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1、淄博齐龙化工有限公司淄博齐龙化工有限公司 ZiBo QiLong Chemical Industry Co., Ltd. QR/BG-8.2.2-003 2011 年质量管理体系内审报告年质量管理体系内审报告 一、目的一、目的 检查公司质量管理体系的运行情况以及评价质量管理体系的符合性和有效性。 二、审核范围二、审核范围 GB/T190012008 标准所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理 者代表、销售部、财务部、办公室、生产部。 三、审核组成员三、审核组成员 审核组长：李公伟；组员：刘政伟、张春亭。 四、审核时间四、审核时间 2010.12.21-2010.12.22 五、审核
2、报告发布范围五、审核报告发布范围 管理者代表、QA 经理、各审核部门 六、审核概况六、审核概况 本次审核采取抽样调查的方法，正面收集客观证据，一是与部门主管交谈，询问 体系文件执行情况、标准工作开展情况和成效；二是检查文件资料和记录；三是进行 现场审核，察看现场。在 2 天的审核中，审核组同管理者代表、受审核部门负责人以 及其他员工进行了交谈,对 ISO9001-2008 标准的所有要求作了抽样检查证实。 通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系 2008 版，在运行一年来，在受审核 单位和部门能够持续正常地运行和保持，符合公司质量管理体系文件和新版 ISO9001-2008 标准以及与质量管
3、理体系有关的合同及国家有关法律法规等文件要求； 但有些部门一些地方对 ISO9001-2008 标准及公司质量管理体系文件的贯彻程度尚有 差距，需进一步提高。 在这次审核中，审核组共发现了 4 个一般不合格项，分布在销售部、办公室、化 验室和生产部。 在这次审核中，需要做出说明的是，审核是采取抽样进行的,存在有一定的风险和 局限，审核只能观察样本，可能有些实际存在的问题尚未被发现。对未审核到的地方 应按质量管理体系要求进行自查，并对自身存在的问题进行纠正和预防，确保质量管 理体系在公司范围内能正常持续地运行。 审核组在审核过程中有些问题作为“观察项”已向受审核部门以书面的形式或者已 在末次会议
4、上提出和强调，也请各部门给予重视并纠正。对本次审核中出现的不合格 项， 已发至相关责任部门进行整改， 受审核部门需按规定时间在 15 天内给予纠正或制 淄博齐龙化工有限公司淄博齐龙化工有限公司 ZiBo QiLong Chemical Industry Co., Ltd. 定改进方案，以便达到公司质量管理体系持续改进的目的。 七、审核结论七、审核结论 1、经过审核，审核组认为公司的质量管理体系符合 ISO9001：2008 标准的要求， 并能正常、持续、有效地运行。 2、经过本次内审，加深了对质量管理体系文件、标准的理解，也进一步提高了 内审员审核水平与技巧。 附表：内审不合格项报告 编制：编制： 审核审核: 批准：批准： 时间：时间： 时间时间: 时间时间: