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1、I 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1.1 项目背景与概况.1 1.1.1 项目基本情况1 1.1.2 项目承办单位概况1 1.1.3 可行性研究报告编制依据1 1.1.4 项目提出的理由2 1.1.5 项目拟建地点3 1.1.6 项目预期目标4 1.1.7 项目主要建设条件4 1.2 主要技术经济指标.7 1.2.1 项目建设规模7 1.2.2 投资规模及资金来源7 1.3 问题与建议.8 1.3.1 存在问题8 1.3.2 建议8 第二章第二章 项项目区域社会目区域社会经济现经济现状及状及项项目建目建设设的意的意义义与必要性与必要性10 2.1省社会经济和人民生活水平现状.10 2.
2、2 某市社会经济和人民生活水平现状.11 2.3 南京软件园产业现状及在社会经济中的地位12 2.3.1 南京软件园产业现状12 II 2.3.2 南京软件园产业在社会经济中的地位13 2.4 项目建设的意义和必要性.14 2.4.1 项目的性质和作用14 2.4.2 项目建设的意义15 2.4.3 项目建设的必要性15 2.4.4 项目建设的可行性17 第三章第三章 项项目需求分析目需求分析预测预测20 3.1 预测依据.20 3.2 预测思路和方法.20 3.3 南京地区社会经济发展预测.21 3.3.1省社会经济发展预测.21 3.3.2 南京地区未来经济发展预测22 3.4 南京软件园
3、产业发展预测23 3.4.1 与某市经济总量发展相适应的软件产业需求量23 3.4.2软件园产业发展预测.23 第四章第四章 项项目建目建设规设规模模24 4.1 项目概况.24 4.2 建设规模与方案.24 4.2.1 规模方案24 4.2.2 建设规模25 第五章第五章 项项目建目建设设条件条件26 III 5.1 项目区域现状.26 5.1.1 项目地点与地理位置26 5.1.2 土地权属类别及占地面积26 5.1.3 现有土地利用情况26 5.2 项目区域建设条件.26 5.2.1 地形、地貌、地震情况.26 5.2.2 工程地质与水文地质27 5.2.3 气候条件28 5.2.4 项
4、目区域社会环境条件29 5.2.5 区域性规划要求29 5.2.6 交通运输条件29 5.2.7 公共设施社会依托条件30 5.2.8 防洪、排涝条件 .30 5.2.9 法律支持条件30 5.2.10 环境保护要求31 5.2.11 征地、拆迁、移民安置条件.32 5.2.12 施工条件32 5.2.13 主要建筑材料来源33 5.3 项目选址方案.33 第六章第六章 项项目建目建设设条件条件34 6.1 技术方案.34 6.1.1 技术方案选择34 IV 6.1.2 工艺流程34 6.1.3 主要技术经济指标35 6.2 设备方案.35 6.3 工程方案.36 第七章第七章 总图总图布置、
5、运布置、运输输与公用工程与公用工程 .37 7.1 总图布置.37 7.1.1 项目构成37 7.1.2 总图布置方案设计37 7.1.3 项目管线布置方案39 7.1.4 总平面布置技术经济指标40 7.2 场内外运输.40 7.3 公用工程及辅助工程.40 7.3.1 给排水工程40 7.3.2 供电工程41 7.3.3 空调工程41 7.3.4 消防系统41 7.3.5 其它公用工程42 第八章第八章 智能化系智能化系统统建建设设43 8.1 一般规定.43 8.2 智能化集成系统.43 8.2.1 系统功能43 V 8.2.2 系统方案43 8.3 信息化应用系统.45 8.4 多功能
6、会议系统.46 8.5 建筑设备管理系统.46 第九章第九章 节节能、能、节节水措施水措施 .48 9.1 节能措施.48 9.1.1 建筑节能48 9.1.2 设备节能49 9.2 节水措施.49 第十章第十章 环环境影响境影响评评价价51 10.1 项目建设地址环境现状.51 10.1.1 项目周围的自然环境51 10.1.2 区域社会环境概况51 10.1.3 区域污水处理概况51 10.1.4 项目周边污染源概况52 10.2 项目建设过程中对环境的影响及治理措施.53 10.2.1 对环境的影响53 10.2.2 对环境的监测及防治措施55 10.3 项目运营对环境的影响及防治措施。
7、58 10.3.1 对环境的影响58 10.3.2 项目使用期间的环境保护措施58 VI 10.4 环境影响评价.60 第十一章第十一章 劳动劳动安全安全卫卫生与消防生与消防61 11.1 危害因素及危害程度分析.61 11.2 劳动保护及职业安全、卫生61 11.3 消防设施.61 第十二章第十二章 组织组织机构与人力机构与人力资资源源63 12.1 组织机构.63 12.2 人力资源配置.63 12.2.1 劳动定员数量63 12.2.2 职工工资福利64 12.2.3 员工来源及招聘64 第十三章第十三章 项项目目实实施施进进度度65 13.1 工程特点、施工条件65 13.1.1 工程
8、特点65 13.1.2 施工条件65 13.1.3 施工方案66 13.2 项目实施进度安排.66 13.2.1 设计进度安排66 13.2.2 监理、施工单位招标安排 .67 13.2.3 项目进度安排67 第十四章第十四章 投投资资估算和估算和资资金筹措金筹措68 VII 14.1 投资估算依据.68 14.1.1 编制依据68 14.1.2 主要工程量68 14.2 建设投资估算.68 14.2.1 建筑安装工程费用估算表69 14.2.2 分年投资计划表70 14.3 资金筹措方式与来源.70 第十五章第十五章 财务评财务评价价71 15.1 财务评价基础数据选取.71 15.1.1
9、财务分析71 15.1.2 计算期71 15.1.3 财务基准收益率设定71 15.2 建设资金使用计划.71 15.3 企业财务效益分析.72 15.3.1 营业收入估算72 15.3.2 流动资金估算72 15.3.3 运营成本、研发成本与经营成本 .73 15.4 编制财务评价表.82 15.4.1 财务现金流量分析82 15.4.2 损益和利润分配表82 15.4.3 资金来源与运用82 15.4.4 借款偿还计划表87 VIII 15.4.5 财务评价指标87 第十六章第十六章 社会社会评评价价89 16.1 项目对社会的影响分析.89 16.2 项目所在地互适性分析.89 16.3
10、 社会风险分析.90 16.4 社会评价结论.91 第十七章第十七章 风险风险分析分析93 17.1 项目主要风险因素.93 17.2 风险程度分析.94 17.2.1 风险等级划分94 17.2.2 风险评估方法95 17.3 防范和降低风险措施.97 第十八章第十八章 研究研究结论结论与建与建议议99 18.1 推荐方案的总体描述.99 18.1.1 推荐方案的主要内容和论证结果99 18.1.2 对推荐方案的不同意见和问题的反映103 18.2 推荐方案优缺点描述.103 18.2.1 优点103 18.2.2 存在问题103 18.3 建议.104 1 第一章第一章 总论总论 1.1
11、项项目背景与概况目背景与概况 1.1.1 项项目基本情况目基本情况 项目名称：某软件开发项目； 建设地址：某市软件园，宁南街道 8 号地块； 承办单位：有限公司； 开发建设内容：有限公司拟在某市软件园新建某软件开发 项目，用作软件研发与外包服务基地。本项目总占地面积约 13.5 亩， 规划建筑面积 1.35 万 m2； 开发周期：1 年； 项目总投资：8000 万元人民币。 1.1.2 项项目承目承办单办单位概况位概况 有限公司成立于 2008 年初，其前身为成立于 2003 年 09 月的 有限公司。 有限公司是一家以计算机软件研发为主的高科技民营企业， 拥有强大的技术力量团队，主要承接软件
12、外包项目、开展软件研发工 程等。公司目前主要面向日本、欧美等地区的企业承接软件外包业务， 并成功完成了多个国际大中型应用系统软件的委托开发项目，与国际 著名的银行、证券公司、通信运营商等大型客户建立了长期的合作关 系，得到了客户一致、广泛的认同。 1.1.3 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据 （1）某市软件园控制性详细规划； 2 （2）某市文化创意产业“十一五”发展规划纲要（2006-2010 年）； （3）某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； （4）某市鼓励软件产业发展的若干政策规定； （5）某市科技发展“十一五”规划纲要； （6）国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方
