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1、XXXX动漫文化城方案XXXX有限公司2011年4月8日目 录一、项目综述1.1 项目概况1.2 开发单位1.3 业务定位1.4 主要技术经济指标二、市场分析2.1 基本概念2.2 产业格局2.3 产业规模2.4 商业模式2.5 产业政策三、功能设施四、营销策略五、投资估算六、产值分析6.1 时尚文化广场6.2 国际动漫俱乐部6.3 动漫商业及展览6.4 动漫大剧院6.5 地下车库及设备用房七、产业效益一、项目综述1.1 项目概况项目名称：XXXX动漫文化城项目性质：国家文化产业示范基地项目法人：XXXX动漫文化城有限公司项目建设单位：XXXX有限公司建设地址：XXXXXXXX建设用地面积：5
2、3,750平方米XXXX动漫文化城经国家广电总局于2008审批，确立XXXX动漫文化城为文化创意产业基地。XXXX动漫文化城经国务院于2010年审批，同意XXXX电影制片厂于XXXX改造项目的规划条件、建设规划、建筑功能，同意该厂动漫文化城项目用地事宜。该项目总用地面积56,950平方米，其中建设用地面积约53,750平方米。XXXX文化城主要由时尚文化广场、国际动漫俱乐部（动漫商务主题酒店）、动漫商业及展览、动漫大剧院及配套场地五部分组成。其中：时尚文化广场（A座）：48,600平方米，楼高18层；时尚文化广场（B座）：17,800平方米，楼高15层；国际动漫俱乐部（动漫商务主题酒店）：44
3、,860平方米；楼高21层；动漫商业及展览：31,350平方米；地上4层，地下1层；动漫大剧院：7,900平方米；地上4层，地下2层；地下车库及设备用房：45,690平方米；该项目坐落在XXXX位置。XXXX有限公司，拟投资9.27亿元建设XXXX动漫文化城，积极落实国家关于推动我国动漫文化产业发展，制定发展规划、完善服务设施、凝聚文化企业、推进创作生产，以优势的人才、创意、策划、组织、技术、设备、资金以及经营方式，不断增强活力、壮大实力、提高竞争力，全面带动区域动漫文化产业健康快速发展。该项目建设符合国家和北京市的长远规划和产业政策，利用数字动漫制作技术，促进我国动漫产业的发展；该项目的生产
4、研发内容和生产规模符合市场发展需要，符合企业发展现状。1.2 开发单位XXXX电影制片厂（集团）是2010年初根据中央领导指示，经国家广电总局批准，由原XXXX电影制片厂和XXXX电影制片厂合并组成的国家大型文化企业集团。两厂合并后，在职职工1000人，年产值约7亿元。XXXX有限公司的前身是创办于1990年的XXXX集团。北京XXXX集团以音视频产品研发制作与系统集成为核心主业，以商业地产运营为增值业务，是我国民族视频产业的开拓者之一。XXXX有限公司旗下的XXXX有限公司，其音视频产品是中央、省市电视台市场占有率领先的名牌产品。2010年，XXXX有限公司投资近6亿元与北京XXXX集团联合
5、开发的北京XXXX节目制作交易中心成功封顶，总建筑面积近17万平方米，预期实现年收入2.6亿元。1.3 业务定位根据市规委给定的建设规划条件，XXXX集团初步拟定了项目建设的基本功能内容，作为项目建设的设计任务。拟定的项目建设基本功能包括创建“动漫文化园”、“动漫游戏园”、“动漫生产基地”等各项措施，打开了动漫产业发展的新局面。XXXX动漫文化城项目建设就是在这种形势下，根据党和国家领导同志及各业务主管部门的具体要求提出的。XXXX动漫文化城致力于成为国内动漫游戏专业最专业、最完整的公共技术与服务平台，向入住动漫企业提供包括政策指导、创业辅导、管理咨询、行业资讯、技术培训、金融及投融资的多功能
