粮食储备库安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设方案(报告).doc

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1、粮食储备库 安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双重预防体系建设方案 为贯彻落实省政府办公厅关于进一步完善风险分级 管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（政办字 2016 号）和省粮食局关于做好全省粮食流通 行业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系 建设的通知（粮字2018号）指示精神，加快推 进储备库安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防 体系建设工作，特制订本方案。 一、指导思想和任务目标 深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生 产系列重要讲话精神，牢固树立安全发展观念，强化安全 生产责任落实，在储备库各科室建立风险分级管控体系， 全面排查、辨识、评估安全风险，落实风

2、险管控责任，采 取有效措施控制重大安全风险，对风险点实施标准化管控； 建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除 事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。提升储备库安 全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。 二、保障措施和相关要求 （一）提高认识。建立完善风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制，是省、市、市粮食局确定的解决“认 不清”、“想不到”问题，创新安全监管模式，实现关口 前移、精准监管、源头治理、科学预防，加强安全生产工 作的重大决策，是从根本上防范事故发生，构建安全生产 长效机制，确保我库区安全生产形势持续稳定的一项重点 工作，全体干部职工要充分认识“双重预防体系”建

3、设的 重要性和紧迫性，提高认识，统一思想，进一步增强责任 感和紧迫感，主动作为，想办法、出实招、求实效，以更 大的决心和力度抓好落实。 （二）加强领导。成立由主要领导任组长，领导班子 副职任副组长，各科室、单位负责人及安全员为成员的分 级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组 （见附件 1），各科室要安排专门工作人员具体督促协调， 细化责任分工，明确时间进度，建立情况交流、考核通报 和跟踪督办制度，精准发力，推动落实。 （三）配合联动。各科室、单位要动员全体职工全员 参与，齐抓共管，密切配合，形成合力，共同推进体系建 设工作，细化落实好职工岗位安全责任。 （四）专家指导。“双重预防体系

4、”建设是一项创新 性强、技术复杂的系统工程，单位将建立专家咨询机制， 邀请高层次、高水平专家和专业技术服务机构，参与“双 重预防体系”建设工作，确保相关工作的科学性、实效性。 （五）严格考核。双重预防体系建设工作领导小组将 组织制定工作考核标准，以“双重预防体系”建设工作任 务完成情况和实际运行情况为重点，对各科室、单位进行 检查督导，对认真落实体系建设要求，主动推动体系建设 工作成效显著的给予表扬和绩效加分；对被动应付、懒办 怠办，工作进度滞后、影响整体工作推进的，将严格按照 规定进行处理。 三、主要内容和工作步骤 双重预防体系建设的主要内容包括风险点排查、危险 源辨识、风险分析、风险点分级

5、管控、隐患排查治理等方 面。3 月份完成风险分级管控体系的编制，开展全员培训， 做好全员发动；4 月份完成隐患排查清单编制，制定隐患排 查计划，做好隐患排查治理前的准备工作；5-9 月份进行隐 患排查治理和双重预防体系建设的推进和实践，边查边改， 不断健全完善，初步建立起统一、规范、 高效的双重预防 体系，实现对安全生产监管工作的专业化、标准化、精准 化、智能化，明显提升安全生产整体预控能力，有效防范 各类安全生产事故，为推动企业持续稳定健康发展提供良 好的安全生产环境。具体步骤详见附件 2。 附件 1： 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系 建设工作领导小组 组 长： 副组长： 成

6、 员： 双重预防体系建设工作领导小组成员工作职责 小组成员姓名联系方式体系建设工作职责 主要负责人 1、确保获得建立、实施和持续改进风险分级 管控体系所需要的资源； 2、确定各科室、单位、各岗位职责与责任， 授予权限以促进有效的风险管理； 3、确保企业全员参与风险分级管控体系建设， 重点监督、指导领导小组履行职责。 领导班子 副职 1、落实“一岗双责”，负责分管工作及分管 科室双重预防体系建设的组织领导工作； 2、协调解决双重预防体系建设推进中遇到的 困难和问题，提供指导和服务； 3、带头参与双重预防体系建设工作，做好体 系文件的审核、评价及考核工作。 安全生产分 管负责人 1.负责体系建设工

