食品安全风险管控清单酱腌菜生产2024.docx

1、食品安全风险管控清单酱腌菜生产）说明：本清单供集中用餐单位食堂叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，我找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人藁菜制品1601酱腌菜生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险,易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境应保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆枳废旧设部及杂物，并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每周进

2、行厂区域化1 .厂区球化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，绐生产环节带人虫害风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害.产生虫害侵入车问或仓库的风险。I.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环域的要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议根据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孽生。建立生产和生活垃圾的运输、哲存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施

3、管控目标管控频次责任人车间内部环境管理地墙设施清生间、及卫车面面计工消地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水.1 .地面、堵面、屋顶根据清洁度要求采用不同袋次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙卷闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车向内部环境管控制度中明确地面清洁频次，珑议每日或每班次进行地堵屋损间,、破车面面顶破损处不易清洁,容易孳生微生物，破损处易造成异物污染。车间破损地面、培面.屋顶应及时修补.符合企业内部环境管理要求车同内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、浮度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备

4、适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用干监控温度、灌度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.业温度企叩湿合部、求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次.评议每日进行一般作业区管理一般作业区与清洁作业区交叉污染。与洁净区做好区分和隔离，确保不产生交叉污染。符合操作性前提方案要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每日进行清洁作业区管理温度、湿度管理不当攀生微生物，正压管理不当易导致空气污染。企业清洁作业区有温度湿度管理，有洁净度（如10万级等

5、要求的企业做好正压管理，定期清洁送风口和回风口。符合企业内部环境管理要求清洗消毒制度中明确清洁、消毒和微生物监测频次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁作业区消毒管理清洁作业区未经有效消毒、导致素生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒.并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准操作流程(SOP)要求海明生，行湾中做次进消果洁效证清毒股未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现同题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确舲证频不篙区域每清洁消毒后骏设施设备管理虫害控制设施配备鼠类、昆虫等侵入鼠类、

6、昆虫等侵入生产环境,造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施(如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风墓等).定期检查，做好除虫灭书工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行辅助设施管理生产工器具1.生产工器具不符合相应的法律法规、食品安全国家标准要求,存在食品安全隐患。U产工器具清洗不彻底，透成食品污染。1.生产工器具等与食品接触的表面应使用光滑、无吸收性、易于清洁保养和消毒的材鹿制成，在正常生产条件下不会与食品、清洁剂、消器剂发生反应，并保持完好无损。2.根据企业内清洁消毒管理制度,对生产器具进行定期清洁消章。符合相应的法律法规和食品安全国家标准制定

7、辅助设施维护频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超速系统等定期消洗更揆。2 .当涉及到以上过速器时，对储水罐进行清洗及效果脸证.蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求维中保健行备度维据定送进设制备根确日年排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入.I.定期对排水设备进行维护和保*2：5水系统入口安装带水封的地漏等装置。3

8、排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14X81排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保双次,垠据使用情况瑜定，建议每日进行废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设瓶和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物曲时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881应弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险

9、点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2：卫生而设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1 .根据需要设置卫生问，卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2 .卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生问管控要求，建议每日清洁井检查计量管理设计理量的管计备量计量器具未进行有效检定或校准。车间温度计、湿度计、流速计、压力表、秤、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内邮校准。符合计量法和企业内部管

10、理计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定/校准设备管理设备的维护保养无维保计划,设备超负荷工作，导致设备故障。设计缺陷，导致清洗消毒失效影响产品质量。设备能力下降，导致设备运转过程存在故障或者生产过程中故有能力损失，影晌产品质量。1 .根据设备情况制定设备维保计划并按照计划实施。2 .开展设备能力委定，评估设备质量保证能力。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次,建议每月/每年进行设备的1.H7u设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SoP),定期对设备进行清洗和消母，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部

11、标准操作流程(SOP)要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原辅料控制料符辅输性原运件物料食品安全受影响、物料性状发生变化1.产品运输因防护不当受外部环境影响产生化学、做生物危害。2.产品受潮湿、受高温影响产品外观、气味、色泽等感官性状受影响。I.对运输车辆进行检查，出现问题拒绝收货。2.对供方进行培训，要求做好产品防护。确保所有物料运输期间防护妥当.不受外梯影响造成产品质量变化原辅料运输查验制度中明确管控频次.建议每日进行原料验收感官指标不合格、理化指标不合格、明显腐烂变质成品感官、理化、微生物指标不合格.对

