[电力标准]-DLT 847-2004 供电企业质量管理体系文件编写导则.pdf

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1、I CS 27. 1 00 F 20 备案号:1358 3一2 004 DL 中 华 人 民 共 和 国 电 力 行 业 标 准 DL / T 84 7一 2 00 4 供电企业质量管理体系文件编写导则 G u i d e f o r d r a f t i n g t h e d o c u me n t a t i o n o f q u a l i t y ma n a g e me n t s y s t e ms f o r p o w e r s u p p l y c o mp a n y 2 0 0 4 - 0 3 - 0 9发布2 0 0 4 - 0 6 - 0 1 实施 中

2、华人民共和国国家发展和改革委员会发 布 DL / T 8 4 7一2 0 0 4 目 次 前言 n 引言 ” m 范围 “ ” 1 规范性引 用文件 1 术语和定义 1 文件的种类 1 文件编写的原则 ” 1 文件的编写 2 文件的 编号与审批 5 ，八j4气U7 DL / T 8 47一20 04 前言 本标准是为 供电企业贯彻G B / T 1 9 0 0 1 族标准， 建立并实施质量管理体系， 规范文件编写而制定的。 编写格式符合G B f I 1 . 1 标准化工作导则 第1 部分:标准的结构和编写规则的规定。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由中国电力企业联合会会员部归口。

3、本标准负责 起草单位:大连供电 公司。 参加起草单位: 北京供电 公司、 银川 供电 局、潍坊供电 公司、 柳州供电局、珠海供电 分公 司。 本标准主要起草人:许文波、谢新平、谢杨、郎需民、薛福军、黄富荣。 DL / T 8 4 7一2 0 0 4 引言 0 . 1 总则 电 力行业推行的 创一流企业活动， 使国内许多供电企业提高了设备健康水平、管理水平和服务水 平，但由 于供电 企业的地域性服务特点以及各自 规模和结构的不同，很难找到一个可以对供电 企业质 量管理水平进行评价的统一准则。 G B / T 1 9 0 0 1 族标准为供电企 业建立质量管理体系提出了 要求，也为评价其电 能供应

4、服务质量提供 了依据和准则。 本标准从行业管理的角度出 发，以 在供电企 业推行 G B / T 1 9 0 0 1 -2 0 0 0 质量管理体系 要求为 目的，规范了供电企业质量管理体系文件的一般编写要求。 0 . 2 GB / T 1 9 0 0 0族标准的应用 G B / T 1 9 0 0 0族下述标准可帮助不同 地域和规模的供电 企业实施并运行有效的质量管理体系。这些 标准包括: 一一G B r F 1 9 0 0 0 -2 0 0 0 质量管理体系基础和术语表述质量管理体系基础知识并规定质量管 理体系术语; G B / T 1 9 0 0 1 -2 0 0 0 质量管理体系要求规

5、定质量管理体系要求，用于证实供电企业具有 提供满足顾客要求和适用的 法规要求的产品的能力，目 的在于增进顾客满意; - 一 G B r r 1 9 0 0 4 -2 0 0 0 质量管理体系 业绩改进指南提供考虑质量管理体系的有效性和效率 两方 面的指南，其目的是改 进供电企业的业绩， 并使顾客及其他相关方满意。 0 . 3 供电 产品的 质量特性 供电企 业生产经营的 特点决定了 供电企业的产品是 “ 电能供应服务” ，电 能供应服务质量可分电能 质量和服务 质量两个方面，其指标的 表征主要为: 电能质量: 供电电压允许偏差，电压波动和闪变， 三相电压允许不平衡度、公用电网 谐波，电 力 系

6、统频率允许偏差。 服务质量: 供电可靠率，客户满意率 ( 包括报装 ( 修) 接电时间、电费差错率和服务 环境，其中 电费差错包含表计方面的差错和抄、核、收方面的差错;服务环境包含服务行为和规范化) a 0 . 4 质量管理体系与其他管理体系的相容性 质量管理体系要求不包括对其他管理体系的 要求，如环境管理、职业健康与安全管理、 财务管理 或风险管理的特定要求，然而使用质量管理体系标准能够使供电企业将自 身的 质量管理体系要求与相 关的管理体系要求相结合或整合。 DL/ T8 4 7一2 0 0 4 供电企业质量管理体系文件编写导则 1 范围 本标准规定了供电企业质量管理体系文件的种类、编写原