13、法与参数 （第三版，2006 年）； （7）某市建设工程技术经济指标； （8）某市建设工程造价信息； （9）有限公司委托本单位编制本项目的可行性研究报告的技术 咨询合同。 1.1.4 项项目提出的理由目提出的理由 目前，有限公司的地址为某市宁南大道 310 号软件园 A 座 10 层，现有员工 220 人。随着公司业务的发展，公司目前的工作条件 已成为了制约瓶颈。目前，公司软件研发与外包业务快速发展，年增 速都是 100%，公司 2008 年完成的软件研发及外包业务量达 2500 万 元人民币，预计 2014 年产值可达到 4.5 亿元人民币。业务发展的同时 对高端软件人才需求量也急剧增加，估
14、计 2014 年人员需求量将达到 1000 人。而目前研发基地较小，成为公司发展的一个严重制约条件。 经过公司领导层研究决定，公司拟在某市软件园内购置土地 13.5 亩，新建一座现代化软件科技园某软件开发项目。主要有以下原 因：一是为扩大企业现有规模，提升企业形象，二是为创造良好的工 作条件，消除发展瓶颈。 3 某软件开发项目建成后，有限公司的新研发基地总面积可达 13500m2，公司可根据市场需求进一步做大软件外包业务，扩展公司 规模，同时提升企业软件研发水平。 1.1.5 项项目目拟拟建地点建地点 项目建设地点选址在某市软件园内，宁南街道 8 号地块。 软件园位于南京城南部，北依台风景名胜
15、区、南接江宁、西 邻河西新城，面积 7.8 平方公里。是目前距南京主城区最近、生态资 源最好、交通最为便捷的软件产业基地，园区崇尚“生态、科学、和谐” 的发展理念，绿化覆盖率达 50%以上，形成了远看成林、近看成荫的 生态花境和环境系统。 软件园以“三纵三横”的“多十字交叉型”交通走廊为发展轴，形 成点、线、面互动的系统化、网络化产业布局。主要发展通信领域支撑 软件和应用软件、嵌入式软件、公用事业和公共服务产品软件。目前 园区已有华为软件、中兴通讯、中国普天、东软研发、宏图三胞、润和 外包、苏豪科技、舜天研发、华博科技、中软华通、丰盛软件园、新华 科技等 79 家软件企业入驻，形成中国最大的通
16、信软件园区。2008 年 完成软件及系统集成销售 150 亿元，预计至“十二五”末期入园软件企 业可达 300 家以上，软件从业人员达 12 万人以上，建成软件产业建 筑面积 400 万 m2以上，实现软件及系统集成销售收入 1000 亿元以 上，成为“国内一流、国际知名”的软件研发及软件外包特色产业园区。 4 1.1.6 项项目目预预期目期目标标 某软件开发项目将于 2010 年建成后，拟发展为以软件外包和软 件研发为核心业务的软件基地，预计公司 2014 年总产值达 4.5 亿元， 总员工数达 1000 人。 公司近期目标：2014 年成为某市软件企业前 20 强。 1.1.7 项项目主要
17、建目主要建设设条件条件 某软件开发项目应具备的基本条件为：市场条件、技术条件、资 金条件、环境条件、社会条件、施工条件、法律条件等对拟建项目支持 和满足的程度。 （1）市场条件 根据预测，至“十二五”末期，南京软件园实现软件及系统集成 销售收入 1000 亿元以上。 （2）技术条件 某软件开发项目建在南京软件产业园内。近年来，省某市 台区委、区政府围绕建设生态型科技新城区的目标，加快产业结构 调整，着力调轻、调优、调高产业结构，依托某市 48 所高校、60 万科 技人才和 600 多家科研机构等发展优势，抢抓省市加快信息产业发展 的战略机遇，提出了发展软件产业，打造软件名区的发展思路。 目前，
18、在南京软件园内已有 2.5 万多科研人员在创新创业，其 中有国际研发机构的科研团队、南京大学、东南大学等一批“教授型 董事长”、 “博导型总经理”为技术带头人的科研团队，引进的中国科学 院分支机构的科研团队、回国留学人员科研团队、大学生科研团队等， 5 同时还与南京大学等高等院校、中国科学院等科研院所建立长期友好 合作关系，为高新区提供了大量的技术支撑和高素质人才，也是本项 目的今后生产与研发的重要技术支持。 （3）资金条件 某软件开发项目总投资为 8000 万元，其中土地购置费 946 万元， 研发大楼及其他附属建筑物的建设费用 3054 万元。某软件开发项目 的建设资金有企业自筹（4000