7、作方案及体系运行的推动； 2、负责指导和监督各专业工作组工作的开展； 3、负责对风险分析结果进行评审。 安全生产技 术负责人 1、负责工艺类危险源辨识、分级和控制措施 的确定； 2、协调指导和监督监察职责范围内风险分级 管控体系建设； 3、负责职责范围内风险分级管控措施的落实。 安全生产办 公室负责人 1、负责组织各专业组职责的确定和任务分配； 2、负责风险分级管控所需物资的申购； 3、负责体系建设的日常调度和监督检查。 设备管理 人员 1、负责设备、电气类危险源辨识，风险分级 管控及措施的制定； 2、协调指导和监督监察职责范围内风险分级 管控体系建设。 工程管理 人员 1、负责工程类危险源辨

8、识，风险分级管控及 措施的制定； 2、协调指导和监督监察职责范围内风险分级 管控体系建设； 3、负责新、改、扩建项目设计、施工投产运 行阶段的风险评价和控制。 科室、单位 安全生产管 理负责人 1、负责本科室范围内危险源辨识，分级和控 制措施的确定； 2、组织协调对管辖范围内所有直接作业、操 作岗位、关键装置、重点部位进行风险控制； 3、指导本科室人员积极参与体系运行，并做 好持续改进。 安全员 1、协助科室长做好本科室范围内所有直接作 业、关键装置、重点部位进行风险控制和隐患排 查； 2、根据领导小组安排积极参与并做好全库双 重预防体系建设工作的推进。 附件 2： 风险分级管控与隐患排查治理

9、体系建设实施步骤 序号步骤工作内容与要求责任落实目标时间 1 建立机构 安全生产 办公室 成立领导工作小组 和工作机构 2018.3 2 准备阶段 开展培训 安全生产 办公室 开展 专题培训 2018.3 3 编制 推动方案 编制作业指导书 安全生产 办公室 明确建设周期；每 个阶段工作内容及 要求；责任科室、 责任人 2018.3 4 排查风险点 按照标准要求， 对风险点进行排 查 各科室、 单位负责 人 建立企业风险点排 查档案 2018.3 5 辨识危险源 按照标准要求运 用科学方法实施 危险源辨识 各科室 单位 建立危险源 辨识清单 2018.3 6 开展 风险评价 对辨识出的危险 源

10、进行风险评价 各科室 单位 建立危险源辨识、 风险评价信息表 2018.3 7 制定风险 控制措施 在危险源评价基 础上逐一制定风 险控制措施 各科室 单位 制定风险控制措施， 用于指导隐患排查 标准的编制 2018.3 8 确定风险分 级控制层级 针对风险评价结 果和确立的分级 控制原则，进行 分级控制层级划 分 各科室 单位 建立风险分级管控 清单 2018.3 9 风险公告 公布企业主要风 险点、风险类别、 风险等级、管控 措施和应急措施 各科室 单位 制作风险点告知牌 2018.4 10 编制隐患排 查标准 根据风险控制措 施，编制企业的 隐患排查标准 主要 管理科室 实现隐患排查标准

11、 明晰 2018.4 11 实施 隐患排查 各科室、单位按 照隐患排查标准 开展隐患排查 各科室 单位 建立隐患 排查记录 信息表 2018.4 12 隐患治理 按照整改措施、 整改反馈、整改 验收程序对隐患 进行治理 主管科室 检查，各 科室、单 位落实 企业对自身进行一 次系统排查治理， 建立台账 2018.5 13 成果整理完善各项记录 安全生产 办公室 完成一企一册阶段 性成果 2018.5 风险分级管控和隐患排查治理体系建设培训计划 依据和目的：为落实省安全生产经营单位安全生产主体责任规定【省政府令 303 号】、加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双 重预防体系建设工作方案【

