产品返工处理流程.doc

1、绵阳芯联芯通信科技#三阶文件 文件编号：LS-#-# A/0产品返工处理流程Product rework process 2015-06-24发布 2015-07-X生效 绵阳芯联芯通信科技# 发布版本与审批记录版次主要修订内容简述编制者审核者批准者编/修日期生效日期A/0初版发行尤毅李飞毛虎2015-06-242015-07-#A/11.0目的为了减少各部门在返工时上出现争议的问题,以与提高工作效率,使返工流程更加合理顺畅,特制定本流程.2. 0适用范围该流程适用于所有在公司自制的产品和外协件、成品退货的返工管理.3. 职责3.1品质部：判定产品缺陷,返工过程和返工后产品的合格验证；3.2工

2、程研发部：给出具体的返工方案,必要时做返工结果的验证；3.3返工提出部门： 自制品的返工：由不良品产生工序的生产组长或主管开出产品返工单和返工工时核算统计和反馈处理.外协产品的返工：采购部开出产品返工单,生产部核算返工工时并将工时反馈给采购部,采购部按产品生产单价计算工时费用并 供应商,同时将此费用提交财务部扣款.成品的退货返工：业务或销售部根据退货处理单开出产品返工单并核算退货的运费和生产返工费,确定责任部门后交财务部核算扣款.3.4 物资部；返工产品的发放,不良品和返工合格品的入库和贮存.3.5生产部：返工的执行,返工工时的统计,被更换物料的退料处理. 3.6财务部：返工扣款和帐务处理.4

3、定义产品返工是指产品出现品质异常后经过返工、返修能够达到使用的.5流程当生产线出现品质异常,品质部开出了品质异常处理单,同时依据工程研发部的裁决填写产品返工单,返工单要严格按照表上对应的栏位真实填写.工程研发部负责人在接到返工提出部门的产品返工单后,对返工的产品给出确认意见和建议,再交由返工部门.生产负责人接到产品返工单后安排产线返工,首件给品质部和工程研发部确认,无误后实施执行返工作业,并安排人手统计好返工工时.品质部负责人接到产品返工单后安排检验员负责对返工品进行检验,并做好返工检验记录.生产部把返工好的产品流入下道工序. 此返工费用由造成此工序不良的人员承担.5.2外协件返工流程：外协

4、件回厂品质部按要求检验发现不合格的,第一时间开出不合格检验报告.采购部收到不合格检验报告后决定要厂内产线进行上线返工的,填写产品返工单.工程部负责人在接到采购部提交的产品返工单后,对返工的产品确认返工意见,签完意见后,把返工单转给采购部负责人. 采购部将工程部确认的产品返工单交制造部负责人落实返工执行.生产部将产品返工单交品质部负责人,品质部负责人接到单后安排品管员负责对返工品检验,并做好首件确认和返工检验报告.生产部将完成的产品返工单交采购部核算由供应商承担的返工费用.物资部将返工的不良品按外协报废品处理.采购部将产品返工单产生的费用与其它额外费用与外部联络单的格式 给供应商,同时交财务部做

5、扣款处理.5.3成品退货返工流程： 成品退回公司后,业务部开出退货处理单.物管部确认退货数量,品管部判定退货品的属实性、返修性. 业务部根据品管部判定的退货处理单的意见,开出产品返工单,交技术部确认返工意见. 业务部将技术部确认的产品返工单交制造部进行返工.生产部将产品返工单交品质部负责人,品质部负责人接到单后安排品管员负责对返工品检验,并做好首件确认和返工检验报告.生产部根据产品返工单领取不良仓库返工的产品,填写需要更换的物料,交物管部配料.如果涉与到供应商承担的费用,业务部统计退货的运输费与制造返工费用,交采购部 给供应商,同时提交财务部作扣款处理.6.管理6.1产品返工单涉与的部门比较多

6、各部门负责人在接到单后须在三十分钟内签注意见,如果需要验证四个小时内完成.各责任人签字时必须注明签字时间,时间须有年、月、日、时、分,以备时效稽查管理. 6.2如果是紧急需要返工出货的产品或牵涉到产品性能问题的产品,为了节省时间、提高效率,建议发单部门召集大家开会签字确认.7.相关表单7.1产品返工单附件一8.流程图 8.1自制产品流程图自制品返工流程图责任部门品质异常处理单品质部提出填写产品返工单返工提出部门对返工方案再次确认或建议工程部返工执行生产部返工效果确认品质部返工工时的统计生产部不良报废处理物资部根据奖惩条例申报处罚品质部8.2外协件返工流程图外协件返工流程图责任部门进料检验报告

7、单品质部采购部填写产品返工单采购部对返工方案再次确认或建议工程部返工执行生产部返工效果确认品质部返工工时的统计生产部不良报废处理物资部将返工费用形成联络单传给供应商并交财务采购部执行扣款财务部8.3成品退货返工流程成品退货返工流程图责任部门退货处理单业务部业务部填写产品返工单业务部对返工方案再次确认或建议工程部返工执行生产部返工效果确认品质部返工工时的统计生产部不良报废处理物资部将返工费用形成联络单传给供应商并交财务业务部 执行扣款财务部附件1产品返工单提出部门/#返工产品名称返工产品型号返工数量提出日期需完成日期提出部门对不良的描述与返工方案：依据品质异常处理单或进料检验报告单或退货处理单 部门负责人签字： 年 月 日 时 分工程部返工可行性再次确认与建议： 部门负责人签字： 年 月 日 时 分生产部返工执行、完成日期确认、返工工时的统计： 部门负责人签字： 年 月 日 时 分品资部返工效果的确认： 部门负责人签字： 年 月 日 时 分物资部返工物料配置、返工后良品的入库与不良品报废： 部门负责人签字： 年 月 日 时 分财务部落实扣款部门负责人签字： 年 月 日 时 分4 / 5