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1、重庆渝青机械配件制造有限公司文件编号：YQB-11程序文件版 本： 采购管理程序页 码： 4/4 目 录 1 目的2 适用范围3 职责4 定义5 工作程序6 相关文件7 质量记录编制/日期审核/日期批准/日期受控状态4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的本程序规定了制定采购文件，采购物资的方法，目的在于保证采购物资符合公司的质量要求。2 范围本程序适用于公司所需主要物资的采购。3 职责3.1 生产部负责编制采购计划交供销部，按计划采购物资，核对数量和送检。3.2 技质部负责提供采购文件中的技术资料（包括图纸、标准、技术协议、检验标准）。3.3 技质部负责采购的技术质量管理职能
2、。3.4 财务部负责采购的财务管理职能。4 定义4.1 采购计划：说明采购物资的名称、规格、型号、数量、需要时间的文件4.2 采购文件：说明采购物资的要求，指导采购工作的文件和资料。5 工作程序5.1 年度采购计划。5.1.1 生产部根据年度生产计划，结合库存情况，编制年度采购计划经审核后报主管领导批准。5.1.2 供销部按采购计划负责与供应商签订年度采购合同，合同中注明物资的名称、规格、数量、交货期、付款方式等各方面的要求。5.2 月采购计划生产部在每月月底根据月生产计划、库存情况、采购周期、编制下一个月的采购计划，经审核后交主管领导批准。5.3 采购5.3.1 物资采购的条件5.3.1.1
3、 必须有审批的采购计划。5.3.1.2 主要原辅材料必须在合格供应商名单中选购。5.3.1.3 脱离合格供应商名单的物资需要采购时，必须由供销部填写临时采购申请单，由技质部审核，交主管领导批准后方可采购。5.3.2 供销部依据批准后的采购计划，向供应商发出采购订单提出订货（可用电话、传真、信函等方式通知供应商）。5.3.3 采购物资的质量必须符合技质部提出的质量要求。5.3.4 物资首次采购前,价格由供销部询价并填写物资采购询价表，交财务部进行价格审核后、报总经理批准后确定。5.3.5 供销部采购员应对物资的质量、数量、价格、交货时间负责。5.3.6 采购回来的物资由采购员办理交接手续、清点数
4、量、核对规格、检查外观质量。5.4 准时交货管理5.4.1 采购员应作好订货单日期、到货时间及数量记录。5.4.2 对没有按订货要求供货的供应商应采取适当的纠正预防措施。5.5 对运费的管理5.5.1 在采购过程中，尽量采用便利的运输方式。5.5.2 采购时发生的超额运费，如由公司承担供销部应予以记录并分析原因，采取适当的改进措施，以便降低采购成本。5.6 报验5.6.1 库管员对采购回的物资的数量、规格、外观质量进行核对后，按检验和试验控制程序要求报技质部进行检验。5.6.2 根据检验结果进行处理，合格的及时办理入库手续，不合格的按不合格品控制程序办理。5.7 对于从非合格供应商处采购的物资(临时采购), 应作好标识和记录,技质部在后续的生产加工过程中应加强对此类物资的监控检验。5.8 供销部定期(每月一次)对采购计划的完成情况进行统计分析,作出趋势图,查找原因及采取相应的纠正/预防措施。6 相关文件6.1 供应商管理程序6.2 不合格品控制程序7 质量记录7.1 采购合同（JL-B1101-）7.2 采购计划（JL-B1102-）7.3 采购订单（JL-B1103-）7.4 临时采购申请单（JL-B1104-）7.5 物资采购询价表（JL-B1105-）