12、鲁安办发（2016）10 号】及省粮食局关于做好全省粮食流通行业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设 的通知（鲁粮字201823 号），切实将“安全第一、预防为主、综合治理”的理念落到实处，提高员工安全防护意识，规范安全作业、预防和降低各类安 全事故的发生，现制定“双重预防体系”专项培训计划如下： 序号培训课程培训对象培训内容培训目的时间安排预计课时培训师资考核评价 1 双重预防体 系细则与风 险辨识 双重预防体 系建设工作 领导小组成 员 1、风险分级管控体系和 隐患排查治理体系细则； 2、开展“双重预防体系” 建设的意义； 3、危险源辨识、评价方 法和控制措施的制定； 4、隐

13、患排查清单编制； 5、各种表格填写。 1、了解“双重预防 体系”推行的意义和作用； 2、作业场所和工作 岗位存在的危险因素辨识 和排查； 3、相关表格的填写 规范。 2018.32h 聘请专家问询 2 双重预防体 系细则与风 险辨识 科室、单位 负责人、安 全员 1、开展“双重预防体系” 建设的意义和要求； 2、风险点排查方法； 3、岗位危险源辨识、评 价方法和控制措施制定； 4、隐患排查清单编制； 5、各种表格填写。 1、“双重预防体系” 推行的背景及在生产中的 实际应用； 2、作业场所和工作 岗位存在的危险因素辨识 和排查； 3、相关表格的填写 规范。 2018.32h 聘请专家 问询 答

14、卷 3 双重预防体 系细则与隐 患排查 全体 干部职工 1、岗位危险源与控制措 施； 2、应急处置措施。 明确作业场所和工作 岗位存在的危险因素，防 范措施及事故应急处理。 2018.32h 安全生产 办公室 问询 答卷 “双重预防体系建设”培训考试卷 姓名： 岗位： 成绩： 一、填空题（每个 3 分，共计 30 分） 1、建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统， 实现（ ）、精准监管、（ ）、科学预防。 2、对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的（ ），将 风险分为 1、2、3、4 级其中（ ）级最危险。 3、风险是指生产安全事故或健康损害事

15、件发生的（ ）和（ ）的组合。 4、（ ）可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的（根源）、 状态或行为，或它们的组合。 5、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要（ ）、 （ ）、（ ）及应急措施、报告电话等内容。 二、选择题：（每小题 3 分，共计 30 分） 1、企业针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级分为（ ） A.公司、车间、班组、岗位 B.车间、班组、岗位 C.班组、岗位 2、企业要针对各个风险点制订（ ）标准和清单。 A.考核依据 B.隐患排查治理制度 C.领导带班 3、排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险 点相关

16、联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标 准认定风险等级，采取不同控制措施是（ ）的核心。 A.检查 B.领导 C.风险分级管控 4、危险源根源是指具有能量或产生、释放能量的（ ）。 A.物理实体 B.车间 C.班组 5、危险源行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及 （ ） A.危险源 B.作业行为 C.隐患 6、危险源状态包括物的状态和（ ）二部分。 A.作业环境的状态 B.高空作业 C.动火作业 7、危险源的风险评价、分级从方便推广和使用角度，可采用（ ）评价法。 A.班前会 B.班后会 C.风险矩阵评价法或作业条件危险性评价法（LE

17、C） 8、根据危险度分值进行风险等级用颜色进行分类：（ ）。 A.红色 B.黑色 C.白色 9、风险分级管控措施中工程控制措施包括（ ）。 A.班前会教育 B.消除或减弱危害 C.操作规程 10、风险分级管控措施中应急控制包括（ ）。 A.紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备 B.班前会 C.班后会 三、判断题：（每小题 3 分，共计 30 分） 1、公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员 工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。（ ） 2、生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排 查出的风险点按照危险性

