1、化工有限公司事故隐患排查表1安全基础管理隐患排查表序号密K内容存在的问JS频次贵任人一、安马r咨理机构的建立、安全生产揖任制、安全管理制度的健全和落实1依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员.主要仅立人、分管负贡人、技术负汨人中至少一人具有化工或相关专业国民教科本科以上学历，安全员具备国民教育化学化工或者安全工程、安全管理等相关专业中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或拧具备危险物品安全类注册安全工程师资格.危险化工工艺的从业人员具有初中以上文化程度.备的专职安全生产管理人员能修满足安全生产的需要。）1次/年2建立健全各部门安全生产责任制“包括单位主要负责人在内
2、的各级人员岗位安全责任制.符合企业的管理机制和运行模式，层层签订所任书.3建立、健全安全生产管理网络.1建立考梭机制,（包括日常安全生产费任制考核、目标考梭、绩效考梭）.对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职员的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩.1次/月5根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定安全生产规章制度1 .安全生产例会等安全生产会议制度和台账：2 .安全投入保隔制度；3 .安全生产奖惩制度；1.安全培训教育制度：5 .领导干部轮流现场带班制度：6 .特种作业人员管理制度；7 .安全检查和隅患排查治理制度；8 .重大危险源评估和安全管理制度：9 .变更管埋制度
3、10 .应急管理制度:11 .安全事故或者重大事件管理制度：12 .防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度：13 .工艺、设备、电气、仪表、公用工程安全管理制度：M.动火、进入受Ri空间、吊装、高处、白板抽堵、动土、断路、设i桧维修、临时用电等作业安全管理制度：I次/半年15 .危险化学品安全管理制度（包括剧糅化学品管理制度）：16 .职业健康相关管理制度：17 .劳动防护用品使用维护管理制度；18 .承包商管理制度；19 .建立完善的工艺规程（包括开停车）、安全操作规程、工艺操作法、分析化验规程：20 .安全管理制度及定期修订制度：21 .安全设备设施管理制度：22 .仓库揣区安全管理制度和记
4、录：23 .安全生产违法行为责任共担制度：24 .安全生产承诺制度：25 .外来人员、外来车辆管理制度；26 .安全工资制度：27 .需要制定的其他制度.二、企d上安全生产费用的提取、使用I按照国事规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际苜业收入为计规依据，米取超额祟沟方式按照以卜标准平均逐月提取：1 .营业收入不超过100o万元的,按照1%提取：2 .营业收入超过100O万元至I亿元的郃分,按照21幡取：3 .营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；4,首业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取.1次/月2按照规定的安全生
5、产世用使用范围，合理使用安全生产快用，建立安全生产戏用台账，安全生产的费用按照以卜范困使用：1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出：2 .配备、维妒、保养应急救援涔材、谀备支出和应急演练支出：3 .开展双大危险源和小故BS患评估、监控和整t支出；1.安全生产椅查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出：5 .配备和更新现场作业人员安全防护用品支出：6 .安全生产宣传、教育、培训支出：7 .安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装法的推广应用支出：8 .安全设施及特种设品检溯检验支出：9 .其他与安全生产宜接相关的支出.1次/季度三、安全培训教育管理1对从业人员进行
6、安全生产教育和培训.保证从业人员具各必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能.从业人员接受教育和培训，考核合格后上岗作业：对有资格要求的岗位，配备依法取汨相应资格的人员.I次/半年2采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，了解、学握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训.1次/半年3主要负击人和安全生产管理人员接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职，1次/半年1对新上岗的从业人员等进行强
7、制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，姆年接受再培训的时间不少于20学时.从业人员在本企业内调整工作梅位或离岗一昨以上承新上岗时，重新接受乍间和班纲级的安全培训.1次/半年5特种作业人员按有关规定加安全培训教行，取得特种作业操作证.方可上岗作业，井定期发审.1次/半年6将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金.隹立健全从业人员安全培训档窠.详细、准确记录培训考核情况.1次/半年7管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练.班组安全活动拇月不少于2次
8、母次活动时间不少于1学时。班组安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负成人年月至少参加1次班组安全活动，基层单位负货人及其管理人员标月至少参加2次班组安全活动.1次/月8对进入生产现场的外出人员的培训随时四、风险评价与防愿控制1法律、法规和标准的识别和获取方面；I.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度,明确由任部门，确定获取集遒、方式和时机.及时识别和获取,并定期进行更新.2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方.1次/年2依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价.并满足以下要
9、求：1 .各级管理人员答与风险评价工作，/励从业人员积极与风险评价和风险控制.2 .根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是用大风险控制在可以接受的程度.3 .将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有有因素，掌握、落实应采取的控制措施。1.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果.1次/:,或根据实际情况随时Xr5.在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法爆或其他要求：（2操作条件变化或工艺改变：（3）技术改造项目：（4）有对事件、犷故或其他信息的新认识；5组织机构发生大
10、的调整、3在除患治理方面，满足：1.对风险评价出的PS患项目，下达他世治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负货人、定资金来源、定治理期限。建立能患治理台账。2 .对确定的重大隐忠项目建立档案.档案内容包括：（1）评价报告与技术结论：（2）评审意见：（3）防患治理方案包括资金概预匏情况等：（4）治理时间表和贡任人：5）殁工验收报告：（6）茁案文件。3 .无力解决的重大事故隐患，除书面向企业直.接主管部门和当地政府报告外，采取有效防越措施，4 .对不具备整改条件的重大小故隐患.必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产.I次/季或根据实际情况随时检断五、事力仅管理、变更管理与承包商管理1不以任
11、何形式与从业人员订立悔议，免除或者减轻其时从业人员因生产安全事故伤亡依法应承拒的货fE。I次/半年2发生生产安全犷故后，十故现场有关人员立即报告本单位负货人.单位仇册人接到出故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监W管理职责的有关部门报告.1次/半年3事故调查处理按照实事求是、尊重科学的原则,及时、准确地查清事故原因,查明事故性质和责任.提出整改措施.并对事故送任者提出处理意见.1次/半年1落实事故整改和预防措施,防止事故再次发生.用改和侦防措施包括：1.工程技术措施：2.珞训教育措施：3.管理措施：4.建立事故
12、档案和事故管理台帐.1次/半年5呼格执行变更管理，并满足:1 .建立变更管理制度，稷行下列变更程序：（1）变更巾清：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2）变更审批：变更申请表逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批：（3）变更实施：变更批准后由主管部门负责实施.不经过审查和批准,任何临时性的变更都不超过原批准范用和期限:（1）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门时变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。2 .对变更过程产生的风险进行分析和控制.I次/季度或根据实k；I1.11况随时检6在承包商管理方面：1.严格执行承包商管理制度,对承包商资格预审、
13、选择、开工前准备.作业过程监件、表现评价、续用等过程进行I次/季或管理,建立合格承包商名录和档案.与选用的承包商签订安全例议书.2.对承包商的作业人员进行入厂安全培训数育，经考帙合格发放入厂证，保存安全培训教育记录.进入作业现场前.作业现场所在范层中位对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教有记录，根据实际情况随时检查六作、k管理1根据接触近物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符介国东标准或者行业标准的劳动防护用品和器具.并监督、教育从业人员按照使用现划佩戴、使用.1次/大或根据现场作业情况随时检查2为从业人员提供的劳动防护用品,不超过使用期限,饵促、教育从
14、业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员在作业过程中,按照安全生产规*制度和劳动防护用品使用规则,正价W.戴和使用劳动防护用品；未按规定做胶和使用劳动防护用品的,不得上岗作业.3在危险性作业活动作业前进行危险、有杏因素识别，制定控制措施,在作业现场配符相应的安全防护用品（具）及消防设施当器材规范现场人员作业行为.1作业活动的负责人严格按照规定要求科学指挥：作业人员严格执行操作现程，不违章作业，不违反劳动纪律5作业人员在进行作业活动时.持相应的作业许可证作业.I次/天或根据现场作业情况随时检查6作业活动监护人员具备基本救护技能和作业现场的板急处理能力.持相应作业许可证进行监护作业.作业过程中不
15、离开监护岗位.7对动火作业、进入受限空间作业、破七作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设晶检修作业和抽堵方板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格服行审批户续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行，8气瓶的管理符合要求七、应急管理I建立应急救援组织：建立应急指挥系统,实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍：明确各级应急指挥系统和救援队的职贡.1次/半年2制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案：是否按照国家有关要求.针对不同情况,制定了统合应急预案、专项应急顼案和现场处置方案.1次/半年3综合应急预案和专项应急预案按照现定报政忖有关部门备案：组织专写对本单位嫔制的应急预案进
16、行了评审应急预案经评审后由企业主要负说人签署公布.1次/半年4配备必要的应急救援器材、设品.并进行经常性维护、保养并记录.保证其处于完好状态.（抽查职工是否熟练探1次/作使用）月5对从业人员进行应急救援预案的培训；划定本单位的应急预案演练计划，并且短年至少组织一次粽合应急预案演练或拧专项应急欣案演练.每半年至少组织一次现场处找方案演练.应急预案演练结束后.对急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告.1次/半年6应急Ki案将三年修订一次,Ki案修订情况有记录并归档.有下列情形之一的，应急预案及时修订：1.生产经营单位因赧并、Ri1.1.转制等V致来属关系、经营方式、法定代表人发生变化的
17、2,生产经甘单位生产工艺和技术发牛.变化的；3 .周国环境发生变化.形成新的重大危险源的：4 .应急组织指挥体系或者职说已经调整的：5 .依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；6 .应急预案演练评估报步要求慷订的：7 .应急预案管理部门要求修订的。1次/年或根据情况随时检查2区域位置及总图布置隐患排查表序号掉索内容存在的向f1.排好次责任人一、区域位置危险化学品生产装置和储存危险化学M数证构成虫大危险源的储存设施，符合国家相关法律、法规、规章和标准的规定1次/年二、总图布况I可能散发可燃气体的工艺装置、簸组、装卸区或全厂性污水处理场等设施布置在人员集中场所,及明火或散发火花地点的全年最小频
18、次风向的上风恻，I次/半年2危险化学品生产装置与下列场所防火安全间距符合规范要求：1.控制室：2.变充电室：3.点火源（包括火炬）；1.办公楼；5.厂房：6.消防站及消防泵房：7.空分空压站：8.危险化学品生产与储存设施；9.其他重要设施及场所.1次/华年3在布置产生剧海物质以及强放射性装置的车间时，同时考电相应事故防葩和应急、救援设施和设品的配1次/半年并留有应急通道.三、道路、建构筑物1建、构筑物安全设施符分规范要求；1.安全通道：2.安全出口；3.耐火等锻，1次/半年2建、构筑物防雷（感应雷、直击雷）措施符合规范要求1次/半年3生产、储存危险化学品的车间、仓库不与员工宿舍在同一座建筑物内
19、且与员工宿舍保持符合规定的安全距离1次/半年四、安全警示标志1按照GB16179规定.在易燃、易爆、有楣百害等危险场所的醒日位置设置符合GB2894规定的安全标志.1次/季度2在Hi大危险源现场设评明显的安全警示标志，3按有关规定，在厂内道路设置限速、限而、禁行等标忐。1在检爆修、施工、吊袋等作业现场设捏警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、注沟、陡坡等场所设汉围栏和警示灯，根刖现场情况班时检杳5在可能产生严受职业能害作业岗位的醵口位置,按照GBZ1.SH设置职业危出警示标识，同时设置告知牌,告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危杏因素检测结果等.1次/季度6按有
20、关规定在生产区域设置疏散迪道标志和风向标五、长效机制1厂区入口、生产、储存区、装卸车区、控制室、作业现场、重大危险源等安装红外商济摄像头，实现生产区全浸靛：红外高清摄像头必须全天候全过程监捽人员作业和设备设施的运行情况视频信号要接入中控室、主要负说人办公室，井安排专人值守：设置危险有吉因素安全告知栏设置禁带物品保管柜对外来人员、车辆实行登记管理1次/季度2安装并使用通行识别系统（如指纹机、ICK或设置警戒带或移动式株栏等隔周设施（与生产装置、储存区安全距离不小于Ism）在隔离改脩外划定囿定动火区（固定动火区与甲类装置设施间距不小于30m,与乙类装置设施的间矩不小于25,与丙类装置及6位的间距不
21、小于20m）非检修期间将动火设备、火源、火种全部移出生产储存区1次/季度3设置电子巡检系统1次/季度1易燃易爆区域配备防爆对讲机I次/季度5检定巡检路线和巡检周期，6设置醒目的疏散通道标志和风向标7划定装却车区、驾驶员等候区、监护人区.装卸期间.装卸作业人员不得滞用干植车顶部根据现场情况随时检查,8派驻安全赛将员情况I次/天9有固定专门的安全监督我办公室，办公设施、出任制、制度上墙，视频监控接入1次/季度10按要求记录口忐1次/季度11装卸车区设置易甥易爆ff毒物料密用装卸车系统，安装与输料泵联锁的防静电系统和计收装卸车系统1次/季度12林2年至少检修一次,检恁方案和检修情况报领（街道）备案1
22、次/季度13为从业人员提供符合要求的劳动防护用品和器具,并督优从业人员正确佩戴根据现场情况.1f1,r3工艺隐患排查表序号排杳内容存在的向JS频次责任人一、工艺的安全管理I进行工艺安全信息管理，工艺安全信总文件纳入企业文件控制系统予以管理,保持最新版本.工艺安全信息包括：1.危险品危险、危吉信息；2.工艺技术信息：3.工艺设的信息；（建立设在档案）4.工艺安全信息，2建立风险管理制度，积极削织开展危害辨识、风险分析工作,定期开展系统的工艺过程风险分析.在工艺装词建设期间进行一次工艺危容分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危吝，所选择的方法要与工艺系统的发杂性相适应。母三年对以前完成的工艺危杏分
23、析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求侦次进行.1次/半年或设箸、工艺有调整的的时*（3编制并实施再面的操作规程，规程与工艺安全信息保持政。鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程至少包括以下内容：1 .初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤：2 .正常工况控制他国、偏离正常工况的后果：纠正或防止偏离正常工况的步骤：3,安全、健康和环境相关的事项.如危险化学品的特性与危书、防止暴露的必要措施、发生身体接触或骐正后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等.1操作规程的审杳,发布等满足：1.根
24、据需要经常对操作规程进行审核确保反映当前的操作状况.包括化学品、工艺技术设备和设施的变更.企业每年确认操作规程的适应性和书效性.2 .确保操作人员可以获得书面的操作班程,通过培IW帮助他们掌握如何正确使用操作规程,并且使他们意识到操作规程是强制性的.3 .明确操作规程编写、审次、批准、分发、修改以及废止的程序和职费，确保使用最新版本的操作规程，5工艺的安全培训包括：1 .建立并实施工艺安全培训管理程序。根据词位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练，2 .培训管理程序包含培训反馈评估方法和再培训规定.对培训内容、培训方式、培训
25、人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的侬据：再培训至少每三年举办一次，楸据需要可适当增加频次.当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人力及其他相关人员.3 .保存好员工的培训记录.包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存.1次/季度二、工艺技术及工艺装置的安全控制1不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设%.1次/半年2装置可能引起火灾、麋炸等产HiM故的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。1次/半年3因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆
26、炸的反应设备设报警信号和泄压排放设施,以及自动或手动遥控的脍急切断进料设施.1次/半年三、现场工艺安全1企业建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：1.现场联锁装置投用，完好；2,摘除联锁有审批手续,有安全措施.3.愦笠联锁按规定程序进行.1次/月2企业建立操作记录和交接班管理制度并符合以下要求：1 .岗位职工严格遵守掾作规程：岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡网检*右心3卜志.2 .定时进行巡回检15,要有捺作记录：操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改，3 .严格执行交接班制度。日志内容完整、JX实。1次/月3刚毒品部位的巡检、取样、操作、检继佟加演监护，
27、有监护制度，并符合GB/T3723T999的要求.4职工按照操作规程操作.1次/天或根据实际情5直接作业现场的管理（作业票签批、特种作业操作资格证、安全措施、应急潺村、监护人、批准人.6承包商按照安全管理规定施工作业，（施工协议、作业前培训情况,现场监护人员、作业票卷批、安全措施等）7作业人员正瑜使用劳动防护用品况随时检查4设备隐患排杳表序号推杳内容存在的问，排查薮次责任人一、设备管理制度及管理体系1按国家相关法规制定和及时修订本企业的设备管理制度.1次/半年2依据设备管理制度制定检查和考评办法.定期3开设的工作例会,按要求执行并追踪落实整改结果.3行健全的设;管理体系，设品&业管卉人员配住齐
28、全.1生产及检维修总位巡回检查制度傥全，巡检时间、路规、内容、标识、记录准确、规范，设备法陷及照患及时上报处理。1次/半年5产格执行安全设施管理制度.建立安全设施管理分帐.6各种安全设施有专人负责管理，定期检者和维护保养.7安全设施嫔入设的检雄性计划，定期检维修.安全谀6备不得以!急拆除、揶用或弃趾不用，因检难修拆除的，检维偿完毕后立即复原.I次/半年8对监视和冽状设的进行规范管理.建立监视和涎量设各台帐,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动的记录.9不使用国家明令海汰、禁止使用的危及生产安全的设得.1次/半年二、大型机蛆、机泵的管理和运行状况1机集电器接我符合电气安全技术要求，有接地戏。
29、1次/半年四、防腐控1腐蚀、易磨损的容器及管道，定期测厚和进行状态分析，有监测记录，1次/季度4重点容零、管道腐蚀状况的监测、检查记录,如浏原报告等.以及这方面工作实际开展的情况及效果.五压力容器1按照压力容器安全技术监察规程(质技监脂锅发199(9)154号)开展隐患排查六压力管道1按照压力容器安全技术隘察规程B(TSC00001-200(9)开展限患排杳七其他特种设备1按照特种设的安全监察条例F(国务院令笫519号开展随患排查八安全附件管理与运行状况1按照某力容器安全技术赛察规程令(质技监局忸发199(9)154号)开展圈患排查5电气系统隐患排查表序号排查内容存在的问超I疑次资任人一、电气
30、安全管理1建立、健全电气安全管理制度.有电气设备及运行管理制度,空点检查交接班制度、巡回检查制度、电气设备维护保养制度的落实.2健全电气管理台帐（三、三、二、五制）三图：系统模拟图、二次筏路图、电缆走向图：三票；工作票、操作票、临时用电票；三定：定期检修、定期试脸、定期清理:五规程：检憔班程、运行规程、试验规程、安全作业班程、事故处理规程：五记录：检惜记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录.1次/H或根据实际情U随时检查2“三票”填写清楚.不涂改、缺项，执行完毕划J或蛊已执行章.3从邓电气作业中的特种作业人员经专门的安全作业培训,在取得相应特种作业操作资格证书后,方可上岗.电工诳网作
