食品安全风险管控清单调味料生产2024.docx

1、食品安全风险管控清单调味料生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控蹂次责任人调味品0305调味料生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险,易某尘.给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免.雨后枳水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检杳。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行厂区绿

2、工1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫杏，给生产环节带入虫害风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害,产生虫害侵入车间或仓麻的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881区环境的宁求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措旃并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确营控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管

3、控频次责任人车间内部环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生池面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、滔面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。211.墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭,清洁作理区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘.符合企业内部环境管理要求车向内部环境管控制度中明瑞地面清洁瓶次，建议每日或每班次进行地M屋损间破车面面顶破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损处易造成异物污染。车向破损地面、培面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每月进行温度.湿度管控有温度、湿度控制要求的区城，未配备适宜的温度、湿度控制设施

4、以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、龙度不能达到企业内击标准要求。I.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用干监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企不湿合部、求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行一般作业区管理一般作业区与清洁作业区交叉污染。与洁净区做好区分和隔离,确保不产生交叉污染。符合操作性前提方案要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次.理议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、A员以及进入该区域的原籍材料等未经有效消毒，造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开

5、展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测城次，建议每周进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒效果骏证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时骏证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确验证频次，建议按照不同区域每次清洁消造后进行虫害控制设施配备鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆生等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如抄帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等，定期检查，做好除虫灭害工作记录.符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建

6、议每月迸行设施设备管理辅助设施管理生产用工辅器具失效I.生产用工具不符合相关标准，存在食品安全隐忐。2.生产工具清洗不彻底.成食品污染。1 .生产器具等与食品接触的表面应使用无毒、光滑、无吸收（吸附）性、易于清洁保养和消注的材质制成，在正常生产条件下不会与食品、清洁剂、消毒剂发生反应，并保持完好无损。2 .根据企业内痂清洁消毒管理制度，竹生产器具进行定期清洁消毒。符合相应的法律法规和食品安全国家标准制定辅助设施维护频次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因，导致车间空气被污染、产生

7、虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进气、排气口应当与户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进气、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要时空气进行过滤净化处理，应加装空气过速装置并定期清洁。空气过港系统的过港网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控戒次，建议每日检查、除尘设施供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不得合规定，污染食品。1 .多介

8、质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超渡系统等定期清洗更搂。2 .当涉及到以上过速器时，对储水罐进行清洗及效果脸证，蓄水池每半年清理。3 .对水的加热、冷却设备的有效性进行确认。4 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/每半年/每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人排水设施排水设施破损，排水不蛹，固体废弃物易迸入、浊气逸出以及虫害侵入。I.定期对排水设备进行维护和保养.2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险

9、符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根势使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足,或设计不合理,废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰.3 .必要时应在适当地点设置度弃物拈时存放设施，井依陵弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明瑞废弃物存放设施管控频次，健议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数量不足,导致食品微j2?J

10、Z生加殳费不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.生产场所或车间入口处应当设置更衣室，更衣室应当保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。车间入口及车间内必要处，应当按帑设置换戟（或穿蚊鞋套）设施或鞋靴消声设施。清洁作业区入口应当设置与生产加工人员数量相匹配的非手动式洗手、干手和消毒设施。洗手设施的材质、结构应当易于清洁消毒,临近位符合GB14881个人卫生设麓要求设施设备管控制度中明确卫生问管控要求，建议每日清洁并检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人置应当标示洗手方法。2 .根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当

11、位置应设置洗手设施。3 .卫生间易于保持清洁，不得与食品生产、包装或贮存等区域宜接连逋，不得对生产区域产生影晌。计量管理计量设各的计量管理计学器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外颉检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，速议每年外部检定/校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划，设备超负荷工作，导致设备故障。2 .设计缺陷,导致清洗消毒失效影响产品质量。3 .设备能力下降,导致设每运转过程存在故障或者生产过程中故有能力损失，影响产品.质量。1 .根据设备情况制定设备难保计划并按照计划实施。2 .开

12、展设备能力塞定，评估设备质量保证能力。保执证转维M保运照治各常按计行设正设备维护保养制度中明确设备雄保频次.建议每月/每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人备洗毒设清消设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。逑立并实施清洗SOP,定期对设备进行清洗和消毒.并验证清洗和消毒效果.毒合准序消符标程洗果部业求清效内作要清洗消毒制度中明确清洗消毒须次，建议每枇次进行原辅料控制原辅料运输符合性运不受环影物状变料，部。性生物输当外境响料发化I.产品运输因防护不当，受外都环境影响，产生化学、微生物危害。2.产品受潮浮、受高温影晌，产品外观、气味、色泽等感官性