18、确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告 警示。（ ） 3、风险点是指风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定设施、部位、场所和 区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。（ ） 4、根据危险度分值进行风险等级用颜色进行分类：红色、橙色、黄色、蓝色。 （ ） 5、将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级，将所有危险源 按风险度分为 I、II、III 级。（ ） 6、风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级 可以不负责管控。（ ） 7、风险分级管控措施主要包括：应急控制、个体防护控制、管理（行政）控制、工程 控制四个方面

19、。（ ） 8、个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、 呼吸器等。（ ） 9、应急控制通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和 减少安全不良后果。（ ） 10、以生产工艺过程为主线进行危险源识别可选用“工作危害分析（JHA）法”。 （ ） 四、问答题：（10 分） 风险分级管控中工程控制措施主要包括哪些方面内容？ 安全教育培训记录 时间地点 主讲人记录人培训课时 培训 主题 培训 内容 概要 培训 情况 受教育人员（签名）： 安全生产 办公室督 查情况 注：本表一式二份，培训负责科室、单位和安全生产办公室各一份。 目 录 一、事故隐患排查

20、治理制度.1 二、隐患排查治理体系建设作业指导书6 1 目的6 2 范围6 3 定义6 4 基本要求8 5 隐患分级与分类.10 6 工作程序和内容.12 7 文件管理16 8 隐患排查治理效果.16 9 持续改进16 三、2018 年度隐患排查计划方案18 四、资料性附录.20 附录 A 现场类隐患排查项目清单.21 附录 B 基础管理类隐患排查清单.407 附录 C 现场管理类隐患排查治理台账（样表） .414 附录 D 基础管理类隐患排查治理台帐（样表）.415 1 一、事故隐患排查治理制度 一、目的 为了建立事故隐患排查治理长效机制，强化企业安全 生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防

21、范和减少事故， 保障企业员工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行 政法规，制定本规定。 二、范围 适用于储备库安全生产事故隐患排查治理的管理。 三、引用文件 1、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安 监总局 16 号令）。 2、省安全生产条例 3、生产安全事故隐患排查治理体系统则（DB37/T 2883-2016） 4、生产安全事故隐患排查治理规定（2016 年修订 版） 5、省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府 303 号令） 6、省重大生产安全事故隐患排查治理办法 （省人民政府令第 177 号） 四、职责 1、主要负责人对安全隐患排查治理总负责。 2、安全生产领导小组负责重大

22、隐患治理措施的审核。 2 3、各科室、单位是事故隐患排查、治理和防控的责任 主体，各科室、单位负责人对本科室、单位事故隐患排查 治理工作全面负责。 4、安全生产办公室是储备库事故隐患排查的牵头管理 科室，有责任定期和不定期督促各科室开展隐患排查工作， 并对隐患排查后的整治情况进行跟踪管理。 五、工作内容和要求 （一）隐患排查方案 开展隐患排查必须要有明确的目的、要求和具体计划， 成立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组。每次 隐患排查时（日常检查除外）安全生产办公室制定排查方 案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，根据方案进 行隐患排查。 1、安全隐患排查的范围 隐患排查包括所有与生产经

23、营相关的场所、环境、人 员、设备设施和活动。内容主要包括安全管理和现场安全 两部分，安全管理即安全生产责任制、安全管理制度和安 全管理基础工作的落实和执行情况；现场安全包括工艺、 设备设施、用电、消防、检维修、车辆运输、环保和职业 卫生等方面。 2、隐患排查方法 采取日常、综合、季节、节假日、专业、不定期等检 查方式。 （1）综合检查 3 安全综合检查每月一次，分管领导带队，安全生产办 公室牵头各相关科室、单位参加。在检查时要有明确的检 查目的和要求，落实专人负责组织，现场检查后要将检查 情况进行汇总，下发书面检查通报。 （2）季节性检查 （1）春季以防雷、防静电、防风、防粮食结露等为重 点；

