目减工脸收合格后，区财政局根据采购人提交的峻工报告及胜收报告，在规定的质量张证期后，拨付5%的工程尾款.采购人方可核销基本建设各账目。区计委立项的项目.节约的赞金专项用于基本是设投入。其他提设工程,节约的费金一律留在国库,用于平街预算。第八条政府采购监督管理及处罚区计委负责安排速设工程项目及对项目进行ISi管：区建委负贵审批开工及爱工备案：区财武局负责对财政财务及政府采购程序进行审核、监管：区审计局负责对惯算资金使用情况的检查；区阪察局
6、对政府采购当事人进行监督.在迂设工程政府采购活动实施过程中，如出现需矍解择或说明的问题，区财政局向有关部门和人员发出WXX区班附系期演询通知书，有关部门和人员应在三日内做出书面答矍。采购的管理制度范本第2第第一条目的为规范学校员工食堂作品原料和日耗品的采购程序,节约采购成本,提高员工饮鱼安全和后勤管理租务水平，将制订本办法.第二条采购基本原则一、采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利.二、严格通审学校采购规范流程，在满足学校经营需求的基磴上能够最大限度地降低采购成本.并保质保量地及时采购到所需物品。三、应遵循“货比三家的原则,同等质量比价格.同等价格比质量，同等价格质量比椒
7、芬,追求质优价朦。0.实行“定点采嫁”,以确保作品的质餐,卫生、安全。根据“资比三家”的原则，再结合供应商的规模.减信等因素，综合评价后最终确定一家为定点来购的.合格供应商。五、对于常用菜品可批量杲购进行偌存使用；用于肉类及调味品等可选择到超市球买.以确保卫生质量。第三条食堂采购流程一，生堂采购员与管理员应定期或不定期进行彻查了解市场价格浮动行情，理立意向供应商档案.二、从意向供应商中逸择符合条件详见附件）的供应商作为定点采购的对象,并再选择两家作为备份供应商，以备急带.三、食堂管理员要做好每日员工餐及客饭情况的登记，在下延前及时清点库房物品,出入要分炎登记入册。号周五根据下周需要列出下周需要
8、采购的菜品及原料：向行政部提出采购申请并羟审批后方可进行采购。四、作堂各类菜品及用品的采买由食堂采购员和食堂管理员产格按照学校采购流程统一系购。五.作或管理员对所采贿物品原料进行.畛收入库；在验收过程中,应产格加关，确保原料的安全卫生，拒收假旨伪劣、腐取变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量.重量.质量与学校要求标准相符，脍收后要保管好进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后方可签字确认并付款.六、食堂管理员应不定期地抽登Jfe督出入库原料的.庠存情况，保证先进先出,防止货物枳压支质：同时在采网过程中不断提出合理化的改进意见，并报行政部修订。第四於系娣报销流程食堂采买负责人报税
9、的进货单据和发票上要有系买人和缶堂管理员验卷笠字.经办公室主任.财务总监、总经理.董事长芬宇同意后，交于财务部出纳审核报销.第五於附件合格供应商必须具各的条件：一、具备合法从事投位活动的相关证照：管业执照，组织机构代码证、税务登记证.负责人身份证,其复印件必须提交本学校备案。特别是大米.面粉.菜油、调料、肉类五大宗食品W供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量齿酱妆验报苫、动物检疫合格证等等.二、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的掂吸手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以潮薄。产禁采购路
10、边货或其他无法溯源的食品原料辅料。三、长期合作的供应商.应与本学校签订长期合作的意向性合同，其中应约定作品原料精料的质量、卫生.定价办法、配送方式、退换货、贷款支付方式.食品安全责任等。四、供应商必须向学校提供货物清单、收据等凭证。采购的管理制度范本第3篇第一章总则第一条为了规范公司的呆购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监令管理，制定本办法。第二条本办法所称采购包括原辕豺料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息傲到比烦.比价采购，资比三家，同等材料质优价廉.服务好者中标。第二章枭购流程第四条请购的提出
