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1、第 1 页 医院内部审计工作计划书范文 特征码 XRXlAjethzEFGHaHOwXg 一.基础建设 xxxx 年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不 紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真 贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实 际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。 坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审 计机构，调整人员结构。 1、规范了审计工作流程，按照 xxxx 年审计工作计划，进一步 加强了对院内各经济项目的监管。 2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。 规范了经济行为，使审计工作进一
2、步走向法制化、制度化和规 范化。 3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责 和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更 好的为领导提供决策依据。 4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员 1 名(应届本 科毕业生)，加强了审计队伍建设。 二.学习及培训 第 2 页 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我 院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、 务实高效的工作高手。 1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获 取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流， 共同探讨
3、审计工作新思路。 3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。 三、具体审计工作 1、参与后勤维修审计 随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来 越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了 一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对 基建维修的每个项目都进行审计，截止到 6 月底，共为医院节 省开支 1000 余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。 2、参与财务收支审计 做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、 合理性、准确性，我科室配合审计局对医院 xxx 年财务收支情 况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规
4、范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展 做出了贡献。 3、参与各项招投标工作审计 第 3 页 随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制 就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联 的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用 各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关 规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平 的原则。根据政府采购管理办法要求，我科室切实加强了 对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购， 进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项 目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律
5、，较好地保 证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利 进行。为单位节约资金万余元 4、参与物价审计 为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运 行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到 6 月底，发现 20 多份出院病历，30 多份运行病历存在“三单不符”的现象， 并及时做出了整改。 5、参与专项支出审计 科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加 强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效 益。半年来我们开展科研经费审签 10 项，促进了科研工作的发 展。 四.工作体会 第 4 页 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度
6、越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认 真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作 情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和 大力支持。 2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工 作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断 得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便 于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基 础。 3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须 坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底 是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理 者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都 必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过 程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。