6、服务平台，形成完整的动漫游戏产业的孵化体系和孵化基地。除了专业的平台外，XXXX动漫文化城同时整合各种社会资源，为企业打造一条“创业平台孵化器企业加速器”的可持续发展的成长路线图，在企业发展的不同阶段给予不同的关怀和扶持，加速从技术团队向优秀企业的转变。1.4 主要技术经济指标占地面积：5.695万平方米建筑面积：19.62万平方米容积率：3.0绿化率：31.2%二、市场分析2.1 基本概念动漫产业是以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有
7、关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。动漫产业以动漫产品为核心，以品牌、形象和衍生产品打造巨大产业链，涵盖了艺术、科技、传媒、出版、商业、与制造多个行业，不仅仅是艺术的创造，同时也是商品的生产和技术的实现，具有消费群体广、市场需求大、产品生命周期长、高成本、高投入、高附加值、高国际化等特点。2.2 产业格局动漫文化市场，可以大致划分为动画产业、漫画产业、手机动漫产业、网络动漫产业及网络游戏产业五个细分市场。动漫文化市场，还可以划分为三个层次：播映市场、直接商品、衍生产品。播映市场包括：电视台、网络、移动电视、3G手机等。直接市场包括：图书、音像制品、彩铃、彩信市场等。衍生品市场
8、包括：服装、玩具、饮料、儿童用品等。目前，全国34家少儿频道和5 家动画频道已成为推动国产动画健康发展的重要平台。中央电视台七个频道每天播出动画片约12个小时，五家动画专业频道平均每天播出国产动画片超过12 小时，全国共有300 多家电视台具有固定的时段播放国产动画片。北京、上海、湖南、广东和江苏的上星动画频道分别是：卡酷动画、炫动卡通、金鹰卡通、嘉佳卡通和优漫卡通，各频道总体运作良好。另外，全国还有超过33 个少儿频道已开播，1000多个电视频道开设有国产动画栏目。一个庞大的电视播映体系已经形成。截至2007年10月，国内已有30多个动漫产业园区、5400多家动漫机构、450多所高校开设动漫
9、专业、46万多动漫专业在校学生。2010年初，国内在工商局登记的动漫公司已达到8741家。国内有700多所学校开设动画专业，在校学生超过50万。2.3 产业规模1、国际动漫市场2007年全球与游戏、动画产业相关的衍生产品产值超过6000亿美元。美国每年的动画产品和衍生产品的产值达50多亿美元。日本则通过动画片、卡通书和电子游戏三者的商业组合，年营业额超过90亿美元。2007年，日本动漫产业的年营业额达到230万亿日元，广义动漫产业占日本GDP10%以上。2、中国动漫市场根据广电总局公布数据，2004年，中国动漫产业总产值117亿元；2005年，中国动漫产业总产值达到180亿元。2008年我国动
10、漫产业总产值为260亿人民币。2006年，中国游戏市场仅网络游戏部分的产值达到了65.4亿元人民币。根据动漫产业专项调查数据显示，动漫产业核心产品的直接产值从“十五”期末不足20亿元，到2009年已经达到64.3亿元，出口收入突破4亿元，2011年预计突破80亿元。2010年中国动漫电影整体规模达到11亿元。中国具有广阔的动漫市场，我国已经迈过人均GDP3000美元的临界点，文化消费能力和水平迎来高速增长的黄金时代。政策支持下的文化产业成为21世纪中国经济发展的又一重点领域，而动漫产业作为中国文化产业的重要组成部分得到了国家的高度重视和大力扶持。我国政府目前已把整个动漫产业作为将来高速成长的产
11、业，目标是今后的5-10年内，动漫产业可以占GDP的1%，以每年8%的GDP增速计算，10年后动漫产业产值将达到 6000多亿人民币。与2008年260亿的水平相比，意味着年平均增长将有37%左右。动漫产品本身有巨大的市场空间，而动漫产品的衍生产品市场空间更大。中国目前儿童食品每年的销售额为人民币350亿元左右，玩具每年的销售额为人民币200亿元左右，儿童服装每年的销售额达900亿元以上，儿童音像制品和各类儿童出版物每年的销售额达人民币100亿元预计，中国动漫产业将拥有超千亿元产值的巨大发展空间。3、北京动漫市场2007年北京市生产电视动画片3143分钟，2008年北京市生产电视动画片产738