11、1 .生产研发部物控员依物料需求状况.库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料E请购车3.包括巳有精售合同订单的生产用主材.辅材、工具.设备修理配件.劳动保护用品，各种日常耗材等：2 .其它各部门所需的办公物品及零星物资栗购由嫁合部负责开立4请购单h3,请购单应注明货物名称、规格.数量.需求日期及注意事项，经主管审核，并依请电核准权限送呈相关人员批准；3 、请购单一联自存，二联送交供应值（生产物料）、综合部（办公用品），三联交财务部；4 ,交期相同的同同一个供应厂商的物料.请购部门应填具在同一份请购单内；6 .紧急请购时,请购部门应于请购单各注拦注明“紧急”字样。第五条请购核
12、准权限1 .生产研发所需旗材料由生产或研发部经理审核后,报总经理核准：2 .车间需取买的机修配件.零件，价值在20一元以下的由车间主任审核后,报生产部经理核准；价值在20元以上的车间主任霎字稳认后由生产部经理审核,报分管副总核准，总经理批准.3 、常用办公用品及粉业所带物品谓购，由绦合部旗报请购单，标合部短理批准；空调、排水器、高线家具及单件物品价值在20_元以上的由绦合部经理审核后，报总泾理核准。第六条请购的撤消U已开具请购单褥微锁请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送供应他或综合部，必要时应先口头通知。4 、采购有关部门接到通知后，立即停止采购.3.如遇特殊情况未能及时停止采购时,
13、采购部门应商原请购都门并妥善处理若后事宜。第七条栗败方式根据本公司实际情况,公司物料采购果用以下三种方式：1 .集中采购公司通用性大宗物料（钢材等），以集中采购较为有利，依定时或定量计划进行采购：2、合约采购公司经常使用物料，采购部门应事先选搽供应商，琏定供应价珞及交易条件，办理合约紧购，依定时或定量的方式进行采购；3.一般采购除1、2以外的挈星物料.采用按需采购的方式。第八条询价、议价1 .采购部门（供应链及综合荀）收到羟核准的请购单后.除集中采购方式外,果购人员应选择至少三家列入公司合格供应商名录内的供应商进行沟价：2,糙属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前款所限；3 .如向忖拘
14、供应商采取时，应附其报价明细表，如特的供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明纪表：4 .选择询价或采购的对象，应依照天接生产厂商、代理商、经便商的顺序选择；5 .供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或国代用品时.采网人员应商请购部门确认：6 .专业材料.用品或项目,采购部门应会同使用部门共同询价与议价：7,询价后.如有必要,采嫁部应至少选择两家以上供应商进行交互议价：议价应注意品质、交期、服务兼顾.第九条议价原则有以下情况时，采购部应及时与供应商议价：1、市场价格下朕或有下趺越势时：2 .栗败妖率明显增加时：3 .本次采购数量大于前次时：4 、本次报价傀高时：5 .有同样品质、服务的供应商
15、提供更低价格时；6 .再他有利于公司条件时第十条定价核准1 .采购人员询价、议价完成后,堰写采购询价、议价隼（对内使用），随照各供应商回传的&采购询价单（对外使用），必要时附上书面说明,呈采购部门负贡人审核:采购部门负贡人审核时,认为需要再进一步议价时,退回杲购人员更新议价，或由绘理亲自与供应商议价。2 .单笔采购金额在五千元以下的采造订单，价格由采购部门负责人核准,确定供应商;短过五千元的果购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。3 、采用集中聚对方式采购的供应变痛定，必须呈报总经理核准。第十一条订购作业1 .供应商经核准后，采购人员应以本公司出具两销合同或供货商出具两销合同形式与供应商订
16、立合同，订购物料。2 .若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于购销合同上明确注明。3,栗购人员应控制物料订购交期.及时向供应商来俄交货进度。第十二条验收与付软1、依相关检匿与入库规定进行治收工作.3 .依合同约定的付款方式，办理供应商付款工作。第三章系期质量管理第十三条采购质文件资料要求订购前,应提供下列文件资料,或在踏销合同h采购合约内予以明确规定：1 .订期产品毙格、图纸、技末要求等.2 .产品技术精度、等级要求，3 .各种检整规范、标准。4、所得产品认证矍求或工厂质量常理体系认i要求.第十四篇合格供应商选择除羟总羟理特准外，应向合格供应商订购。合格供应商一般要求将合下列条件：1.
