1、食品安全风险管控清单胶原蛋白肠衣生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人肉制品05性动脑g可用物衣生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污吏。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，井定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明瑜管控频次.建议每
2、周迸行厂区媒化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害,给生产环节带入虫害风险。2.厂区嫁化距离车何及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区燥化与生产车何保持适当距离，植被定期维护.防止虫害孽生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控疑次，建议根据季节确定靠次厂内垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时.造成生害孳生。鹿立生产和生活垃圾运输、暂存、清除的管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目
3、标管控频次责任人车间内部环境管理地面、及卫间堵计工洁车面设施清生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同版次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内场面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.年议地面每日或每班次进行，格面每月遂行，屋顶每半年进行地堵屋损向、破车面面顶破损处不易清洁，容易孳生点生物,破损处易造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶皮及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月迸行温度、湿度管控有温度、湿度控制要
4、求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致法度、湿度不能达到企业内都标准要求。1 .根据食品生产的特点,星备适宜的温度、湿度控制设箱以及用干盥控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、浮度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企不湿合部求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次.耀议每日迸行洁区管清业毒准作消理准清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原标材料等未经有效消毒、迫成准清洁作业区微生物污染.准清洁作业区应定期进行环境消毒.并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，健议每周迸行品别食类类别名称风
5、险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人消果洁效证清毒验未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果,发现问题及时纠正.符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确验证频次，建议按照不同区域每次清洁消毒后验证或根据工艺每季度进行虫害控制设施配备鼠类、昆虫、鸟类等侵入生产环境，造成污爽风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防提灯、风茶等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行设施设备管理辅助设施管理、设风尘通除施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致
6、车间空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域.2 .合理设置进气口位置,进气口与排气口和户外垃圾存放袋置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网充等设施。3 .根据生产监要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产符合GB14X81通风设施要求设施设各管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁维护。空气过速系统的过够网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理
7、不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .食品加工用水、与食品直接接做的设备清洗用水以及冰和蒸汽用水的水质应符合GB5749的规定。对水质定期进行感官检测和理化、微生物检测。2 .食品加工用水的供水管潞标识与其他用水（如辅助用水、清洁用水等）管路应以完全分离的管路输送，各管路系统应明确标识以便区分。3 .供水设施的出入口应有防止虫害进入或其他物质污染的有效措施。供水设施的软管出水口不应接触地面,使用过程中应防止虹吸、回流。4 .供水管路与排水管路应严格分高，避免交叉污染。5 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维
8、护保养制度中明确设备维保频次，速议根据使用情况确定，每日/每周/每月/每季度/每半年/每年进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊线逸出，虫害侵入。I.定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。JB排要G合881设符14水求设备维护保养制度中明确设备维保频次,果据使用情况确定,建议每日进行废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足,或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在
9、误用的风险。1,配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车何内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物曲时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位.有交叉污染的风险。1.卫生间根据察要设置，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB1488