19、 万元）和银行贷款（4000 万元）来解决。 （4）环境条件 软件园内生态环境十分优良。近年来，全区每年投入 7000 万 元用于绿色建设，编制了全国首部花境规划，着力打造花园一般 的生态环境。特别是软件园地区绿化覆盖率达到了 50%以上，在南京 各区县排在前列。 同时，本项目经过环境影响评估指出，认为项目在建设期间及建 成投入使用后将产生一定的噪声、汽车废气、生活污水和生活垃圾等。 建设单位在建设运营中严格执行“三同时”的要求，全面落实环境报告 中提出的控制污染的措施和建议，则对周围环境不会产生明显不利影 响。从环境角度考虑，本项目的建设是可行的。 （5）社会条件 项目周边区域的基础设施十分
20、齐全。软件园拥有集工商、税务、 环保、银行、医疗等功能为一体的行政服务区，和集休闲、娱乐、餐饮、 办公、超市为一体的商贸服务区，园区内有各类高中档住宅 300 万 m2，建有麦德龙、百安居、月星家居，明发商贸广场等各类商业设施 6 100 万 m2，建有体育中心、体育公园以及青少年科技活动中心，国家 级重点高中，外国语小学，可以为软件研发人员文娱、就医、子女就学 提供全面、及时、优质的服务。 （6）施工条件 某软件开发项目项目的施工现场、位置、面积经规划部门已予控 制规划预留，施工现场有郁金香路、宁南大道、共青团路连接，通过绕 城公路可上机场高速。现场施工用水、用电、排污上述道路均有线接 口，
21、都能满足施工建设需要。 该项目施工的技术队伍来源丰富，省本身是建筑施工队伍大 省，大部分是国家二级以上施工企业，技术力量雄厚，拥有先进的施 工技术与施工装备，在项目的开发等方面积累了丰富的经验，项目经 过招投标，完全能找到有能力的施工企业承担本项目的施工任务。 （7）法律条件 本项目符合国家产业结构调整指导目录（2005 年本）鼓励类第 二十四条第三款“软件开发生产”。同时本项目产品符合 2008 年 4 月 国家科技部、财政部、国家税务总局最新颁布的高新技术企业认定 管理办法所涉及的国家重点支持的高新技术领域，具体为“电子信 息技术”中的“嵌入式软件”、 “电子商务软件”和“企业管理软件”，
22、 “高技 术服务业”中的“业务流程外包”、 “文化创意产业支撑技术”和“技术咨 询服务”等。 本项目建设的确定与选址，符合国家和地区有关法律法规对项目 建设和生存的支持程度和约束条件，其法律法规支持体系主要包括： 7 某市软件园控制性详细规划、 某市软件园控制性详细规划、 某市文化创意产业“十一五”发展规划纲要、 某市国民经济和社会发 展第十一个五年规划纲要、 某市鼓励软件产业发展的若干政策规定、 某市科技发展“十一五”规划纲要等。 经过上述分析，项目具备的基本建设条件如市场条件等均能满足 项目的建设要求。 1.2 主要技主要技术经济术经济指指标标 1.2.1 项项目建目建设规设规模模 某软件
23、开发项目征地面积为 13.5 亩（合计 9005m2），建设内容主 要包括研发大楼、停车场（包括地上、地下停车场）、人防工程及绿化 等。某软件开发项目建设规模见表 1-1。 表表 1-1 某某软软件开件开发项发项目建目建设规设规模模 序号主要工程建设内容建筑面积 软件研发中心（12800m2） 1研发大楼 行政后勤服务中心（700m2） 13500m2 地面机动车停车位 16 辆 地面自行车停车位 27 辆 580 m2 地下机动车停车位 65 辆 2停车场 地下自行车停车位 108 辆 2400 m2 3人防工程掘开式人防工程2500 m2 4绿化工程3250 m2 1.2.2 投投资规资规
24、模及模及资资金来源金来源 某软件开发项目总投资为 8000 万元，其中：土建安装及工程建设 其他费为 3054 万元，土地购置费 946 万元，预备费为 4000 万元。 8 在项目总投资 8000 万元中，资金来源分别为：企业自筹 4000 万 元，银行贷款 4000 万元。 1.3 问题问题与建与建议议 1.3.1 存在存在问题问题 在某软件开发项目项目可行性研究阶段发现有以下两个方面的 问题： （1）本项目投资总额为 8000 万元，项目建设方自有资金投入为 4000 万元，建设资金尚缺口达 4000 万元，如何做好项目建设资金的 融资工作是个关键问题。 （2）某软件开发项目项目现有土地
25、目前为荒地，无绿化。项目建 成后应当加强绿化景观建设，适当增加小区内的雕塑、山水景观设计， 提高创意产业园区档次。 1.3.2 建建议议 软件产业是高新技术产业的重要组成部分，我国已经把发展软件 产业提高到国家战略的高度， 国务院关于鼓励软件产业和集成电路产 业发展若干政策通知国家在“十一五”发展纲要中已经明确提出要大 力发展软件产业。台区市委、市政府领导提出的加快推进城市创意 产业发展，打造全国创意产业中心的发展条件。因此，就本项目的开 发建设提出如下建议。 （1）加快项目建设的前期工作 某软件开发项目项目，需要进一步加快项目建设的前期工作，包 括规划选址通知书、用地预审意见、土地使用证等审
26、批，本项目应及 9 早进行环评的编制及相关部门出具环评批复意见，一旦具备项目规划 设计的条件，应进行本项目的规划设计招标工作。 （2）正确应用好省、市制定的优惠政策 省、市在发展高新技术产业制定了许多优惠政策：如项目入驻高 新区的绿色通道、税收扶持政策、工商扶持政策、土地扶持政策、人才 引进扶持政策、鼓励企业科技创新的奖励政策等。 （3）加强技术实力的提升与市场开发力度 建议企业加强市场开发力度，在提高自身技术水平的同时，争取 承接更多高水平、高档次的外包业务，研发、完成业务的同时也能提 高自身的管理水平和技术水平。 10 第二章第二章 项项目目区域社会区域社会经济现经济现状及状及项项目建目建
27、设设的意的意义义与与 必要性必要性 2.1省社会省社会经济经济和人民生活水平和人民生活水平现现状状 进入 21 世纪以来，我省国民经济呈现健康、稳定、快速的发展态 势。经济结构调整取得了新进展，经济运行总体质量和效益不断改善， 人民生活水平进一步提高。 2006 年，全省实现了“十一五”发展的良好开局，完成地区生产总 值 21548 亿元，比上年增长 14.9%，占全国的 10.3%；人均生产总值达 到 3598 美元。实现财政总收入 3935.87 亿元，增长 26%；地方一般预 算收入 1656.68 亿元，增长 25.3%。社会消费品零售总额达 6623.18 亿 元，增长 16.2%。
28、进出口总额达 2839.95 亿美元，增长 24.6%，其中出 口 1604.19 亿美元，增长 30.5%；实际外商直接投资达 174.31 亿美元。 城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到 14084 元和 5813 元，分别增长 14.3%和 10.2%。 2006 年，全省第一产业实现增加值 1544.9 亿元，比上年增长 5%；吸纳就业人员 1360.3 万人。第二产业增加值 12186.46 亿元，增 长 16%；吸纳就业人员 1588.54 万人。第三产业增加值 7817 亿元，增 长 15.5%；吸纳就业人员 1615.92 万人。三次产业增加值比例为 7.2:56.5
29、:36.3，吸纳就业人员比例为 29.8:34.8:35.4。积极调整投资结 构。在全社会固定投资中，一二三产投资分别为 66.18 亿元、5417.85 亿元和 4579.62 亿元，投资比例为 0.7:53.8:45.5。大力调整所有制结构。 11 2006 年全省首次实现“三个过万亿”，即国有资产总量超过 1.5 万 亿元，民营经济注册资本和注册资金超过 1 万亿元，累计实际利用外 资折合人民币超过 1 万亿元，基本形成了国资、民资、外资“三足鼎立” 的发展格局。国有集体经济、私营个体经济、外商及港澳台投资经济 增加值分别占全省 GDP 的 39.1%、35%和 25.9%。非公有制经济
30、增加 值在 GDP 中的份额达到 60.9%，提高 1.4 个百分点。 对照本省制订的全面建设小康社会四大类 18 项 25 条指标，全省 全面建设小康社会取得重要阶段性成果。到 2006 年底，苏州、无锡、 常州 3 个省辖市和昆山等 9 个县（市）相继达到省定全面小康建设标 准。在去年全国百强县评比中，占 17 席，其中 7 个县（市）跻身前 10 强，昆山名列第一位。 2.2 某市社会某市社会经济经济和人民生活水平和人民生活水平现现状状 南京是国际上看好的 21 世纪亚洲环太平洋地区最具发展前景的 城市之一。在国家统计局公布的最新中国大陆城市竞争里排行榜上， 南京名列第七位。南京还被福布
31、斯评为 2007 年中国大陆最佳商业。 城市榜第三名。2007 年某市实现 GDP3275 亿元。电子、汽车、化工、 钢铁等支柱产业占全市工业总量的近 69%，软件、生物医药、新材料 等高新技术产业已经形成集聚效应。南京还是省服务业最发达的 城市，也是长江三角洲商业、贸易、金融、旅游物流中心城市之一。 12 2.3 南京南京软软件园件园产业现产业现状及在社会状及在社会经济经济中的地位中的地位 2.3.1 南京南京软软件园件园产业现产业现状状 近年来，省某市台区委、区政府围绕建设生态型科技新城区 的目标，加快产业结构调整，着力调轻、调优、调高产业结构，依托某 市 48 所高校、60 万科技人才和