7、则、编写内容和文件的审批。 本标准适用于供电企业质量管理体系文件的编写。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注 日期的引用文件，其随后所有 的修改单 ( 不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方 研究是否可使用 这些文件的最新版本。凡是不注日 期的引用文件， 其最新版本适用于本标准。 G B /T 1 9 0 0 1 质量管理体系基础和术语 G B / T 1 9 0 0 1 质量管理体系要求 G B / T 1 . 1 标准化工作导则 第1 部分: 标准的结构 和编写规则 3 术语和定义 G B / T 1 9

8、0 0 1 确定的术语和定义以及下列术语适用于本标准。 供电 产品p o w e r s u p p l y i n g p r o d u c t 指供电 企业的 主导产品“ 电能 供应服务” ， 包括提供给顾客的电 能及其相关的 服务。 4 文件的 种类 质量管理体系文件应包括: a )形成文件的质量方针和质量目标; b )质量手册; c ) 程序文件; d )质量计划; e )作业指导书; f )质量管理体系所要求的记录; 8 ) 与质量管理体系有关的 其他规范性文件。 注:质量管理体系文件的数量和详细程度由组织根据组织的活动类型和规模、过程及其相互作用的复杂程度、人 员的能力以及满足质

9、量管理休系要求所需证实的程度确定。 5 文件编写的原则 5 . 1 系统性 组织应针对所设定的目 标，识别、理解、建立并管理一个由 相互关联的 过程所组成的体系。 质量 管理体系文件与文 件之间应做到层次 清楚、接口明 确、 协调有序。 5 . 2 法规性 质量管理体系应建立在有关法律、法规的基础上，并严肃文件编写审批程序，质量管理体系文件 一经批准发布，即为本组织的法规性文件，应严格执行。 DL / T 8 47一20 04 5 . 3 符合性 质量管理体系文件应符合 G B / T 1 9 0 0 ( 】 族标准和 GB / T 1 . 1的原则要求，以及符合组织实际，并随 着质量管理体系

10、的不断改进而完善。“ 删减”应以不影响提供满足顾客和法律法规要求产品能力和责任 为准绳。 5 . 4 可操作性 组织应针对产品特点和质量特性，研究过程方法和相关资源提供。质量管理体系文件中的规定应 适合实际，便于操作。 5 . 5 证实性 注意质量活动的可追溯性，质量管理体系文件应做到有据可查和有效证实。 6 文件的编写 6 . 1 质量方针和质量目 标 6 . 1 . 1 质量方针和质量目标的确定 6 . 1 . 1 . 1 质量方针 质量方针应包括: a )组织的质量宗旨和质量方向; b ) 产品质 量承诺，包括对持续改 进质量管理体系有效性的承诺; c )有关顾客、供方、组织内部的质量政

11、策和重要举措。 6 . 1 . 1 . 2 质量目标 质量目标应包括: a )电 能质量 ( 供电电 压允许偏差、电压波动和闪变、公用电网 谐波、三相电 压允许不平衡度、电 力系统频率允许偏差) ; b ) 服务质量 ( 供电可靠率、客户满意率) 。 6 . 1 . 2 质量方针和质量目标形成文件的要求 6 . 1 . 2 . 1 质量方针应有鲜明的组织个性，能吸引和激励全体员工投身实施和关注实现: 质量目 标应与 质量方针保持一致，其实现程度应是可测量的。 6 . 1 . 2 . 2 质量方针应易于理解，并体现组织的产品特点和企业文化;质量目 标应科学合理，便于 实施。 6 . 2 质量手册

12、 6 . 2 . ， 质量手册的资料性概述要素 6 . 2 . 1 . 1 手册封面 由手册名称、版次、组织名称组成。封面是必备要素。 6 . 2 . 1 . 2 批准页 ( 颁布令) 由组织最高管理者批准颁布实施的指令，包括批准人的签名及批准和实施日期。 6 . 2 . 1 . 3 目次 需要时，可设目次。 6 . 2 . 1 . 4 前言 给出关于质量手册的重要信息，如手册的结构说明、采用和贯彻执行的标准及与其他文件的关系、 改版时重要技术内容变动的说明、版本的变化等，以及质量手册的提出、批准、归口 、起草单位和主 要起草人等基本情况。前言是必备要素，排在目次之后。 6 . 2 . 1 .

13、 5 引言 需要时，可给出编写质量手册的原因以及有关质量手册技术内容的特殊信息或说明。 DL / T 8 4 7一2 0 0 4 6 . 2. 1 . 6介绍 页 ( 组 织概况) 给出组织的名称、地点、通信方法和主要业务，以及组织的历史、 生产规模、设施能力、 技术力 量、产品质量等情况。 6 . 2 . 1 . 7 本组织的 质量方针和质量目 标 给出本组织的质量方针和质量目标。 6 . 2 . 2 质量手册的规范性一般要素 6 . 2 . 2 . 1 手册名称 指明手册所属的总领域和手册对象的名称。手册名称是必备要素，应置于正文首页上方和手册的 封面 。 6 . 2 . 2 . 2 范围

14、 明确手册的对象和所涉及的各方面，由此指明手册的适用界限，必要时可指明不适用的范围。范 围是必各要素，应置于手册的第一章。 6 . 2 . 2 . 3 规范性引用文件 需要时，列出手册中规范性引用文件一览表。 6 . 2 . 3 质量手册的规范性技术 要素 6 . 2 . 3 . 1 术语和定义 需要时，可给出为理解手册中某些术语所必需的定义。 6 . 2 . 3 . 2 符号和缩略语 需要时，可给出为理解手册所必需的符号和缩略语一览表。 6 . 2 . 3 . 3 质量管理体系要求 按G B / T 1 9 0 0 1 要求，明 确规定组织的质量管理活动所涉及的 全部内容和应达到的 具体要求

15、。 6 . 2 . 3 . 4 规范性附录 需要时，可给出手册的附加要求的内容和修改记录。 6 . 2 . 4 质最手册的资料性补充要素 由资料性附录、参考文献、索引等构成。需要时编写。 6 . 3 程序文件 6 . 3 . 1 程序文件的资料性概述要素 6 . 3 . 1 . 1 文件封面 由 组织名称、程序名称、 文件编号、 版次、受控状态以 及发布日 期、实 施日 期和发布机构名称组 成。封面为必备要素。 6 . 3 . 1 . 2 目次 需要时，可设目次。 6 . 3 . 1 . 3 前言 给出程序的有关重要信息，如与其他标准或文件的关系说明，改版时重要技术内容变动情况的说 明，废止或

16、代替其他标准或文件的全部或部分的内容说明，指明规范性附录或资料性附录等，以及程 序的提出、批准、归口、起草单位、起草人等基本情况。前言是必备要素，排在目次之后。 6 . 3 . 2 程序文 件的规范性一般要素 6 . 3 . 2 . 1 程序文件名称 指明程序所属的总领域和程序对象的名称。 程序文件名称是必备要素，应置于程序文件正文首页 上方和程序文件封面。 6 . 3 . 2 . 2 范围 指明程序的 对象和所涉及的各方面，以及程序的适用界限，必要时可指明 不适用的界限。范围是 必备要素，应置于程序的第一章。 DL / T 8 4 7一2 0 0 4 6 . 3 . 2 . 3 规范性引用文

17、件 需要时，列出程序中引用的 规范 性文件一览表。 6 . 3 . 3 程序文件的规范性技术要素 6 . 3 . 3 . 1 术语和定义 需要时，可给出理解程序中某些术语所必需的定义。 6 . 3 . 3 . 2 符号和缩略语 需要时，可给出为理解程序所必需的符号和缩略语一览表。 6 . 3 . 3 . 3 职责 应明确实施本程序的主管部门的职责和权限，该程序涉及几个部门时，还应规定主管部门、协作 部门及其相关关系。 6 . 3 . 3 . 4 管理流程与要求 应阐明本程序管理的内容和方法，从输入、转换、输出一步步列出开展此项活动的过程细节，包 括物质、人员、信息和环境等方面应具各的条件，以及

18、与其他活动接口的协调措施等，明确每个环节 和转换过程中各项因素由谁来做、做什么、做到什么程度以及所要达到的要求，并注明需注意的任何 例外或特殊情况，必要时辅以 流程图 表。 注:一般而言，一个程序文件应回答 1 0个问题，即什么 目的? 何时做? 何地做? 谁来做? 采用什么方法? 使用什么材 料? 使用什么设备? 依据什么文件? 如何控制? 如何记录? 6 . 3 . 3 . 5 相关文件 指实施本程序文件时相互关联的其他程序文件和作业指导书等，可将相关文件清单列出。 6 . 3 . 3 . 6 记录 应明确实施本程序涉及的记录清单，必要时以记录格式实样作附录。修改页应标示修改的时间和 修改

19、内容以及批准人，包括执行人的签字。 6 . 3 .4 程序文件资料性补充要素 由资料性附录、参考文献、索引等构成。需要时编写。 6 . 4 质量计划 6 . 4 . 1 质量计划的内容确定 质量计划的内容通常应考虑并确定: a )应达到的质量目标和要求; b ) 所需的 过程和资源，以 及相关措施、文 件和有关人员的职责权限; c )必要的控制手段，包括产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则、 实际操作所需程序文件、作业指导书等; d )所需的质量记录。 6 . 4 . 2 质量计划编写的一般要求 6 . 4 . 2 . 1 质量计划应与 质量管理体系文件的 其他 要求

20、相一致。 6 . 4 . 2 . 2 质量计划的结构和详细程度应与顾客的要求以及计划对象所需开展的活动的复杂程度相适 应，并尽量简明。 6 . 4 . 2 . 3 质量计划的表述方式可采用文字形式，亦可采用图表形式。 6 . 5 作业指导书 6 . 5 . 1 作业指导书的涵义 a ) 作业指导书是指导工 作人员 完成某项具体作业活动的技术性文件。 通常包括外来的和自己 编写的。 b )当 没有作业指导书就不能 保证质量时，应制定作业指导书，以确保产品质量达到规定要求。 6 . 5 . 2 作业指导书的内 容确定 作业指导书的内容通常应包括: DL / T 8 4 7一2 0 0 4 a )文

21、件编号和标题: b )范围: c )规范性引用文件 ( 需要时) ; d ) 作业流程 及要求; e )记录 。 其中，作业流程是核心部分， 应从人员、设备 ( 机器) 、原材料、方法、 环境、监视和测量六个方 面加以控制，必要时应绘制流程图。 注:当人、机、料、法、环、监测某个要素 ( 如服务过程中的原材料)不存在时，可作删减，但不应全部删减。 6 . 5 . 3 作业指导书编写的一般要求 6 . 5 . 3 . 1 作业主题应在标题上直接反映出来。 6 . 5 . 3 . 2 质量标准应尽可能量化。 6 . 5 . 3 . 3 在分析工序流程的基础上，找出该工序的支配性要素 ( 人、机、料

22、、法、环、监测等)和控 制点，前后工序接口应清楚无误。 6 . 5 . 3 . 4 能画流程图的尽量画流程图。 6 . 5 . 3 . 5 明确记录。 6 . 5 . 3 . 6 作业指导书的形式可以是图表式的，也可以 是文字式的。 6. 6记录 6 . 6 . 1 记录的分类 6 . 6 . 1 . 1 记录主要指原始记录、统计报表、分析报告、更改签单等。 6 . 6 . 1 . 2 质量记录可分为: a )与质量管理体系运行有关的记录， 如质量管理体系审核报告、 管理评审记录等; b ) 与产品 质量有关的记录， 如产品鉴定报告，以 及运行、 检验、 试验、验收、 滥测记录等。 6 . 6

23、 . 2 记录编制的一般要求 6 . 6 . 2 . 1 记录可以是书面形式， 亦可以是其他载体形式， 如实物样品、音像、 计算机磁盘等。 6 . 6 . 2 . 2 记录应标示填写时间、地点 ( 部门、工序)和填表人签名 ( 印章) ，必要时可标示传递流程。 6 . 6 . 2 . 3 在确定记录的形式和内 容时，还应考虑填写上的方便性以及归档要求和保存期限。需要时， 可规定填报责任制。 7 文件的编号与审批 7 . 1 文件的编号 质量管理体系文件的编号应执行企业标准化规定。 注:对已贯彻GB / P 1 . 1的组织，应按本组织企业标准规定执行;对尚未贯彻 G B / P 1 1的组织应

24、参照G B / 1 1 .1有关 规定执行。 7 . 2 文件的编写审批 7 . 2 . 1 文件的编写计划 质量管理体系文件编写工作应有组织、有计划地进行。编写计划应说明编写的目的、范围和要点， 必要时可列出文件提纲或提要。 7 . 2 . 2 文件的起草 一般应由直接负责文件内 容实施的专业管理部门负责起草，跨部门 共同负责的内容由 质量管理体 系文件编写管理部门协调联合起草。 7 . 2 . 3 文件的审查 一般文件由质量管理体系文件编写管理部门审查:重要文件由组织的质量管理负责人主持召开专 题审查会审查。 DL / T 8 47一2 00 4 7 . 2 . 4 文件的批准 一般性文 件由组织的分管专业负 责人批准;重要文件由 组织的 最高管理者批准。 7 . 2 . 5 文件的更改、更换和废止 应依照正常文件编写和审批程序执行，并保持记录。