24、 （2）夏季以防雷暴、防储备物资出入库机械伤害、防 台风、防汛、防暑降温为重点； （3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防虫为重点； （4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防 粮食通风、防燃气事故结露为重点。 （3）节假日检查 节假日前开展以防火防爆、岗位责任制履行情况、劳 动纪律、治安消防等为重点的检查。时间在元旦、春节、 五一、十一节前。 （4）日常检查 各岗位人员必须严格履行交接班检查和班中巡回检查， 发现问题及时处理，如一时无法处理必须做好警示标示并 向领导汇报。 各级领导和安全管理人员，应在各自业务范围内经常 深入现场进行安全检查，查找安全问题和隐患，及时督促 有关科室落实整改。

25、 （5）专业检查 4 安全生产办公室定期组织科室人员对电气设备、机械 设备、危险物品、安全装置、防护用具、消防设施、运输 车辆、压力容器、防尘等进行专业检查。 （二）隐患治理 1、对排查出的事故隐患进行评估分级，按照事故隐患 的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分 工实施监控治理。 2、各级检查组织和相关科室对查出来的隐患要逐项制 定整改方案，做到“四定”（定方案、定资金、定责任人、 定完成时限），限期整改。 3、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应 分别纳入技改措施、安全措施或检修计划中，限期整改。 4、重大事故隐患治理 各科室、单位一旦发现重大事故隐患，不能及时消除 和

26、解决的，应写出事故隐患报告，立即报送安全生产办公 室。事故隐患报告主要内容有：报告科室、单位事故隐患 的危害、事故隐患的现状、现采取的防范监控措施及应急 方案、消除隐患的办法及主要困哪和问题、现阶段隐患监 控的责任科室、单位和责任人。 重大事故隐患应有储备库安全生产领导小组组织评估， 明确隐患等级、影响程度、范围，制定落实整改措施、资 金、目标和方案，无法确定方案的，应立即向上级主管部 门汇报。重大事故隐患治理方案应包括以下内容： 治理目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的 落 5 实；负责治理的机构和人员；治理时限和要求；安全防范 措施和应急预案。 （三）事故隐患统计分析 安全生产办公室

27、应每季、每年对本单位事故隐患排查 治理情况进行统计分析。 （四）预测预警 安全生产办公室根据生产经营状况及隐患排查治理情 况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预 测预警系统，每月进行一次安全生产风险分析。 六、本制度由安全生产办公室负责解释，并自 2018 年 3 月 15 日实施。 6 二、隐患排查治理体系建设作业指导书 1 目的 依据国家安全生产法律法规、标准规范及省地方 标准生产安全事故隐患排查治理体系通则、工贸企 业事故隐患排查治理实施导则的要求，对本储备库安全 生产中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管 理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险、有害因素或缺陷 的存在状

28、态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改 措施，消除或控制隐患和危险、有害因素， 规范储备库隐 患排查治理行为，保障单位相关从业人员的职业安全与健 康，降低储备库安全生产风险，实现单位安全生产和安全 发展。 开展隐患排查治理是本单位安全管理的重要组成部分， 是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风 险的重要方法。 2 范围 适用于储备库生产安全事故隐患排查治理体系建设工 作。 3 定义 3.1 事故隐患 hidden risk of work safety accident 企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标 准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营 7 活动

29、中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的 危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2 隐患排查 screening for hidden risk 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员 工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理 制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的 有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。 3.3 隐患治理 elimination of hidden risk 消除或控制隐患的活动或过程。 3.4 隐患信息 hidden risk information 包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其 严重程度、治理目标