32、 600 多家科研机构等发展优势，抢抓 省市加快信息产业发展的战略机遇，提出了发展软件产业，打造软件 名区的发展思路。全区坚持以规划为引导，加快建设软件产业基地， 成立软件产业管理机构，出台各项扶持政策，大力引进国内外软件企 业和服务外包企业，促进大、中、小软件企业集聚发展。经过几年来的 努力，软件产业基地软件企业总数突破 100 家，软件产业建筑面积 突破 100 万平方米，软件从业人员总数达 2.5 万人，软件销售收入平 均每年以 100%的快速增长，南京软件产业三分天下有其一。为了进 一步整合区内软件产业发展的资源，加速软件产业集聚，迅速抢占软 件产业发展的制高点，2008 年 8 月，
33、台区委区政府在软件产业 基地核心区成立了独立建制的管理机构软件园。 软件园重点以“三纵三横”的“多十字交叉型”交通走廊为发展 轴，分两步按 7.8 平方公里核心区、40 平方公里辐射区渐次推进，形 成点、线、面互动的系统化、网络化产业布局。核心区规划面积 7.8 平 方公里，主要在绕城公路以内，以纬九路为中心，这里已入驻中兴通 讯、华为软件、中国普天、东软研发、新华科技、富士通、苏豪科技、华 博科技、中软华通、丰盛软件园等大型企业，已经基本形成了软件产 业集聚发展的态势。辐射区规划面积约 40 平方公里，过绕城公路和 13 秦淮新河，从核心区整体向南推进。 2.3.2 南京南京软软件园件园产业
34、产业在社会在社会经济经济中的地位中的地位 目前，全区正在全力打造 7.8 平方公里的核心区，这里具备了软 件产业发展不可复制的独特优势。一是生态环境优良。软件园地处丘 陵地区，具有良好的绿色资源。由于全区多年来崇尚“生态、科学、和 谐”的发展理念，编制并实施了全国首部花境规划，每年投入近亿元 用于绿色建设，使软件园地区的绿化覆盖率达到了 50%以上，形成 了远看成林、近看成荫的生态环境系统。二是交通优势明显。软件 园位于南京西南部，北依主城、西邻河西、南接江宁新城，距离主城商 贸中心 10 分钟车程、距离河西新城奥体中心 5 分钟车程、距离国 际机场 20 分钟车程，正在建设中的亚洲第一大站南
35、京火车南站 位于软件园内，规划和建设中的京沪高铁、沪汉蓉铁路、宁杭城际铁 路与地铁一号线在此交汇，并与国际机场轻轨无缝对接，庞大、快 速的立体交通网络赋予了软件园强大的发展动力。三是基础设施 完善。软件园拥有集工商、税务、规划、建工、环保、银行等功能为 一体的行政服务区，和集休闲、娱乐、餐饮、办公、超市为一体的商务 服务区，已建成各类高中档住宅 300 万平方米，建有麦德龙、百安居、 明发商贸广场等各类商业设施 100 万平方米，建成 2 万 6 千平方米的 体育中心、2 万平方米的体育公园以及投资 3.5 亿元的青少年科技 活动中心、某市第一医院南院，国家级重点高中，外国语小学等，可以 满足
36、软件研发人员生活、休闲、就医、子女就学等全方位的需求。 与此同时，软件园已经形成了有利于软件企业发展的完善的 14 体制和机制。在政策上，区里在关于加快软件产业基地建设的意 见、 关于鼓励和支持企业自主创新、加快发展的意见的基础上，又 出台了台区关于进一步推进软件产业发展的若干政策意见，每 年安排 3000 万元作为区级软件产业发展专项资金，三年累计不少于 1 亿元，用于支持软件产业发展。在服务方面，成立了为中小科技型 企业服务的专业机构，先后建立了蓝筹谷软件孵化园、中软华通软件 园、软件外包产业园、服务外包产业园等 12 个园区，拥有孵化面积 12 万平方米，已成为省级专业孵化园，成为中小软
37、件企业发展的摇篮。 园区已经建立了包括工商、税务、产品测试、开发管理、技术培训、人 才市场、投融资担保、生活配套等一整套综合服务体系。软件园有一 支平均年龄在 35 岁以下，企业化运作的高素质的领导班子和服务团 队，对入驻企业已经形成了从项目签约、项目立项，到开工建设、竣工 投产的一站式和保姆式服务流程，将以一流的服务水平帮助投资商协 调规划、国土、环保、供电、供水等一系列手续办理工作。 2.4 项项目建目建设设的意的意义义和必要性和必要性 2.4.1 项项目的性目的性质质和作用和作用 某软件开发项目项目建成后，将依托软件园优越的地理位置， 深远的辐射范围和便利的交通条件，以服务行业应用和管理