12、每批物料的质量指标进行检测，确保原料所有指标符合产品设计标准。符合产品验收标准原辅料进货交验制度中明确管控频次，建议每日进行、添,直触料料品剂品接材配辅食加食接包潜在微生物污染、物理危害及异物、化学危害物、与食品直接接触材料的迁移物、农药兽药残留潜在微生物（细菌、真菌）污央、物理危害及异物、化学危害物（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物、农药兽药残留引起产品质量安全问题。按照购买的产品标准脸收，如果企业有配料辅料包材验收规格书，按照规格书要求查脸，必要时抽样检验。符合产品验收标准原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标

13、管控频次责任人生产过程控制领料原辅料使用错误1 .原辅料的品种与进货查验记录内容不一致.2 .使用的原辅料与产品标签的配料表不一致。1 .现场的原辅料的品种与进货交验记录内容一致,与工厂确定的产品配方一致。2 .与产品标签的配料表一致。原辅料使用符合配方要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行交叉污染原料未脱包直接进入车间等情况，导致交叉污染风险。原料进入车间前经过脱包或采用其他方式清洁外包后方可进入生产车间。籽合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日选行原料预处理物，带感标格生标物，指合融超异入官不期变、变质原料可导致微生物超标。异物未有效清理.导致异物带入。不新鲜材料导

14、致感官不合格。应进行分选、清理,保留新鲜、无窗变腐烂变质的原料。符合内卷原料预处理操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行正料、投料误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求或客户要求。配料称量应配备称量人和复核人。符合企业工艺要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日进行配料工艺执行不符合要求配料温度、时间、顺序、投料速度未按照工艺标准要求执行。生产时严格按照生产工艺要求执行，不允许私自变更工艺。符合企业工艺要求生产工艺规程中明确管控频次，健议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人范超用添、使品剂超围量食加食品添加剂超标风险。

15、如果该产品与允许添加产品存在共设生产，通过挂产顺序、生产后更换产品前做好彻底清洁和清场等措施避免交叉污染。符合相应的法律法规和食品安全国家标准生产工艺规程中明确管控频次，建议每日进行腌制清洁消毒不彻底腌制间及容器清洗消毒不彻底，有造成微生物超标的风险。枇次生产后及时清洗消毒，并验证清洁消毒效果。业作理企操管合准范求符标规要清洗消毒制度中明确清洗消毒频次,建议每批次进行工艺标准执行不符腌制温度、湿度及时间未按照工艺标准执行，或未姐测变化趋势，有产品质量不达标的风险。严格按照生产工艺规程要求进行监控。符合企业工艺标准要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行整理清洁消毒不彻底淘洗、晾电、压榨、

16、调味、发酵、内包装车间及容器清洗消毒不彻底，有造成微生物超标的风险。枇次生产后及时清洗消毒，并验证清洁消毒效果。符合企业标准操作规范管理要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行工艺标准执行海洗、BES,压榨、调味、发酵、后熟环境、温度、湿度及时间未按照工艺标准执行，或未监测变化趋势，有产品康量不达标的风险。严格按照生产工艺规程要求进行监控。符合企业工艺标准要求生产工艺规程中明确管控频次，健议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人灌装交叉污染人员手部、设备未清洗消者或操作不规范，有导致产品锻生物超标的风险。按照操作规范进行洗手消毒和设备消毒，

17、定期验证消毒效果。符合企业标准操作规范管理要求人员、设备卫生管控制度中明确验证频次，建议每周迸行锻生物超标海装间卫生环境差.导致环境微生物交叉污央。I.定期对灌装间进行杀菌，每次使用前对濯装包装进行消毒，定期检测微生物指标。2.定期对灌装间杀茴效果进行验证（涂抹、沉降菌等），定期对消毒后灌装微生物情况进行脸证。环内要问合准装符标港境控求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行灭菌灭菌如进行灭菌，灭茴的温度、压力及时间不够导致产品中的豉生物未被杀灭,引发产品微生物超标风险.按工序要求开展产品灭菌，工艺员抽查灭菌工序工艺参数执行符合性。符合产品工艺生产工艺规程中明确管控频次，健议每日迸行微

18、生物管控卫生消杀不彻底,产品被微生物污染。根据卫生管控方案，有序开展每日一级、二级和非宜接接触面的卫生消杀。符合E食品安全法的要生产工艺规程中明确管控频次，建议每日迸行化学品管理品学单储理化清存管1 .未建立化学品清单，未识别化学品名称等,导致使用清单外化学品。2 .生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂。迂立化学品清单并定期进行核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房,做符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次，道议每月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任

19、人好通风和日常检查,并上锁管理。润滑剂污染食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂,定期更换涧滑剂.并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑油管控瓶次，健议每次使用前后进行合虫害管理内梯吸引I.车间内部存在吸引因素将国区虫害吸引进入车间。2.车间的殿明设施或诱施灯安装位置不合理,对虫害产生吸引作用。降低车间内部吸引因素，如：不允许使用电击式灭蝇灯、灭蝇灯不能安装在从建筑物外可视位置、及时清洁潮湿脏乱的环境等，并做好检查。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确管控频次，建议每日、每周进行粘捕式灭蝇灯的使用未充分

20、分析灭蝇灯昆虫来源,不能有效进行虫害的预防性管理。安装粘捕式灭蝇灯，定期更换粘纸,并记录粘捕昆虫的数量和种类，分析其来源.制定虫害控制计划，实施虫害的预防式管理。符合灭蝇灯使用规范要求虫鼠害管控制度中明确管控.频次,建议每周进行排污管道孳生虫害排污管道易造成虫害孽生及薮匿，尤其关注蛾螺治理.定期进行排污管道清理及疏通，并定期时管道进行消毒灭菌.必要时可用热水冲烫有积水处。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确管控频次,建议每周进行异物综易碎品车问号碎品易带入异物风对工厂所有易碎品迸行点检管符合内部异物管控制度食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人合管理等

21、带入异物险。理，包括城瑞、硬质望抖工具容器、易碎灯具等。管理要求中明确易碎品管控频次，建议每日进行操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地箧需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控趣次，建议每日进行人员管理人员健康健康证明从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病菌、污染食品的风险OI.建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检费，取得健康证明后方可上岗工作O3 .对.有下列病症之一者，不

22、得从事接触直接入口食品的工作：a.招疾（细茴性痢疾和痢疾常茴者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带卷者）等消化道传染病（包括病原携带者）：b活动性肺结核；C化脓性或渗出性皮肤病；d其它有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB14881食品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健廉证管控要求，须每年办服袋管进入清I.工作服清洗不彻底或未定I.制定工作服的清洗保洁制度，符合GB人员卫生管控食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人理洁作业区服装管理期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2.工作服破损，腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品.定制服装要求腰

23、部以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检查服蓑的纽扣、线头、拉链等。1488对工作服管理的要求制度中明确工作服管控频次，建议每日进行人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放.造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位,造成微生物污染。1 .车间入口处设有更衣富，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2 .在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应假戴口罩。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控残次，建议每日进行人员管理、每月进行设施管理t、R

24、匙）异未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控,导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控.不得进入车间，或进行出入车间登记复核。发网必须遮连所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次，速议每日/每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检骏控制产品检验环节检脸能力及计量实舲室的检龄能力不足,不能及时发现半成品、产品指标异常.导致不合格产品出Fo具备与自检项目相适应的检脸能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期卷加能力验证，检验设备按期检定或校准,确保检测结果的准确性。检测结果准确检脸管理制度

25、中明确管控频次，建议每年进行检测设备管理及计量检测设备及工器具未校准及维护导致的检测结果不准确。检验设备按期检定或校准，并指定人员进行设备维护，做好送检预警，确保检测的准确度和精密度。保证设备检定有效并运行正常检脸管理制度中明确管控频次，健议每年迸行托机选管委测的与对检构择理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检验机构进行检.有能力的企业定期查阅检测原始记录，并进行实验室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检脸管理制度中明确管控频次，建议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检脸方法，造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法进行