30、、治理措施、职责划分、治理期限等 信息的总称。 3.5 安全检查(即隐患排查) 3.5.1 综合性检查是指以保障安全生产为目的，以安 全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情 况为重点，各有关科室（部门、单位）共同参与的全面检 查。 3.5.2 专业检查主要是指对区域位置及总图布置、工 艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分 别进行的专业检查。 3.5.3 季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐 患检查，主要包括： 8 （1）春季以防雷、防静电、防风、防粮食结露等为重 点； （2）夏季以防雷暴、防储备物资出入库机械伤害、防 台风、防汛、防暑降温为重点； （3）秋季以防雷

31、暴、防火、防静电、防虫为重点； （4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防 粮食通风、防燃气事故结露为重点。 3.5.4 日常检查是指科室、单位岗位员工的交接班检 查和班中巡回检查，以及工艺、设备、电气、安全等专业 技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、 要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。 3.5.5 节假日检查主要是指在重大活动和节假日前， 对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备 品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急工作等进 行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、备件及各 类物资储备和应急工作进行重点检查。 3.5.6 事故类比隐患排查是对

32、企业内和同类企业发 生事故后的举一反三的安全检查。 4 基本要求 4.1组织有力，制度保障 储备库安全生产领导小组是生产安全事故隐患排查治 理体系建设的领导机构，组织建立管理体系，并建立能够 保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。 9 安全生产办公室负责生产安全事故隐患排查治理组织 工作，指导各单位进行隐患排查治理，组织重大隐患措施 方案的审查。 储备库成立生产安全事故隐患排查治理体系建设工作 领导小组，主要负责人为组长，各科室、单位负责人为组 员，明确各级组织及人员的职责。 组长职责：负责组织建立健全隐患排查治理的长效机 制，每月至少亲自召开一次隐患排查治理工作会议；保证 安全资金的

33、投入，并明确分管负责人；批准重大隐患措施 方案。 组员职责：具体落实生产安全事故隐患排查治理体系 建设过程中的具体工作，完成各自区域内的隐患排查文件 编制，对编制文件结果负责。 其他科室、单位：按照“分级管理、管业务必须管安 全”的原则，科室、单位及人员积极按照企业部署，成立 本科室、单位隐患排查治理工作小组，完成本科室、单位 本业务范围内的隐患排查文件编制，并对编制文件结果负 责。 4.2全员参与，重在治理 从每个岗位人员到企业主要负责人，都要参与隐患排 查治理，根据排查出的隐患级别，确定确定相应的治理责 任科室、单位和人员；隐患排查治理应当以确保隐患得到 治理为工作目标。储备库级由企业负责

34、，具体由安全生产 办公室写出整改通知单，安排相应科室、单位制定整改方 案，并落实整改措施和实施隐患整改；科室级由科室、单 10 位负责，制定整改方案，并落实整改措施；岗位级由岗位 人员负责，及时实施隐患整改。 4.3系统规范、融合深化 在安全标准化等安全管理体系的基础上，进一步改进 隐患排查治理制度，形成一体化的安全管理体系，使隐患 排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为储备库级、科 室级、岗位级日常工作重要的组成部分。 4.4 激励约束、重在落实 修订完善隐患排查治理目标责任考核制，形成激励先 进、约束落后的鲜明导向。明确每一个岗位都有排查隐患、 落实治理措施的责任，在奖惩制度中明确奖励和处

35、罚措施。 5 隐患分级与分类 5.1隐患分级 5.1.1基本要求 根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故 后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.1.2一般事故隐患 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐 患。 5.1.3重大事故隐患 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部 或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的 隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排 除的隐患。 11 以下情形为重大事故隐患： 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较 严重危害的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10 人以上

36、的； 危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的； 设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。 5.2隐患分类 5.2.1基本要求 事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。 5.2.2生产现场类隐患 生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施； 场所环境； 从业人员操作行为； 消防及应急设施； 供配电设施； 职业卫生防护设施； 辅助动力系统； 现场其他方面。 5.2.3基础管理类隐患 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照； 12 安全生产管理机构及人员； 安全生产责任制； 安全生产管理制度； 教育培