10、1个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求,建议每日清洁井检查计量管理设计理1的管计备量计量器具未进行有效检定或校准。车间温湿度计、流量计、压力表、秤、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，速议每年外部检定/校准品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养1.无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障，影晌产品康量。2.未按照维保计划开展雄保.导致设备运转过程存在故障.影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2：对工厂所有泵、阀、接口等的需封圈定期拆
11、卸检查并根据需要及时更换。保执证转维磔保运照戈各常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保瓶次,建议每月/每年进行设备的H7u设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险.I.明确清洁消毒的区域、设备设施及工器具名称。清洁消毒工作的职责。使用的洗涤剂、消毒剂。清洁消毒方法和频次。清洁消毒效果验证方法以及纠偏方法。清洁消毒工作及脸证的记录等要求。严格执行清洁消毒制度，并有专人负奏检查，如实、完整记录清洁消毒和验证过程。2.清洁消毒方法应安全、卫生、有效。采用臭氧消毒方式的，应在保证杀熟效果的前提下严格控制美氟浓度。采用紫外线消毒方式的，应控制杀菌距离并规定紫外残强度监控频次。采用过滤除菌方式的
12、应规定更换滤膜或灌料藤次。3.根据生产环境卫生监控结果规定清洁消毒频次。法果部业求清效内作要清洗消毒制度中明确清洗消章频次,建议每批次进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4 .与食品直接接触的设备设施和工器具，使用后应彻底清洁，使用前严格消毒。5 .清洁剂和消毒剂使用.除清洁消毒必需和工艺需要，不应在生产场所使用和存放可能污染食品的化学制剂。清洁剂和消毒剂应在专门场所用固定设施贮存，并有明显标识，还应设锁并由专人管理，防止污染产品。使用记录应包含领用人员、作业时间、作业区城、用量及浓度等信息。原辅料控制牛皮（猪皮）骏收安标、援品指标物食全超动病制革过程
13、使用化工原料，导致汞、镉、辂等重金黑残留，供应商皮料处理与制革加工在同一场所，发生交叉污染。饲养户兽药溢用导致兽药残留。牛皮加工过程加入脱毛剂而导致原料中含较高水平的二氧化硫残留。动物饲养过程发生疫病或感染微生物。1 .禁止使用制革厂越制后的任何废料、无检脸检疫合格证明的、经有害物处理过的原料。2 .对每批次进厂牛皮（猪皮）取样检测、感官舱收,每半年抽检重金属、二氧化琉、善残等指标。3 .查验每批次牛皮（猪皮）的动物产品检验检疫合格证明。符合GB31650、GB2762要求,提供动物产品检验检疫合格证明原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次也舲检测报告、每半年或必要时抽样检测品别食类类别
14、名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人算化钙验收食品安全指标超标镁和碱金属、无机珅、铅、氟等超标风险。制定内部筑化钙验收规程，明确感官脸收要求,同时定期查脸氧化钙的食品安全指标检验报告或抽样送检。符合GB30614的要求原辅料进货查验制度中明确管控频次.建议每枇次迸行过氧化氢脸收食品安全指标超标重金属铁、锡、铅、碑等超标风险。制定内部过氧化氢验收规程，明确感官验收要求,同时定期查验过氧化氢的食品安全指标检验报告或抽样送检。符合GB22216的要求原辅料进货查验制度中明确管控频次.建议每批次迸行微晶纤维素验收食品安全指标超标碳水化合物含量、干燥减录、灼烧残渣、水溶物、铅等不
15、合格风险。制定内部微晶纤维素脸收规程，明确感官验收要求，同时定期查验诫品纤维素的食品安全指标检验报告或抽样送检。符合GB1886.103的要求原辅料进货查.检制度中明确管控频次，在议每批次进行甘油脸收食品安全指标超标氧化物、铅等超标风险。制定内部甘油跄收规程，明确感官验收要求，同时定期查验甘油的食品安全指标检胺报告或抽样送检。符合GB29950的要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，展议每枇次进行碳酸氢钠验收食品安全指标超标氧化物、种、重金属等超标风险。制定内部碳酸氢钠验收规程，明确感官验收要求,同时定期查脸琰峻氢铜的食品安全指标检脸报告或抽样送检。符合GB1886.2的要求原辅料进货查验制度
16、中明确管控频次，建议每枇次进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品相关产品验收塑化剂污染里料接触材料塑化剂污染产品。1 .使用前迸行感官确认，向供应商索要型式检验报告。2 .定期对食品相关产品进行食品安全指标检测（必要时委托第三方检测机构进行）。符合GB14881、GB4806的规定要求原辅料进货查验制度中明确管控频次.建议每批次查脸检脸报告、每年进行食品安全指标检测生产过程控制领料原辅料使用错误1 .原辅料的品种与进货查验记录内容不一致。2 .使用的原辅料与产品标签的配料表不一致。I.现场的原辅料的品种与进货资验记录内容一致，与工厂确定的产品配方一致。
17、2.与产品标卷的配料表一致。原辅料使用符合配方要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行交叉污染原料未脱包直接进入车间等，导致交叉污染风险。原料进入车间前经过脱包或采用其他方式清洁外包后方可进入生产车间。符合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行切割异物带入动物毛发，金属碎屑、玻璃沙石、木屑等。1 .建立防止异物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途径，并制定相应的控制计划和控制程序。2 .通过加强设备维护、卫生管理、现场管理及加工过程监将等措施，最大程度地降低食品受到玻瑞、金属等异物污染的风险。3 .经后水洗.酸城处理工序可部分去除，制定内部清洗消毒计划进行控制。符
18、合内卷操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次，健议每批次进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人切片、研磨援拌（揉）、过速工序异物带人和微生物超标工序设备机油漏油、霉菌滋生。金属局可通过过滤工序清除制定设备保养计划并执行,定期对设备清洗、消毒。符合内部清洗消毒保养计划要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日迸行配料、投料非院行门范的品用务生部告内食科使国卫政公困新原使用非国务院卫生行政榻门公告范围内的新食品原料.产品配方变更、新产品量产前，确认配方中不含有非国务院卫生行我部门公告范围内的新食品原札符合相应的法律法规和食品安全国家标准生产工艺规程中明确管控频次
19、健议每次产品配方变更前进行成型异物常入前道工序带入金烟碎屑。设备安装过液装备，可过速掉东质、碎屑，定期更换清洗过滤装暮符合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次,建议每批次进行干燥熟化微生物污染港殖干埃前肠衣湿度较大，易受读生物污染整殖。长时间高温干燥做生物生长受抑甚至祓杀灭，制定有效的熟化干埃叶问并执行。符合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次,建议每批次进行消毒豉生物污染空间、人员引入以及前面工序的微生物未完全杀灭。通入臭氧消毒，制定有效浓度、流速及消毒时间。符合企业工艺标准生产工艺规程中明确管控频品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人要求次，
