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1、 SHENZHEN SHENZHEN ZHENGONGHIZHENGONGHI- -TECH TECH E ELECTRONICSLECTRONICS CO.,LTD.CO.,LTD. 制程检验控制程序制程检验控制程序 文件编号文件编号： ZGZG- -QPQP- -022 022 文件版本文件版本： B0B0 控制状态控制状态： 受控本受控本 分分 发发 号号： 拟拟 制制： 审审 核核： 批批 准准： 生效日期生效日期： 20032003- -0101- -18 18 请指定文件发放部门请指定文件发放部门 总经理总经理 行政人事行政人事 研发工程部研发工程部 品质部品质部 物料部物料部 生
2、产部生产部 注注：表示为该文件的主要涉及部门表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门表示为该文件的次要涉及部门。 深圳市真功高科电子有限公司深圳市真功高科电子有限公司 文件标题 制程检验控制程序 文件编号 ZG-QP-022 版本 B0 制定部门 品质部 生效日期 2003-01-18 页码 2/5 文件变更履历表 文件名称（型号） 制程检验控制程序 文件编号 ZG-QP-022 文件制定部门 品质部 文件初次生效日期 02.10.12 序号 修改内容记要 版本 制定或修改 日期 记录人 1 文件初次发行 A0 02.10.06 江来洲 2 为了更符合公司管理动作,对文件进行修
3、改 B0 03.01.18 刘永辉 3 4 5 6 7 文件标题 制程检验控制程序 文件编号 ZG-QP-022 版本 B0 制定部门 品质部 生效日期 2003-01-18 页码 3/5 1.文件依据与定义： 1.1 依据 1.1.1质量手册第 8.2.4 章节：测量和监视 1.2 定义 无 2.目的： 为了确保各阶段制程（插件、组装、包装加工）均能在有效之管制状态下执行，并使 产品符合标准要求。 3.范围： 适用于本公司各阶段制程（插件、组装、包装加工）之产品检验均属之。 4.职责与权限： 4.1.品质部：制订和修订产品检验标准；指导检验；分析处理制程中之品质问题。 4.2.品质 IPQC
4、：依产品检验标准实施首件及制程检验、标示。 4.3.品质部主管/副总：批准检验标准和制程检验结果。 4.4.生产部： 4.4.1 执行制程中自检和产品制造中的物品标示、区分和隔离。 4.4.2 制造过程中的不良品的返修和制程异常的改善。 5. 工作内容 5.1 流程图（见附件一） 5.2 首件检验和记录： 5.2.1.首件检验时机： 5.2.1.1 换线生产新的订单和产品时； 5.2.1.2 模、夹、治具和机台刚调整或修复时； 5.2.1.3 每日上班的第一时间生产的产品。 5.2.2.生产线拉长于首检时机生产时，应首先依作业指导书自主检验品质有否异常，属 于以上 5.2.1.1 和 5.2.
5、1.2 首检时机，还需主动将首件产品交给品质部 IPQC 确认。 5.2.3.品质 IPQC 依据产品检验指导书进行首件检验， 并将检验结果记彔于 首件确认报告 （QR-022-01）中，首件检验合格，方可生产。 5.3.制程检验和记录： 5.3.1.生产过程中现场作业员依据生产工艺或工艺要求指导检验项目，按时完成自主 检验；重要工位，要按标准要求进行。 5.3.2.制程产品巡回检查， 品质部 IPQC 根据产品检验指导书、 工艺图纸， 参照各工位之 生 文件标题 制程检验控制程序 文件编号 ZG-QP-022 版本 B0 制定部门 品质部 生效日期 2003-01-18 页码 4/5 产工艺
6、或工艺要求，每隔 2 小时做一次工序巡检，并将检验结果记录于制程巡 检记录表（QR-022-02）。上工序合格，方可允许进行下工序加工。 5.3.3.制程半成品转移之检查，由品质部 IPQC 依据产品检验指导书、图纸标准进行抽样检 验，在遵循抽样计划的基础上，尽可能增加检验单位(即产品数量)，并将检验结果 记录于成品检验报告表中，检验合格后，品质 IPQC 须在产品上标贴“合格”标 签，生产线方可移转下工序或入库。 5.3.4.制程半成品检验中，除了依照产品检验指导书、工艺要求图纸标准所规定内容检验 外，必要时应将半成品或零部件组配成成品，测试其功能，结构以防止检验中疏漏 而造成的品质问题。
7、5.4 异常改善： 5.4.1.品质主管应对 IPQC 所做的检验和记录进行审查，协调处理制程中品质异常；对出现 重大或批量性的产品质量问题时，IPQC 必须填品质异常改善通知单交由品质主 管进行纠正与预防处理，具体处理办法参见纠正与预防实施程序。 5.4.2.制程检验之不合格品，应使用“不良品”标签或标示清楚并统一放置在不良品区内， 具体处理办法参见不合格品控制程序。 5.5 制程监督: 5.5.1.IPQC 应对制程中操作员的作业方法进行监督检查，对不符合生产工艺或工艺要 求者，应令其改正。 5.5.2. IPQC 在检验产品的同时对生产所用的夹、模、检具和机台参数进行检查，发现不符 合时
8、，应及时通知生产线管理人员立即处理。 5.5.3.IPQC 应对制程中的物料进行确认(如使用之料品是否有合格标示？型号规格是否 正确？)，防止流入品质状况不清之物料。对制程中之异常情形，应立即告知生产线 管理人员立即处理。 5.5.4 品质 IPQC 还应对生产线退供应商的物料进行品质确认，并反馈到本部门 IQC。 6.引用文件： 6.1不合格品控制程序 6.2纠正与预防实施程序 6.3生产过程控制程序 7.使用表单： 7.1首件确认报告 QR-022-01 7.2制程巡检记录表 QR-022-02 文件标题 制程检验控制程序 文件编号 ZG-QP-022 版本 B0 制定部门 品质部 生效日
9、期 2003-01-18 页码 5/5 8.附件 附件一：流程图 附件一： 流程图流程图 流 程 图 权责部门 使用表单 备 注 生产部 生产部 品质部 生产部 品质部 品质部 生产部 研发工程部 首件确认报告 制程巡检记录表 品质异常改善通知 单 生产部拉长应对所生产的产品使 用的物料、工具、工艺进行生产 前的确认工作。 生产线拉长应主动将首检时机的 首件产交由品质部 IPQC 确认。 检验员依据检验标准和相关资料 进行首检检查， 并记录检验结果。 生产过程中现场作业员依据生产 工艺或要求指导检验项目，按时 完成自主检验。 检验员根据产品检验指导书、图 纸，参照各工位之生产工艺规 程，每隔 2 小时做一次工序巡 检，并做好检验结果记录。 制造过程中的异常由 IPQC 提出 交由品质主管处理。所有不合品 按不合格品控制程序处理。 上线确认 首检送检 自主检查 巡回检验 首检确认 异常处理