37、训； 安全生产管理档案； 安全生产投入； 应急管理； 职业卫生基础管理； 相关方安全管理； 基础管理其他方面。 6 工作程序和内容 6.1编制排查项目清单 6.1.1基本要求 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.1.1的规定执行。 根据识别的风险点，按照粮食仓房、化验室、操作间、 配电室、消防设施设备等不同范围编制项目排查清单。 6.1.2生产现场类隐患排查项目清单 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.1.2的规定执行。 参见附录A。 6.1.3基础管理类隐患排查项目清单 应按照DB37/T 3011-2017生产

38、安全事故隐患排查治 理体系细则6.1.3的规定执行。 参见附录B 13 6.2制定排查计划 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.2的规定执行。排查计划分日常检查、专业 检查和综合检查，根据不同风险点的具体情况编制排查时 间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等。 实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间 安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性 的具体排查项目，作为此次隐患排查的内容。隐患排查可 分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐 患排查可同时进行。 6.3隐患排查 6.3.1 排查类型 应按照DB37/T 3011-

39、2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.3.1的规定执行。 6.3.2 排查要求 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.3.2的规定执行。 6.3.3 组织级别 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.3.3的规定执行。 6.3.4 排查周期 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.3.4的规定执行。 6.3.5 确定排查项目 14 6.3.5.1 综合性排查以检查安全责任制、各项专业管 理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各科室、单 位共同参与。 6.3.5.2 专业性排查

40、：分别进行区域位置及总图布置、 工艺、设备、电气、仓储、消防和公用工程等的专业检查。 6.3.5.3 季节性排查主要包括： （1）春季以防雷、防静电、防风、防粮食结露等为重 点； （2）夏季以防雷暴、防储备物资出入库机械伤害、防 台风、防汛、防暑降温为重点； （3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防虫为重点； （4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防 粮食通风、防燃气事故结露为重点。 6.3.5.4 日常排查：科室、岗位员工的班中巡回检查， 以及管理人员和工艺、设备、电气、安全等专业技术人员 的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部 位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。 6.3

41、.5.5 节假日排查，重点检查：对生产过程是否存 在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应 急物资储备、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是 要对节日期间干部带班值班、备件及各类物资储备和应急 工作进行重点检查。 6.3.5.6 事故类比隐患排查：当企业内或同类企业发 生事故后，要进行举一反三的安全检查。 15 6.3.6排查结果记录 及时记录排查结果，包括排查类型、组织级别、排查 项目以及排查的结果情况，参加排查的人员签字。 6.4隐患治理 6.4.1隐患治理建议 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.4.1规定执行。 6.4.2隐患治理要求

42、 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.4.2的规定执行。 6.4.3隐患治理流程 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.4.3的规定执行。 6.4.4一般隐患治理 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.4.4的规定执行。 6.4.5重大隐患治理 6.4.5.1 隐患评估 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.4.5.1的规定执行。 6.4.5.2 治理方案 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.4.5.2

43、的规定执行。 6.4.5.3 治理实施 16 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.4.5.3的规定执行。 6.4.6隐患治理验收 应按照DB37/T 3011-2017生产安全事故隐患排查治 理体系细则6.4.6的规定执行。 7 文件管理 7.1结合体系文件管理要求，对相关标准和制度文件受 控管理，逐级评审并审核、批准，并以受控号形式受控管 理。 7.2在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中， 应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档 管理。至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、 隐患排查项目清单等内容的文件成果；涉及不能立即整改

44、 的一般事故隐患、重大事故隐患，其排查、评估记录，隐 患整改复查验收记录等，应单独建档管理。 现场管理类隐患排查治理台账见附录C，基础管理类隐 患排查治理台帐见附录D。 8 隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的建设，至少在以下方面有所 改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加 强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任 得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患 频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措 施；生产安全事故明显减少；职业健康管理水平进一步提 升。 17 9 持续改进 9.1 评审 每年至少对隐患排查治理体系进行一次系统性评审或 更新，以确保