31、业许可证，特种作业操作证）4临时用电经有关主管部门审查批准，并有专人负货管理，限期拆除.二供配电系统设置及电气设需设施I企业的供电电源满足不同仇荷等级的供电要求：1.一级负荷由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不同时受到损坏。2.一级负荷中特别重要的负荷供电,符合下列要求：除由双重电源供电外,增设应急电源,严禁将其他负荷接入应急供电系统：设备的供电电源的切换时间,满足谀备允许中断供电的要求.3：级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困限时，：级负荷可由-回6kV及以上专用的架空线路供电。1次/半年2消防泵、关键装置、关键机组等点部位以及符合中的特别i要负荷的供电满
32、足供配电系统设计规范GB50052所规定的一级负荷供电要求.3供配电系统设计按照负荷性质、用电容量、工程特戊等条件进行设计.涧足相关标准规范的设定：供配电系统设计规范GB50052-2009GOkY及以下变电所设计规范GB50053低压配电设计现葩GB5005435HIQkv变电所设计规范GB5005943-11OkV高压配电装置设比规范&GB50060-1供配电系统设计采用符合国家现行有关标准的商效节能、环保、安全、性能先进的电气产品，不使用国家已经明令淘汰的电气设备设施（YB系列、丫系列等属于强制淘汰设爵）。5变配电室设备设施、配电戏路满足相关标准规范的规定。如：1.变配电室的地面采用防滑
33、不起尘、不发火的耐火材料。变配电室变压器、高压开关板、低压开关机操作面地面ti1.1.设绝缘胶垫。2 .用电产品的电气线路具有足幄的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查.3 .变配电室设汽防止雨、雪和小动物从采光演、通风由、门、电缆泡等进入空内的设施，变配电室的电缆夹层、电瑰沟和电缠室采取防水、排水措施，1.通往室外的门向外开.设备间与附属房间之间的门向附属房间方向开.高压间与低质间之间的门.向低压间方向开.配电装置室的中间门采用双向开启门.5 .变配电室出入口设徨离度不低于400ImI的挡板.6变配电室设置有明显的临时接地点，接地点采用钢制或钢制镀锌螺形螺栓。6 .变配电室内设有等电位联
34、结板,配电桁必须设置浪涌过我保护.7 .变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min.I次/月成根据实际力H班时检查6爆炸危险区域内的防爆电气设备符合AQ加09-2007危险场所电气防爆安全规范的要求.1次/半年7电气设备的安全性能满足相关标准规范的规定.如：现场临时用电i殳进临时用电源箱，符合规范要求，实行一机一同一保妒：设备的金典外壳采取防漏电保护接地；PE城若明设时.选用不小于4平方名米的铜芯线，不使用铝芯线：PE线若随穿线管接入设备本体时,选用不小于2.5平方亮米的铜芯线或不小于4平方圣米的铝芯线：PE线不搭接或由接，接战规冠、接触可靠：明设的沿管道或设
35、备外壳敷设，暗设的在接跳处外部彳f接地标志；PE战接线间不涂漆或加绝缘垫。g或据际况时查Ir月根实情随检8电费有阳熔措施。电揽桥架符合相关设计规范.1.电力线路及设施完好:2.电级防火措66完善.烟雾报警装置准确：3.变电站（所电豌进出口、电缆隧道防止进水、法水及排水设脩完好：4.现场电缆桥架不存在腐蚀严重、接地连线断裂、缺盅少底等现电力工程电陵设1次/半年计规苑GB50217-20079隔国开关与相应的断路器和接地刀制之IM,装设闭锁装置屋内的配电装置，装设防止误入带电间隔的设施。（具有“五防”功能.1次/半年10取要作业场所如消防泵房及其配电室控制室、变配电室、需人工操作的泡沫站等场所设置
36、有事故应急照明.事故照明装置能正常切换.1次/半年I1.变压器奥体运行检查1.淑度计、温度信号装置齐全、完好,本体温度计、远方测温温度计指示与本体实际湿度一致：2.充油套管、储油柜的油面、油色正常，套管及本体泄漏油现象：3.气体继电器、瓦斯保护中间端子盒和室外海广箱防潮、防水措脩：4.变压器防火措施符合规定：5.冷却装汽完好；6.其他部位无异常。1次/班12户外商压配电装置I.整体完好：2.外绝缘状况符合相关要求：3.防误操作闭锁奘询完善：4.防雷设施完善：5.母跷及架内无严双龟裂、混凝土脱落、钢筋外锌等W陷；6.纲架构及金具无严重锈馋。1次/班13户内高压配电设备1.整体状况完好：2.运行状
37、态正常：3.SF6气体检漏周期符合熄定.室内有SF6断路渊的变电站运行安全防护措施符合规定：4.圮电室门窗、电缆进入配电室孔洞封闭严密：5.防误操作用锁装置完善：6.环境运行温度符合有关制度要求，1次/班14设备编号、标志及安全设施I.户外离压断路器双Hi名称端号，隔离开关含接地开关）编号牌安装规他、字迹清蜥；2.户内高压配电装置各间隔开关板）前后双重名称涮号：3.常设警告牌齐全：4.遮栏符合要求；5.控制开关、按钮、表计、焙断器、二次回路斜板、端子排名称正确、标志清晰.1次/班15装置f氏压配电及现场用电设爵1.设各、运行状况正常：2.运行环境符合要求：3.电气设备隔号、位号齐全、准瑜、清晰