13、状受套响。I.对运输车辆进行检查，出现问题拒绝收货。2.对供方进行培训，要求做好产品防护。有抢护不影产变所运防部成量保料间当外造质确初期要受陶品化原辅料运输查险制度中明确管控频次，建议每日进行原料检收感官指标不合格、明显腐烂变质、理化指标不合格成品感官、理化、微生物指标不合格。企业应细化原料验收标准，查骏相关许可证和产品合格证明，同时对每批原料的感官、关键理化指标进行查验或检测，确保原料所有指标符合产品设计标准。对无法提供合格证明的食品原料.应当按期食品安全标准及产品执行标准进行检验，并做好验收记录。符合产品验收标准原糖料进货查验制度中明确管控频次，建议每批进行食品类别类别名称风险控制环节风险

14、点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人配料、辅料、食品添加剂、食品直接接触包材验收潜在救生物污染、物理危害及异物、化学危害物、与次品直接接触材料的迁移物、农药兽药残留潜在微生物（细翱、真菌）污染、物理危害及异物、化学危害物（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物、农药兽药残留引起产品质量安全问题。按照购买的产品标准骏收，如果企业有配料辅料包材股收规格书,按照规格书要求查脸.必要时抽样检验。符合产品验收标准原鞋料进货查验制度中明确管控频次，建议每日迸行食品相关产品验收塑化剂污染如包装材料、接触材料中的塑化剂迁移，造成产品中塑化剂超限董。1 .向供应商索要食品相关产品中塑化剂含量检验报告

15、2 .对食品相关产品进行食品安全指标检测（必要时委托第三方检测机构进行）。符合GB14881、GB4806等规定要求原辅料进货查验制度中明琬管控频次，建议每批次查验检验极告.每年进行食品安全指标检测食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生产过程控制领料原辅料使用错误1 .原辅料的品种与进货查验记录内容不一致。2 .使用的原辅料与产品标签的配料表不一致。I.现场的原辅料的品椁与进货查验记录内容一致，与工厂确定的产品配方一致。2.与产品标券的配料表一致。京技，.用符合配方要求生产工艺规程中明确管控频次，每批透行交叉污染原料未脱包直接进入车问等情况,导致交叉污染风

16、险。原料进入车间前经过脱包或采用其他方式清洁外包后方可进入生产车间。符合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次,每批进行原料预处理微生物趣标，真菌毒素超限量、感官指标不合格，异物带入。霉变、变质原料可导致微生物超标、真毡音素超限量。不新鲜材料可导致感官不合格。异物未有效清理，导致异物带入。应进行分选、清理，去除变质的原料和异物，对微生物、真菌毒素可转超出限量的原料进行查验。符合原料预处理操作规范要求生产工艺规程中明确管控须次,每批进行配料、投料误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求或客户要求。田料称量应配备称量人和复核人。符合企业工艺要求生产工艺规程中明确管控翔次，每批进行

17、食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人配料工艺执行不符合要求配料温度、时间、顺序、投料速度未按照工艺标准要求执行。生产时严格按照生产工艺要求执行，不允许私自变更工艺。符合企业工艺要求生产工艺规程中明确管控频次，每批迸行超范围超限量使用食品添加剂企业存在道法违规使用食品添加剂情形.加强GB2760等相关食品安全国家标准的学习，建立食品添加剂使用制度，明确规定产品使用食品添加剂的情况，并要求员工在生产过程中严格按照规定执行。符合相应的法律法规和食品安全国家标准生产工艺规程中明确管控频次，每批进行前处理清洁消毒不初底分选、洗料不彻底，容器清洗消毒不彻底，有造成微生物

18、超标的风险。每批次生产后及时清洗消毒，并验证清洁消毒效果。符合企业标准操作规范管理要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，每枇进行发薛清洁消者不彻底发酵间及容器清洗消毒不彻底，有造成微生物超标的风险。每批次生产后及时清洗消毒，并验证清洁消毒效果。符合企业标准操作规范管理要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，每枇进行工艺标准执行不严发磨温度、叶间未按照工艺标准执行，有产品质量不达标的风险。或发薛副产物（如生物胺）的过量产生。严格按照生产工艺规程要求进行监控。符合企业工艺标准也求生产工艺规程中明确管控装次，每批迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人成型模具清洗清洁效

19、果模具清洗不彻底，导致异物混入风险。按照清洁要求对模具进行清洗，生产前进行目视检查。符合企业标准操作规范管理要求清洗消毒制度中明确清洗和检杳频次.每批进行加工清洁消毒不彻底粉碎、煮沸、烘炒、淋油，调配、内包装车间及容器清洗消毒不彻底，有造成微生物超标的风险。枇次生产后及时清洗消性，并骏证清洁消毒效果。符合企业标准操作规范管理要求清洗消毒制度中明确清洗消毒版次，建议每枇次进行工艺标准执行不符烘炒、煮沸、淋油温度、时间未按照工艺标准执行，或未监测变化趋势，有产品质量不达标的风险。严格按照生产工艺规程要求进行监控。符合企业工艺标准要求生产工艺规程中明确管控频次，每批进行冷却微生物超标冷却工艺所处的环

20、境较差，包装材料清洁较差，冷却的过程中受微生物污染。制冷设备制冷量不足，冷却的速度较慢，微生物生长繁殖。对冷却产品进行有效防护。对冷却区环境进行定期清洁消毒。设置冷却至规定温度的时限。符合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控姨次，每批迸行灭菌灭菌杀用的温度、压力及时间不够，导致产品中的微生物未被杀灭，引发产品微生物超标风险。按工序要求开展产品杀菌，工艺员抽查杀茴工序工艺参数执行符合性。符合产品工艺生产工艺规程中明确管控须次,每批进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人微生物管控生产环境消杀不彻底，产品被微生物污染。根据质量发布的卫生管控方案，有序开展每日一

21、级、二级和非以接接触面的卫生消杀。符合食品安全法的要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日进行包装交叉污染人员手部、设备未清洗消等或操作不规范,有导致产品微生物超标的风险。按照操作规范进行洗手消毒和设备消毒，定期验证消毒效果。符合企业标准操作规范管理要求人员、设备卫生管控制度中明确验证版次，每枇进行微生物超标灌装间卫生环境差，导致环境微生物交叉污染。热灌装的温度较低。I.定期对灌装间避行杀菌.每次使用前对灌装包蓑进行消毒.定期检测微生物指标。2 .定期对灌装间杀菌效果进行聆证（诊抹、沉降菌等），定期对消毒后速装微生物情况进行般证。3 .城测热灌装的温度。灌装间环境符合内控标准要求车间内部环境管

22、控制度中明瑜管控频次，是议每周进行。热灌装温度每批进行化学品管理化学品清单、存储等管理1.未建立化学品清单，未识别化学品名称等，导致使用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂。建立化学品清单并定期核对，完若化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房，做好通风和日常检查，并上锁管理。符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次，建议每月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人化学品安全人员安全伤害的风险。逑立化学品泄髭控制程序和演炼计划,对相关储存和使用人员进

23、行培训并演练。保证员工人身安全化学品管控制度中明确管控频次.族议每年进行润滑剂污染食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品祓污染。可能与食品接触部位的润滑剂使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂，井及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑剂管控频次，建议每次使用前后进行标合生害管理内部吸引I.车间内部存在吸引因素，将园区虫害吸引进入车间。2.车间的照明设施或诱蝇灯安装位置不合理，对虫害产生吸引作用。降低车间内部吸引因素，如：不允许使用电击式灭蟾灯、灭蝇灯不能安装在从健筑物外可视位置、及时清洁潮湿脏乱的环境等，并做好检查。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确管控频

24、次，建议每日、每周迸行粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来源，不能有效进行虫害的预防性管理。安装粘捕式灭蝇灯，定期更换粘纸，并记录粘捕昆虫的数量和种类，分析其来源，制定虫害控制计划,实施虫害的加防式管理。符合灭蝇灯使用规范要求虫鼠害管控制度中明确管控频次，建议每周进行排污管道孳生虫害排污管道易孽生虫害，尤其是蛾嫌。定期进行排污管道清理及疏通，并定期对管道进行消毒灭菌，必要时可用热水冲烫有积水处。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确管控领次，建议每冏进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人异物濠合管理易碎品等带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂

25、所有易碎品进行点检管理，包括玻璃、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次，建议每日进行操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地筐帝要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控某次，建议每日进行人员管理人员能康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病猿、污染食品的风险。I.建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入D食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检杳,取得能康证明后方可上岗工作。3

26、对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）；b活动性肺结核：C化脓性或渗出性皮肤病；d.其它有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB14881食品加工人员健谏管理要求食品安全法中明确健康证管控要求，须每年办理食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人服装管理进入清洁作业区服装管理1 .工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2 .工作服破损，腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。I.制定工作服的清洗保洁制度，

27、定制服装要求腰部以上无口袋.每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检瓷服装的纽扣、线头、拉链等。符合GB14881对工作服管理的要求人员卫生管控制度中明确工作服管控频次，建议每日迸行人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作及温放，造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位,造成微生物污染。1 .车间入口处设有更衣室.工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿或鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2 .在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施.人员进入清洁作业区应佩戴口量。符合GB14881对个人卫生设施等有关要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒

28、管控须次，建议每日进行人员管理、每月进行设施管理首钥异等笔饰匙物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品。对员工及来访人员的钥匙、笔、苜饰等易脱落物品严格管控,不将进入车间，或进行出入车问登记复核。发网必须遮盖所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控须次，建议每日/每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检验控制产品检验环节检验能力及计量实脸室的检验能力不足，不能及时发现半成品、成品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期卷加能力骏证，检验设备按

29、期检定或校准,确保检测结果的准确性。检测结果准确检骏管理制度中明确管控牍次，建议每年进行检测设备管理及计量检测设备及工器具未校准及维护，导致的检测结果不准确。检脸设备按期检定或校准,并指定人员进行设备维护，做好送检加警，确保检测的准确度和精密度。备效正设有行证定运保检并常检验管理制度中明确管控频次，规议每年进行托机选管委测的与对检构择理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检骏机构进行检验,有能力的企业定期查何检测原始记录，井进行实验室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，建议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检验方法，造成检测结枭不准确

30、检脸方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法进行检验。使用现行有效检验方法检龄管理制度中明确管控频次,建议每次进行检骏记录1 .出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检脸日期混渤,缺少检验依裾）。2 .缺少出厂检验原始记录。1 .出厂检脸报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检验报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检脸报告及原始记录应真实、完整、清晰。检测报告真实、准确、完整检睑管理制度中明确管控爰次，建议每次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4.出厂检脸报告一般应注明产品名称、规格、数量生产日期

31、生产批号、执行标准、检验结论、检脸合格证号或检骁报告编号、检脸时间等基本信息。检测留样产品未留样导致检测环节出现的问题难以追溯。按照产品留样制度进行留样管理。样品保存时间不少于保质期满后6个月检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行贮存、运输与交付控制贮存环节存放管理仓储管控不到位，密集存放导致不能先出。清洁卫生不到位。虫害鼠害防控措施不足。盐胚存放于水泥池，锯的迁移污染。物料能做到先进先出,离墙离地存放，离墙确保能迸行卫生检查、清洁等操作的距离。定期清洁卫生，检态虫害鼠害防控的措施。对水漏内壁的暂存盐胚池的貉迁移量进行检测。符合内部管理要求仓储管控制度中明确管控疑次，建议每日进行常温库房的

32、管理常温库房湿度过大，易孳生微生物，污染食品。常温库房按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理并监测记录。温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明瑜管控族次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人冷藏（冻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求。I.冷藏冻）库房实时记录并管控温度,温度异常及时恢复,并对内部产品进行评估后处理。2.冷冻库定期除相，确保冷冻温度达标。符合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确管控瓶次，窿议每日/每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识,容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品

33、应设立单独存放区域并且明确标识,避免谡用。符合GB14881仓储设施要求仓储管控制度中明确管控撅次，建议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放,未进行专人专区管理。食品添加剂应专门存放，有明显标识。有专人管理,定期检查康置和卫生情况O符合GB1488食品添加剂管理要求仓储管控制度中明确管控撅次，建议每日进行运输环节冷链及常温产品运输环节温度控制运输过程中温度不达标，导致产品变质或保质期缩短。对车辆运输过程中温度信息进行监控。运输温度符合产品标签要求运输管控制度中明确管控频次，建议每车进行交付环节卸货及入库产品不能及时进入库房，在平台暴晒较长时间，导致产品变质或保质期缩短。产品验收合格后及

34、时入库，避免产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内部管理要求产品交付管理制度中明确管控须次，建议每枇次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评信，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合播品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次，建议每批次进行食品安全事故处置食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理,未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制

35、定食品安全事故处置方案,定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明嘀演炼频次，建议每年进行产品研发和法规标准管理产品研发管理研发过程中未充分识别质量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时，出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点,充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明琬管控频次，建议每个新产品量产前进行法规标准管理标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风

36、险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化,定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理科法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪查新，每季度适时调整培训计划。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人标签、说明书管理标签、说明书管理说明1内号不1.标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保钱功能。2.不符合食品安全法3等相关法律法规和GB7718、GB28050等标准的要求。1.加强企业人员食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2.严格按照学食品安全法等相关法律法规和GB7718.GB280

37、5()等标准进行标识。符合相关法律法规和标准要求合规性管理程序中明确管控要求,建议每年或必要时进行委托加工管理被委托方生产和食品安全管理能力技委托方生产和食品安全管理过程未进行监督合同签署过程中未明确食品安全责任，未对被委托企业进行准入审核，未对生产过程进行有效监督未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督,合同签署过程中未明确食品安全责任符合终产品法规、监管及客户要求委托加工管理程序中明确监纤现次，建议委托前进行审核、生产过程中每局进行有效监督生产者资质生可延变增品许的等食产证续更项营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产。超出生产许可范围生产。主要设备布局和工艺流程与准于生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更.1.严格落实自查制度，及时时证照进行奂绘和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次.建议每年/发生变更时/新港类别品种时进行