12、0分钟，2009年北京市生产电视动画片9357分钟。动画制作公司和制作企业达100多家，并在全市设立了21个文化创意产业集聚区。2007年北京市动漫运营收入突破10亿元。在2007年10.1亿元动漫运营收入中，动漫形象授权收入为5.1亿元，动画影视收入为1.8亿元，漫画图书报刊收入为2.4亿元，动漫舞台剧等新兴动漫产品收入也将近1亿元。2010年北京动漫游戏产业的市场规模达40多亿元，年增速超过40%。参考以上数据，2010年，北京动漫市场的产值应该在20-30亿左右。2.4 商业模式目前，与动漫文化相关的商业形态，按照在产业链条上的位置及主导地位，大致划分为四种主导模式：电视台模式、动画公司
13、模式、衍生品授权公司、产品服务终端公司。、美国动画片 狮子王，前期投资约4500万美元，票房收入约7亿美元，衍生产品的收入高达20亿美元。喜羊羊与灰太郎先后推出了6部动画连续剧，每部的制作成本约300万元，总投资将近2000万元。喜羊羊与灰太狼之牛气冲天，凭借600万元的制作投入，创造了9500万元电影票房。喜羊羊与灰太狼3年来已经出了三部曲，票房收入超过3亿元。动漫文化产业是高成长产业，市场的高速增长，以及优秀动漫产品的盈利能力与创富效应为动漫文化产业的发展注入了强劲动力。XXXX动漫文化城，不直接进入动漫创作市场，而是为众多的动漫文化企业打造基础平台，通过技术、品牌、渠道、资金、政策等全方
14、位的服务体系，服务于众多的动漫文化企业，伴随北京动漫文化产业的繁荣发展，实现自身的发展。入住XXXX动漫文化城的动漫文化企业，将覆盖传统电视台和网络电视台、动漫影视制作、动漫网游、动漫衍生品授权、动漫商业、动漫物流、动漫体验全产业链条，各动漫文化企业协同发展，文化城的集聚效应可提升各相关企业的运营效率，降低商务成本。XXXX动漫文化城将充分发挥中央新闻纪录片电影制片厂及其旗下收费动漫数字电视频道“XXXX”在传媒、动漫领域的号召力和行业优势，结合XXXX有限公司多年从事音视频技术解决方案提供商的技术优势，致力将XXXX动漫文化城，打造成北京市一流的动漫文化产业基地。2.5 产业政策国家支持动漫
15、产业发展政策时间政策级别具体内容2004年4月广电总局关于发展我国影视动画产业的若干意见，要求各个电视台国产动画片与引进动画片每季度播出比率不低于6:4。2004年5月广电总局发出了关于对国产电视动画片实行题材规划的通知，相继批准了北京动画频道、上海炫动卡通卫视、湖南金鹰卡通卫视三个上星动画频道。2004年7月文化部我国首个“国家动漫游戏产业振兴基地”落户上海。2005年起广电总局设置千万奖金，进行全国少儿节目精品及动画精品评审。2006年4月国务院关于推动我国动漫产业发展的若干意见指出：“国家将加大财政投入力度，用于扶持优秀动漫原创产品的创作生产，推动形成成熟的动漫产业链。”另外该意见强调加
16、大对动漫相关企业的融资支持力度。2006年8月广电总局要求17-20点禁播境外动画片，以及介绍境外动画片的资讯节目或展示境外动画片的栏目，必须播出国产动画片或国产动画栏目。全国的动画频道、少儿频道在每天动画片播出总量中，国产动画片的比例不少于70%。2006年9月中共中央办公厅等国家“十一五”时期文化发展规划纲要中指明，在文化产业方面，动漫产业是重中之重。2007年12月商务部等14家动漫企业、4部动漫作品分别列入文化出口重点企业和重点项目目录，并获得了奖励。2008年8月文化部文化部关于扶持我国动漫产业发展的若干意见提出实施国产动漫振兴工程，构建相互支撑的动漫产业链。2008年9月文化部文化