38、软件、嵌 入式软件与系统、电子商务与网络平台软件系统、数字媒体和教育软 件系统、软件相关服务外包系统等主要功能的软件与服务外包生产基 地，必将为台区经济增长做出重要贡献。 15 2.4.2 项项目建目建设设的意的意义义 （1）项目的开发建设必将创造经济效益和社会效益，促进当地社 会经济的进一步发展 高新技术产业是某市社会经济中的主要支持产业之一，具有较强 的辐射能力。进入 21 世纪以来，某市的社会经济以每年两位数的递 增速度持续不断的发展， ，实现五年翻一翻，每年平均增速达 14.8%， 高新技术产业技工贸收入从 2000 年 228 亿元增到 2006 年 1130 亿元， 年均增速达 3
39、2%。某软件开发项目建设在软件园，项目的建设可补 充和增强软件产业基地的发展规模，基地的发展也是拉动和贡献 经济总量的主要源泉之一。 （2）促进软件产业集聚和水平提升 通过政策导引，鼓励软件产业向台区软件产业基地集中，软件 产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验，提高 管理水平。软件园力争到 2015 年使台区软件产业基地的研究开 发和生产能力达到或接近国际先进水平。 （3）能进一步带动传统产业升级改造 软件产业基地在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合， 充分发挥软件的渗透作用，提升台区和某市产业结构，促进传统产 业结构升级，带动相关产业的增值。 2.4.3 项项目建目
40、建设设的必要性的必要性 （1）本项目为软件研发及外包服务项目。软件产业是我国迫切需 要发展的战略性高技术产业，目前软件产业存在总体规模较小、技术 16 水平不高、国际竞争力低且人力物力有限的问题。有限公司具有雄 厚的科研力量、较高的软件外包服务水平及管理水平，企业的做大做 强有利于推进软件园的建设与发展，同时园区内其他软件企业的 成功经验也能促进有限公司的发展。 本项目在某市软件园内建设，是推动该软件园发展的重要 环节。 （2）可扩大企业经济规模，聚集人才，促进企业的进一步发展。 软件园管委会可为某软件开发项目的建设提供良好的服务， 包括区域内良好的基础配套设施、知识产权的保护以及提供高效便捷
41、 的政府服务。同时有限公司具有灵活的管理制度和完善的人才培 养计划，可为软件人才提供良好的工作与发展平台，也能够为南京各 个高校，如南京大学、东南大学等全国知名大学的计算机专业学生提 供一个良好的实习和工作平台。 某软件开发项目建成后，企业 2014 年的总产值可达 4.5 亿元人 民币，届时企业员工将达到 1000 人，软件技术人才可达 900 多人，企 业将具有一定的经济规模和高水平的技术团队。 （3）有利于促进产业结构战略性调整，带动传统产业升级改造。 积极发挥软件产业对国民经济和社会信息化的支撑作用及对传 统产业的渗透作用，使软件产业成为台区、某市经济的增长极，从 而带动南京产业结构的
42、升级。 2.4.4 项项目建目建设设的可行性的可行性 （1）发展软件产业是顺应国际市场的需求，项目的建设完全是可 17 行的。 软件产业是当今世界上增长最快的朝阳产业，也是国际产业竞争 和高科技竞争的焦点和战略制高点。世界软件产业从 1991 年以来始 终保持在 10%-20%的增长率，2000 年软件和信息服务业已成为世界 第一大产业，产值已接近 5000 亿美元，其中软件产品总销售额达 1750 亿美元，比 1999 年增长 13.6%。2001 年全球软件产业已达 6219 亿美元。预计到 2010 年达到 12000 亿美元的规模。在全球软件市场 中，亚太地区是最有发展前途的市场，一直
43、保持 20%以上的增长速度。 预计未来 5 年全球软件市场将以 13%-15%的平均增长率增长，国际 计算机产业结构已从以硬件为核心向软件和服务为主导的方向过渡。 因此，某软件开发项目正是适应国际市场需求而开发的项目，项目的 建设是可行的。 （2）发展软件产业符合国家产业导向、项目的建设是完全可行的 我国软件产业正处在高速成长期，保持了持续快速的发展势头。 1996-2000 年间的软件产业销售额年均增长率达 25.7%。2001 年我国 软件产业销售额 796 亿人民币，其中软件产品销售额为 330 亿元，软 件出口额为 7.2 亿美元。2002 年软件产业销售额为 900 亿元，其中软 件