38、4.现场电气设各的接地接零保护完善：5.现场防爆电气设备符合要求.1次/班16UPS管理1.编制UPS的操作、维护管理规定：2IPS接线方式正确3.1：PS运行环境达到要求：4.按规定巡视检查,发现异常情况及时记录。5.和电池按规定周期进行放电试验。1次/班17发电机整体运行检修发电机本体、励磁装汽、控制系统及去计等。I次/班三、防雷防静电设施1工艺装置内睇天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于Jan时,不设避雷针保护，必须设防雷接地.1次/7汽车斌华、铁路就车和装卸场所，设防的电专用接地线。季度四、现场安全1变限电设备设施、电气设各、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统
39、等完好有效,功能正常.2电气安全用具及消防器材管理1.安全用具配置、摆放、使用、保笆、定期试验、试验标志等符合要求：2.消防器材配置、定期检查、检查标志、台低等符合要求：3.接地戏条号、搓放等符合要求，管理到位；4.警示牌规范，随时3事故管理1.管理部门有事故台帐及事故报告，事故报告内容详实：3.严格执行“四不放过”原则：4.运行囱位有事故预案1次/月或4主控室有模拟系统图.与实际相符.商压室钥匙按要求配备.严格管理.根据实际情;，1随时检查5用电设备和电气战路的周阳留有足够的安全通道和工作空间。不堆放易燃、易麋和腐蚀性物品O1次/6电缆必须有皿燃措脩.电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措楂落实：电
40、缆磁道防火、防沉陷措循落实*月7临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均采用TN-S供电方式,并采用剌余电波动作保护装置.1次/8机设电源线路采用绝缘良好、完整无损的橡皮线,室内沿堵数设，其高度不低于2.5米,室外踏过道路时,不低干1.5米，不借用暖气、水管及其他气体管道架设导筏,沿地面敷设时，加可靠的保护笠置和明显标志.月或根据实际情况M时检查9在爆炸性气体环境内钢管配税的电气线路作好隔离密封.1次/10防留防静电接地装跣的电阻符合石油原设计规范*GB50074、GB50057、Gb50183等相关规范的要求月成根据实际情况班时检查6仪表隐患排查表序号排查内容存在的问题排查疹次贵任人、
41、拉JM系统1自控系统选型、阳置及仪表选型1次/半年2按设计安装施工1次伴年3重要设招、网点控制点完善.测吊:、控制、联锁回路设置合理1次/半年4重要工艺参教具符控制调节、报警联锁功能，可翳、有揖叮体探头安装数附、安装方式符合规范，探头及时检定.火灾报料功能完好：1次/年5流程图例面与实际流程符合：控制系统具备历史趋势记录、历史小件记录和报警记录等功能，1次/半年7农戊监管危险化学品的生产装祝装备自动化控制系统（DCS或P1.C）,双点设的、正要回路设置测Wh控制、联钺报警问路；高度危险和大中装置、机殂装备紧急停车系统；重点流管危险化学品的储存设施和危险化学品用太危险源装备自动化监控系统.实现淑
42、度、张力、液位、流盘、可燃有毒气体泄漏等电要参数自动监测监捽报警.高度危险和大型装置要有联锁保护或紧急停车措施.1次/半年8重要工作参数历史趋势记录、重要事件、报警记录至少保存3个月1次/半年9安装独立于自动化控制系统之外的紧急停车系统（ESD）或故障安全控制系统（FSC）或安全可靠的联锁保护系统等1次/半年10实现远程控制调节1次/半年11自控系统运行正常1次/半年12现场仪表与控制室仪表一致1次/半年13现场仪表安装规范1次/半年14现场仪表选型、安装、穿城配管符合防爆标准、防护标准1次/半年15现场电缆架设符合要求1次/半年16电缆沟符合要求1次/半年17系统接地规能1次/半年18安谀1
43、PS电源1次/半年19仪表防缶、防静电接地系统符合要求1次/半年20控制室与装次安全距岗符合规范要求：控冽空内布置符合规范要求：1次/半年21自动化控制及安全联馈系统的维护保养情况：仪友维护人员持证作业：1次/半年22装卸车区的防前电报警仪与输料泵实现联锁.防静电报警仪联播1次/半年23装卸车区设置易燃易爆有樵物料密闭装卸车系统.1次/半年24设置装卸车计量、切断系统1次/半年25职工能熟练掌挥本岗位操作技能，能调阅历史数依、处理报警信息、判断简单故障原因1次/月或根据实际随时检查26职工能正确处徨突发事故1次/半年或根据实际随时检杳27自动化维护人员岗位费任制和应急救援预案，1次/半年28自控系统、报警联锁系统管理制度、操作规程1次/半年29自控系统应急预案及演练记杀1次/半年二、仪表安全管M1建立、健全仪去管理制度和台帐、包括检查、
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