17、部启动“原创动漫扶持计划”2008年12月文化部等动漫企业认定管理办法（试行）颁布2009年8月财政部等公布了针对动漫产业的一系列减免税优惠政策2009年9月文化部文化部文化产业投资指导目录，动漫服务业等六大文化产业被列入鼓励类别。2009年9月国务院讨论并原则通过文化产业振兴规划，提出动漫产业是发展重点之一，着力打造深受观众喜爱的国际化动漫形象和品牌。三、功能设施XXXX动漫文化城，可以为众多的动漫文化企业，提供办公、创作、展示、交流的平台，可以为动漫消费者提供体验、享受、欣赏的场地，可以为动漫衍生产品提供授权、交易、物流服务，可以为入住企业提供资金、政策、经营各方面的增值服务。XXXX动漫
18、文化城，由五个主要功能模块组成：-时尚文化广场，建筑面积66400平方米；-国际动漫俱乐部，建筑面积44866平方米；-动漫商业及展览，建筑面积31350平方米；-动漫大剧院，建筑面积7900平方米；-地下车库及设备用房，建筑面积45690平方米；XXXX动漫文化城，在提供舒适办公环境、交易场所的同时，会不断完善交易中心周边及内部的办公、住宿、餐饮、娱乐等基础设施，与此同时筹办相关的服务机构，丰富交易中心的服务内容与配套功能。XXXX动漫文化城将建设一个7900平方米的动漫大剧院，31350平方米的动漫商业及展览区，作为文化城的主要建筑设施，并配置相关硬件设备，满足动漫企业及终端消费者的休闲娱
19、乐和体验消费的需求。四、营销策略在项目招商方面，XXXX电影制片厂，直接隶属于中央电视台，且旗下收费动漫数字电视频道“XXXX动漫频道”在传媒、动漫领域的号召力和行业优势。XXXX有限公司旗下的XXXX公司是中国音视频领域领先的技术与解决方案提供商。双方在动漫文化领域具有广泛的人脉，XXXX动漫文化城自身的业务定位与商业模式，对广大动漫文化企业存在极其巨大的吸引力。1、XXXX动漫文化城，拟借助XXXX有限公司在广电行业额的资源，引入全国省市电视台名下的动漫频道成立常驻办事处；2、XXXX动漫文化城，拟引入动漫文化相关行业协会优惠入住，或牵头组建行业协会，吸引会员单位入住文化城；3、XXXX动
20、漫文化城，拟每年筹办两次动漫文化行业峰会及展览活动，为国内外的动漫文化企业、人物、创意、产品提供交流的平台；4、XXXX动漫文化城，拟注入产业引导资金吸引社会资金组建股权投资基金，选择优秀动漫文化企业提供创业启动资金；XXXX动漫文化城的全产业链覆盖、创业孵化服务模式，在吸引动漫文化企业方面具有很强的竞争力。文化城自身的动漫大剧院、动漫商业及展示业态，以及国际动漫俱乐部，足以吸引主流原创动漫企业、动漫授权企业、动漫运营服务类企业入驻XXXX动漫文化城。我们的经营目标是为动漫文化企业提供最理想的发展环境，打造XXXX动漫文化城的优质品牌。五、投资估算该项目预算投资规模92723万元人民币（含建安
21、工程费、室外工程费、预算费用及其他费用），铺底流动资金10000万元。六、产值分析对项目各项财务效益指标的经济分析模型是按照商业地产开发模式进行的整体分析与预测，依惯例未包含建设期。 在各项数据指标能够按期达到和完成的情况下，得出以下的项目经济指标（静态指标）：项目总投资：92723万元预期年收入：28000万元预期年成本：6000万元预期年利润：22000万元内部收益率（IRR）：20%以8%的资金时间价值，照按10年估算，该项目净现值（NPV）为50832万元。6.1 时尚文化广场时尚文化广场，是XXXX动漫文化城的核心办公区域，为入住企业提供的日常办公场所。时尚文化广场，分A、B两座，总
22、建筑面积6.64万平方米，由6万平方米的机构办公区和6400平方米的商务中心构成，预期实现年收入8000万元。机构办公区，按照3.5元/平方米天估算，建筑面积6万平方米的机构办公区全部建成后，在出租率达到100%的情况下，年收入可以达到7665万元，按照90%的出租率估算，收入约为7282万元。商务中心，用于为入住企业提供设施齐备的服务是办公室、会议室、视频会议室、酒吧、餐厅及其他商务活动的综合服务区，预期实现年收入1000万元。时尚文化广场，可容纳将近6000人工作，按照每家动漫企业100人估算，入住企业数量可达到60家，入住企业可实现将近3亿元的产值，为国家上缴利税近3000万元。6.2