26、检验。使用现行有效检验方法检脸管理制度中明确管控频次，建议每次迸行检测记录1.出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检脸EI期混清，缺少检骏依据兀2.缺少出厂检验原始记录。I.出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检脸报告中的检睑结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检脸报告及原始记录应真实、完整、清晰。告准整报、完测实、检真瑜检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4.出厂检脸报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检脸合格证号或检验报告漏号、检验时间

27、等基本信息。检测留样产品未留样导致检测环节出现的问题难以追溯.按黑产品留样制度进行留样管理。样品保存时间不少于保质期满后6个月检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行与控存输付贮运交制贮存环节存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。盐胚存放于水泥池,络的迁移污染。仓库保证先进先出，离墙爵地存放，离堵距离应确保人员能够进人进行检查、清洁等操作。对水泥内壁的暂存盐胚池的辂迁移量进行检测.符合内部管理要求仓储管控制度中明确管控.频次，建议每日迸行投入使用前.对水泥池内壁的辂迁移进行检测常温库房的管理常温库房温度过大,易孳生微生物，污袋食品。常温库房按照库房的旅度、湿度，通风

28、要求进行管理并监测记录。度符A内控指标要仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行仓库密封性原料存放时易吸引虫鼠害.仓库密封性不足导致虫鼠害侵入。定期检查仓库基础设施密封性，如堵而、地面、门窗等。基础设施需闭性良好仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人，温制.冻房控冷库度冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求。冷藏（冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢复,并对内部产品进行评估后处理。冷冻库定期除霜，确保冷冻温度达标。符合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日/每月进行库房的清洁冷藏库房清洁不到位，有孽生嗜

29、冷菌污染产品的风险。定期对冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控频次，建议每月选行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识,容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免i吴用。符合GBI488J仓储设施要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日迸行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专区管理。食品添加剂应专门存放，有明显标识。有专人管理,定期检查质干和卫生情况。符合GB1488】食品添加剂管理要求仓储管控制度中明确管控频次，健议每日进行运输环节冷链及常温产品运输环节温度控制运输过程中温度不达标

30、导致产品变质或保质期缩理。:对运输车精运输过程中温度信息进行监控。运输温度符合产品标签要求运输管控制度中明确管控频次，建议易率进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人交付环节卸货及入库产品不能及时进入库房，在平台暴晒较长叶间导致产品变质或保质期缩短。产品脸收合格后及时入库，避免产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内航管理要求产品交付管理制度中明确管控频次，建议每批次进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货.建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区,严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，垠据风险评估

31、结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次，建议每批次进行食品安全事故处置安故方制落品事置的和食全处案定实食品安全事故处置方案制定不合理,未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练频次，逆议每年进行产品研发和法规标准管理产品研发管理过未识量管发中分质全点研程充别安控研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时，出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别原抖风险，

32、充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，建议每个新产品量产前进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人法规标准管理标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准瑜带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议寻月法规标准跟踪查新，每季度适时调整培训计划标签、说明书、书签明理标说管说明*内容不1.标签、说明书内容涉及

33、疾病子贡防、治疗、保健功能。2.不符合食品安全法、GB7718,GB2805。等相关法律法规和标准的要求。I.加强企业人员食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2.严格按照食品安全法、GB7718.GB2X050等相关法律法规和标准进行标识。符合食品安全法、GB7718.GB28050及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控胆求，建议每年或必要时进行委托生产管理托产品管力委生食全能被方和安理合同签署过程中未明确食品安全责任，未对被委托企业进行准入审核及生产过程进行有效监督对被委托企业进行准入审核及生产过程有效盥督，合同签罟过程中明确食品安全责任符合终产品法规、监管及客户要求委托加工省理

34、程序中明确短警频次，建议委托前进行审核、生产过程中每周进行有效隹督食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生产者费质生可M变消品许的等食产证维更项营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产。超出生产许可范围生产。主要设备布局和工艺流程与准于生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1 .严格落实自杳制度，及时对证照进行延续和变更,确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识.加强食品安全法律法规的学习。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次，建议每年/发生变更时/新增类别品种时进行