44、产品销售额为 370 亿元。 国产软件在某些领域取得突破，有的还具备较强的市场竞争力。 国内软件企业研发、生产和销售的软件产品基本属于应用软件，面向 行业应用的国内市场主要集中在金融、通信、能源、交通、教育、医院、 保险、税务等领域，应用软件市场占市场份额的 60-65%。此外，通信 18 设备的嵌入式软件研发与生产等方面取得的突破提高了硬件设备的 竞争力。软件产业对传统产业的渗透带动作用也日益增强。 为了加快发展软件产业，国家在 2007 年 4 月相继出台了国家高 新技术产业化及环境建设（火炬）“十一五”发展纲要与国家高新技 术产业开发区“十一五”发展规划纲要。这是国家在“十一五”期间进
45、一步推动高新技术产业及其环境建设，加快国家高新技术产业开发区 的建设和发展，促进我国高新技术产业的发展。因此，某软件开发项 目的开发与建设完全符合国家的产业导向，所以项目的建设是可行的。 （3）发展软件产业能得到国家与地方政府的政策支持，项目建设 是可行的 为了发展软件产业，国家和各省市相继出台了扶持软件产业相关 政策，其中包括科技部出台的国家高新技术产业化及其环境建设（火 炬）“十一五”发展纲要和国家高新技术产业开发区“十一五”发展规 划纲要，这是进一步推动我国高新技术产业化及其环境建设，加快 国家高新技术产业开发区的建设与发展，促进我国高新技术产业发展。 地方省、市为加快发展高新技术产业也
46、相继出台了地方的相关政 策与法规。如省人民政府关于鼓励软件和集成电路产业发展若干 政策的通知，明确规定了各地方政府对软件产业发展的扶持，包括 投融资政策、税收政策、出口和采购政策、收入分配政策、人才吸收和 培养政策等都作了具体而明确的规定。这就能进一步促进软件产业和 19 集成电路的快速发展、健康发展奠定了基础。 某市为了加快发展高新技术产业出台了某市鼓励软件产业发展 的若干政策规定、 某市科技发展“十一五”规划纲要、 某市文化创意 产业“十一五”发展规划纲要等政策，制订了产业政策，包括软件产 业税收优惠政策、软件采购鼓励政策、实施软件专项基金扶持政策， 以及在投融资服务体系、人才环境、公共服
47、务体系等方面都给予软件 产业的发展提供了有力的支持。 因此，软件产业的开发建设能得到省、市政府的相关政策扶持， 所以项目的建设完全是可行的。 20 第三章第三章 项项目需求分析目需求分析预测预测 3.1 预测预测依据依据 某软件开发项目作业量预测参考国内和南京地区软件产品产量、 销售量、出口量的基本情况，综合分析某软件开发项目未来作业量的 发展趋势和规模。本项目的基准年为 2006 年，预测特征年取 2015 年 和 2020 年。 3.2 预测预测思路和方法思路和方法 本次预测综合考虑了多方面的因素，采用定性分析和定量分析相 结合的方法进行，通过定性分析省及某市的社会经济发展趋势，以 及软件
48、园软件产业的发展趋势，利用相关数据定量预测南京地区 软件产业在特征年的销售量。预测思路如下图 3-1 所示。 图图 3-1 南京地区南京地区软软件作件作业业量量预测预测预测预测思路思路 关于某市社会经济和软件业 的历史数据的收集和分析 当前发展态势 经济发展战略 不同软件量交叠 “十一五”规划 社会经济指标、软件业、相关 统计数据的时间序列 南京地区国民经济发展水平 预测 南京地区软件作业量预测 相关因素分析和预测方法筛 选 灰色 GM（1-1）预 测 百分比率递增法 21 3.3 南京地区社会南京地区社会经济发经济发展展预测预测 3.3.1省社会省社会经济发经济发展展预测预测 全省人民在党中
49、央、国务院和中共省委的正确领导下，全面落 实科学发展观，认真执行中央宏观调控政策，深入实施“两个率先”策 略，加快推进“平安”、文化大省、 “法治”建设，全省经济社会发展 正走上科学发展轨道。省十届人大四次会议确定的各项目标全面实现， 为民办实事的十个方面任务如期完成， “十一五”发展开局良好。2006 年全省实现生产总值 15649 亿元，比上年增长 13.6%；全社会固定资 产投资 7593 亿元，增长 13.8%；社会消费品零售总额 5325 亿元，实际 增长 14.1%；进出口总额 1392 亿美元，其中出口 1009 亿美元，分别增 长 29.6%和 31.4%；财政总收入 2568 亿元，其中地方财政收入 1298 亿 元，按可比口径分别增长 15.1%和 15.3%；城镇居民人均可支配收入 18265 元，农村居