23、国际动漫俱乐部国际动漫俱乐部，是XXXX动漫文化城的核心商务区域，为入住企业提供的日常商务活动场所。国际动漫俱乐部，由主题酒店和主题餐厅两部分组成，总建筑面积17800平方米，由16000平方米的主题酒店和1800平方米的主题餐厅组成，预期实现年收入7000万元。主题酒店建筑面积16000平方米，按照单套标准间100平方米的建筑面积估算，大约可建成160套标准间。按照单套标准间月8000元估算，在出租率达到100%的情况下，年收入约1536万元，按照80%的出租率计算，收入约为1200万元。主题餐厅建筑面积1800平方米，可满足将近2000人同时就餐，按照每日8000人就餐，人均消费20元，每
24、年250个工作日估算，预期年收入可以达到4000万元。主题餐厅外接婚宴、年会，等项活动，按照日均2000人消费，人均消费100元，100个服务日估算，预期年收入可以达到2000万元。6.3 动漫商业及展览动漫商业及展览，属于XXXX动漫文化城的核心体验区域，为入住企业和游客提供展示、宣传、参观、购物的活动场所，可提供的购物品种包括动漫相关直接产品、间接产品及各类衍生产品。动漫商业及展览，由卖场、展厅组成，总建筑面积31350平方米。预期实现年收入8000万元。卖场部分，暂按照6元/平方米天估算，预期可实现年收入6865万平方米。展厅部分，平时出租给入住企业及商户使用，动漫文化城拟每年举办两次大
25、型动漫行业展示峰会，预期可实现收入2000万元。动漫及商业展览，可容纳将近3000人就业，年贸易金额预期可达到15亿元，为国家上缴营业税收近800万元。6.4 动漫大剧院动漫大剧院，属于XXXX动漫文化城的核心体验区域，为游客提供观赏大型动漫影视、话剧作品的场所。动漫大剧院，总建筑面积7900平方米。预期实现年收入4000万元。动漫大剧院，日常循环放映动漫影视作品赚取票房收入，同时可供动漫企业做新产品发布及团体聚会的活动场所，在每年举办的两次大型动漫行业展示峰会中，还可作为主要活动场所。动漫大剧院，可容纳2000人同时观影，按照票价50元，每天放映4场估算，全年满负荷运营可创造14600万元票
26、房收入，在此仅按照40%的上座率估算，预期可实现年收入4380万元。6.5 地下车库及设备用房地下车库及设备用房，是XXXX动漫文化城的辅助性建筑，用于满足入住企业及游客的客运、物流需求。地下车库及设备用房，总建筑面积45690平方米。预期实现年收入1000万元。地下车库规划车位1218个。流动车位收入高入固定车位，按照每个车位年收入3000元估算，地下车库预期可实现年收入360万元。设备用房面积约2万平方米左右，可供入住动漫企业、商户用户仓储物流使用，按照2元/平方米天估算，预期可实现年收入1460万元。七、产业效益来自多方的统计资料均显示，动漫文化产业，在中国尚处于起步阶段，未来的市场规模
27、巨大。北京市政府对动漫文化产业的发展，给予了很大的政策倾斜。XXXX动漫文化城，在建筑体量、区域位置方面，都具有绝对的优势。中央新闻纪录片电影制片厂、XXXX有限公司，在动漫文化领域具有广泛的人脉关系和品牌号召力。XXXX动漫文化城的建成，直接年预期收入2.8亿元，入住动漫企业及商户所创造的间接经济效益预计将近20亿元，直接、间接就业人数过万，年创造税收数千万，在北京市的动漫文化产业中，将占有举足轻重的地位。发展动漫文化产业，属于高附加值领域，对于改善地区产业机构，拉动地区经济的发展具有显著的作用。在促进区域文化氛围的同时，同样会提升地区的消费能力，改变地区的消费结构，繁荣地区经济。对于不同产业对于区域经济增长的贡献，有参考资料统计，旅游业、影视业、会展业的拉动系数分别是：1:5、1:4.2、1:9。据估算，文化产业的综合拉动系数是1:6，高于房地产业的1:2.8，金融业的1:4，电讯业的1:3.3。