20、健议每批次进行内包装物、超生标分微超水标1.内包间空气洁净度不达标，导致环境微生物交叉污染O2：%包装间湿度过高,导致产品水分超标。1 .定期对内包间进行杀茴，每次使用前时内包装迸行消毒,定期检测内包装微生物指标。2 .定期对内包问杀菌效果进行脸证（涂抹、沉降菌等）,定期对消毒后内包装裱生物情况进行验证。3 .严格控制内包袋间湿度。净境合准洁环符标气、度控求空度湿内要车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每她次/每周进行化学品管理品学单储理化清存管1.未建立化学品清单，未识别化学品名称等,导致使用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能污染食品.影响次品安全的化学制剂。建立化学品清单并定期进
21、行核对，保存化学品安全技术说明书，完善存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房，做好通风和日常检也，并上锁管理。符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次，建议每月进行谓滑油污染食品接触的泄滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的涧滑使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂，并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑油管控频次，建议每次使用前后进行综合虫杏管理内部吸引1.车间内部存在吸引因素将园区生杏吸引进入车间。隆低车间内部吸引因素,如：不允许使用电击式灭蝇灯、灭战灯不符合企业虫害控制虫害管控制
22、度中明确管控城品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.车间的照明设施或诱蝇灯安装位置不合理，对虫害产生吸引作用。能安装在从建筑物外可视位置、及时清洁潮湿脏乱的环境等，并做好检查。计划目标次，建议每日/每周迸行粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来:原，不能有效迸行虫害的预防性管理。安袋粘捕式灭蝇灯，定期更换粘纸，并记录粘捕昆虫的数量和杓类，分析其来源，制定虫害控制计划，实施虫害的预防式管理。符合灭蝇灯使用规范要求虫害管控制度中明确管控频次，建议每周进行排污管道孳生虫害生产过程温度、湿度高，修整的废料养分含量高，同时含有油脂成分，排污管道易堵,造成虫害孽生及
23、藏匿.尤其应关注蛾蛭治理C定期进行排污管道清理及疏通，井定期时管道进行消毒灭菌,必要叶可用热水冲烫有积水处。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确管控.频次,建议每周进行异物母合管理易碎品等带入异物物理性污染是在食品中存在的非正常的具有潜在危害的外来异物所造成的污染。Ii物主要有毛发、金属、虫子、砂石、祭等。2.在生产过程中，工作人员卫生防护不当，毛发或杂物等带入，小件物品管理不到位，设备零部件简网破损脱落或设备维护保养、安装使用不到位导致异物混入食I.建立防止异物污染的管理制度,分析可能的污染源和污染途役，并制定相应的控制计划和控制程序。2 .通过加强设备维护、卫生管理、现场管理及加工
24、过程监督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金属等异物污染的风险。3 .采取设置繇网、捕集器、磁铁、金属检查器，X光机等有效措施降低金属或其他异物污染食品的风险。包装区应设金属盥测袋置.符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次，建议每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人品，造成物理污染。3.异物场导致不合格产品和投诉。并保持有效。4 .原料控制方面，在分割、修整时，对原料进行彻底清理，剔除不需要的部位和杂质。对添加到产品中的粉体、液体辅料进行过筛、过滤。5 .当进行现场维佟、维护及施工等工作时，应采取适当措施避免异物、异味、碎屑等污染食品。操作
25、不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地便需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内卷管理要求人员操作管控制度中明确管控姨次,走议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病菌、污染食品的风险。I.建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年迸行健康检查，取得健.康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤界和肠伤寒带菌者）、肝炎（
26、病毒性肝炎和带毒者）符合GB14881#品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健康证管控要求，须每年办理品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人等消化道传染病（包括病原携带者）：b.活动性肺结核；C化脓性或渗出性皮肤病；d.其它有碍食品安全的疾病或疾患的人员。服装管理选入准清洁作业区服装管理1.工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2.工作服破损，腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。I.制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等。符合GB14881对工作服管理的要求人
27、员卫生管控制度中明确工作服管控频次，然议每日进行人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2 .洗手消其执行不到位,造成做生物污袋。I.车间入口处设有更衣室，工衣、个入衣物分开放置,工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴,音造誉2.在准清福作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施。符合GB14881对个人卫生设施等有关要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次，建议每日进行人员管理，每月进行设施管理品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人、等福匙物笔钥异未对笔招、钥匙等易脱落物品
28、进行管控,导致污染产品员工及来访人员的钥匙、笔等易脱落物品严格管控，不得进入车间，或进行出入车间登记复核。发网必须遮盖所有头发。符合GB14881盒品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行检验控制产品检睑环节:脸能力及计t实舲室的检龄能力不足,不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂.具备与自检项目相适应的检脸能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期参加能力验证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检脸管理制度中明确管控频次，建议每年迸行对委托检测机构的选择与管委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检验
29、机构进行检验,有能力的企业定期查阅检测原始记录，并进行实验室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确、真实检脸管理制度中明确管控频次，建议每年进行检险方法的选择未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准规定的方法进行检脸。使用现行有效检验方法检脸管理制度中明确管控频次,建议每次进行检测记录1.出厂检联报告不规范（如生产日期、取样日期、检脸日期混淆,缺少检舲依据兀2.缺少出厂检验原始记录。1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的生产日期/枇次相一致。2 .出厂检验报告中的检验结果应检测报告真实、准确、完整检脸管理制度中明确管控频次,健议每次
30、进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等基本信息。贮存、运输与交付控制贮存环节存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土、虫杏等的污染。仓库保证先期先出，离墙离地存放，离堵距离应确保人员能够进入进行检查,清洁等操作。符合内部管理要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行常温库房的管理常温库房湿度过大，易孳生微生物,污染食品。常温库房按照库房的温度、
31、湿度、通风要求进行管理井监测、记录。度符、内控指标要仓储管控制度中明确管控频仓库密封性原辅料存放时易吸引虫鼠害，仓库密封性不足导致虫鼠害侵入。定期检查仓库基础设施密封性，如墙面、地面、门窗等。基础设施密闭性良好仓储管控制度中明确管控叛次.建议每日进行冷羲（冻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求。I.冷藏冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢发,并对内部产品进行评估后处理。2.冷冻庵定期除霜，确保冷冻法度达标。符合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日/每年进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人库房的清洁冷戴库房清洁不到位，有
32、孽生嗜冷菌污染产品的风险。定期对冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控城次，建议每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识,容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识.避免误用。符合GB14881仓储设施要求仓储管控制度中明确管控频次，健议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专区管理。食品添加剂应专门存放，有明显标识。有专人管理，定期检查质量和卫生情况。符合GB14881食品添加剂管理要求仓储管控制度中明确管控频次.健议每日进行交付环节卸卷及入库产品不能及时进入库房，在平台暴晒较长
33、叶间导致产品变质或保质期缩短。产品脸收合格后及时入库，避免产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内航管理要求产品交付管理制度中明确管控频次，建议每批次进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货.还立不合格品管理制度,在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，垠据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次，速议每批次进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品安全事故处置安故方制落品事置的和食全处案定实令品安全事故处置方案制定不合理,未定期检
34、查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况.制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合6次品安叁法要求食品安全事故处置制度中明瑜演练频次，建议每年进行研法准品和标理产发规管产品研发管理过未识量管发中分质全点研程充别安控研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时，出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别原料风险、工艺过程中产品的质量安全控制点、产品分类以及对应仔品添加剂的使用、设备风险等.达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，建议每个新产品量产前进行法规标准管理标准的识别未全部收
35、集巳更新和新发布的产品相关法规标准.或者对法规、标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准累除查新，每季度适时调整培训计划标签、说明书说明%,明容范标说内规1 .标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能.2 .不符合食品安全法B、GB7718.GB28050等相关法律法规和标准的要求。1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照食品安全法、GB7718.GB28050等相关法律法规
36、和标准进行标识。符合食品安全法、GB7718,GB28050.产品执行标准等相关法律法规和标准的要求合规性管理程序中明确管控要求，建议备定型产品/每年或必要时进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对被委托企业进行准入市核及生产过程有效城督.合同签署过程中未明确食品安全责任。1 .对祓委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2 .在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确监督频次，速议委托前进行审核、生产过程中每年/每合同期进行有效监督生产者资质生可是变造品许的、等食产证续更项首业执照、次品生产许可证超过有效期仍进行生产。超出生产许可范围生产0主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1 .年立自查制度，及时时证照进行延续和变更,确保食品生产许可费质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识.学习食品安全法律法规。3 .侬法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及.叶向原发证部门申请变更。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次，建议寻年/发生变更时/新增类别品种时进行
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