45、其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包 括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年 应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评 审记录。 9.2 更新 以下情况变化对隐患排查治理体系的影响，并针对变 化情况及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、 隐患信息等内容。 1.法律法规及标准规程变化或更新的； 2.政府规范性文件提出新要求的； 3.企业组织机构及安全管理机制发生变化的； 4.企业自身提出更高要求的； 5.事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需 求； 6.其它情形出现应当进行评审的。 9.3沟通 建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的 外部风险管控沟通机

46、制，及时有效传递隐患信息，提高隐 患排查治理的效果和效率。 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训 需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断 18 增强从业人员的安全意识，使其熟悉掌握隐患排查的方法， 消除各类隐患，有效控制岗位风险，保障企业安全。 19 三、2018 年度隐患排查计划方案 序号排查时间排查项目排查类型排查目的排查要求检查范围组织级别 1 日常 巡回检查 日常 隐患排查 各科室 各岗位 岗位级 2 每月 以安全责任 制、各项专业管 理制度和安全生 产管理制度落实 情况为重点 综合性检查各科室岗位级 3 每季度 专业科室人 员对电气设备、 机械设备、安全 装置、

47、消防设施、 运输车辆、压力 容器、防尘设施 等进行检查 专业性检查 通过安 全检查，进 一步落实各 单位安全生 产主体责任， 推动各项安 全管理制度、 安全操作规 程和标准的 落实，发现 生产现场的 不安全行为、 各类电器、 设备设施潜 在的事故隐 患和管理缺 陷，有效遏 制各类事故 1、各检 查组全体成 员要高度负 责，严格落 实检查要求 （对照检查 表内容逐条 检查），避 免漏差露检， 确保检查质 量和效果； 2、全体 检察人员必 须提前安排 好本单位工 作，准时参 加检查，无 特殊情况不 各科室岗位级 20 4 每季度 以安全责任 制、各项专业管 理制度和安全生 产管理制度落实 情况为重

48、点 综合性检查全单位全单位 5 节假日前 防火防爆、 岗位职责履行情 况、劳动纪律、 治安消防等 的发生。 得请假； 3、现场 检查时要佩 戴安全帽， 穿工作服， 要遵守安全 技术规定， 服从陪同人 员的安全管 理 全单位岗位级 21 四、资料性附录 附录 A 现场类隐患排查项目清单 风险点排查项目管控措施 编 号 类 型 名称 序 号 名称 危险源或潜 在事件 / 标准 风 险 级 别 责 任 单 位 未达标 准的主 要后果 工程 技术 管理措 施 培训 教育 个 体 防 护 应急 处置 日 常 检 查 （ 交 接 班/ 班 组 级） 日 常 检 查 （ 巡 检/ 班 组 级） 专 业 性

49、检 查 （ 设 备/ 岗 位 级） 专 业 性 检 查 （ 电 气/ 岗 位 级） 综 合 性 检 查 （ 每 月/ 岗 位 级） 综 合 性 检 查 （ 每 季 度/ 储 备 库 级） 备 注 1 撤出仓内 制度牌、 防虫纱网 等设施， 将粮情检 测电缆整 理后悬挂 于指定位 置 操作人员未 佩戴劳动防 护用具；粮 情检测电缆 未整理； 低 风 险 / 蓝 高处坠 落、物 体打击、 人身伤 害、财 产损失 制定 粮食 出库操 作规程 并严格 执行 制定 安 全生 产教 育管 理办 法 定期 对职 工进 正 确 佩 戴 劳 保 防 护 用 品 执行 粮 食出 入库 安全 应急 预案 22 行安 全培 训 2 准备出库 电缆、铁 锨等用具， 协调出库 机械设备 电缆装卸不 规范，机械 设备摆放不 合理 一 般 风 险 / 黄 触电， 机