17、经本公司供应商调查.列入合格供应商名录内的供应商。2,提供的样品经本公司错认合格。3.以往采购W良好记录。第十五条质量保证的定物料采购，应由供应商承担质量保逐责任，并在订购前明确.本公司矍求供应商承诺下列康曼保证：1 .供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统.如iso9000等。2 .供应商应保证产品制造过程的必要控制与松测。3 .供应商应随货送交其质量检强合格记录。4 .接受本公司必要的供应商调查。5 .保证对提供的产品在使用或怅售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。第十六条进货验收规定供应商提供的物料,必须经过本公司仓库.质检、采购等部门人员相关醛收工作,主要包括下列几项：1 .品
18、质检赛质检部按进料检验规定进行抽样检验,以错定交货质量符合质量要求。2 .处理短损根据点收、检股结果，对发生短损的，子以更正数量，必要时向供应商索赔；3、退还不合络品对检脸不合格物料，退供应商进行必要处理，由比造成的抿失，向供应商进行索将；第十七条原步纠毋处理采购物料发生观格不符、质量不良、交货延迟破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠汾处理。具体规定如下：1,处理依据以双方事先约定的质量标准作为处理依据,并在4购销合同上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等,原码上以本公司的要求为依据，3 .采取物料退货与索赔(1)拟退回果购物料应由仓管员清点整理后，通知采两部门(供应他及
19、综合部).(2)呆购部门短办人员通知供应商到指定地点领取退货品。(3)现货供应退货,要求供应商更换合格物料。(4)订制品退货,原则上要求供应受更傲或修改至合格为止。(5)湾属无法修复成供应商技术能力不足时，可取消订单,更换供应商。(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。(7)双方事前没有肌确订购合约时，以实际迨成本公司损失向供应商索赔.4 .其它索赔规定(1)供应商原因造成交货延迟,以实际造成本公司损失向供应商索赔。(2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司损失，依实际发生情况裳赔。(3)因供应商原因导致物料在使用或然省中发现不良，造成本公司损失,依实际发生情况索赔.(4)
20、其他原因导致本公司战失，依实际损失向供应商觉精。第四章采购交期管理第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是在必要的时何.提供生产所必需的物料,以保障生产且生产成本合理。第十九第按供应商评价办法进行考核，带交期的考核列为重要项目之一.以督促供应商提高交期达成率。第二十条对托收到而货未到.或货到发票未到.应及时通知经办人,尽快查实情况。第五章付款方式第二十一条付款方式1,由采购部门根据请购单、吴两询价、议价单、采购合同、进料聆收单、入库单为,向财务部请款。2.财芬都依合同规定的付款方式，与厂商结款,特殊情况需羟忌羟理批准。第六章采狮人员工作职责第二十二条对短缺物资.杲购员要征求使用
21、单位意见，在使用单位同意后方能妥购代用品,否则，出现后果由采购员负直接责任。第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的械储积压，损失由采购人员承担经济费任。第二十四条采两员未能及时完成采购任务时.应及早报告采购部经理说明展因.提出相应意见方案.采购部应及时与请购部门沟通.拟定补敕办法和处理对策.别重大事项,应汇报总统理。第二十五条果电人员必须牢固树立主人翁思想,尽职尽责.坚持原则.乘公办事，切实维护公司的利拄，保璋公司采购成本的最低化、乐购质量的最优化、采购效率的最快化.第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲
22、目进货.第二十七条采期人员必须儆到废洁自律.乘公办事.不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收殳回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。第二十八条采购人员必须树立服务意识.急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。解二十九条为掌握瞬息万变的市场商品信息，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作.第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在霎订购买合同时，要明确服务约定.1 .系期物资在投用前需厂东进行现场指导的.由采购部负责联系。2 .对于在使用过程中（保质期内.正常使用条件下）出现的质量问题.由采购部在规定时向内协调俄决。本办法自下发之日起执行.
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