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1、危险源辨识、风险评价控制程序1 目的为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。3 职责与分工主管部门：生产部。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。相关部门：其他部门。负责组织实施本部门内的危害辨识、风险评价和风险控制的策划。4 内容与要求 4.1 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所
2、内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。 4.2 危害性质主要分为四类：化学性、物理性、生物性、人体工学性。4.3 危害辨识应依据本部门区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识方法： 4.3.1 询问、交谈 由对某项工作具有一定经验的人组成小组，分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。 4.3.2 现场勘察和工作经验判断 由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法
3、规和要求的人组成小组，进行现场勘察。通过对现场环境查看及工作经验判断，发现存在的危害。 4.3.3 查阅有关记录 通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。 4.3.4 获取外部信息 从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。 4.3.5 工作任务分析 通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。 4.3.6 安全检查表 运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。 4.3.7 其他适应的辨识方法。4.4 风险评价方法为D=LEC，半定量风险评价法。（LEC分析法见附件
4、）其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。 4.5 风险评价实施 根据D=LEC把危险源分为5个风险等级分别为：1、2、3、4、5级，严重性逐级递增。具体分类见附件。 4.6 风险控制 4.6.1 公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、控制程序、管理制度、应急预案等方法实现。 4.6.2 对辨识、评价出的风险，由生产部组织进行控制策划，制定风险控制措施。所制订的风险控制措施应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取
5、风险控制措施的能力相适应。 4.7.3 各部门、车间应对风险控制措施的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制措施的有效性进行一次大检查，并根据实际情况调整风险控制措施。 4.7 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理 4.7.1 公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。 4.7.2 对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。 4.7.3 对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。 4.7.4 将危害辨识、风险评价和风险
6、控制的信息定期进行评审。4.7.5 公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、车间作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。5 相关记录危险源辨识、评价表危险源清单附件本方法适用于具有危险源的生产作业场所，以岗位为单元，对操作人员暴露于危险环境的危险性进行分析，由班长、安全员、技术员、员工等完成。具有危险源的生产作业场所，操作人员暴露于危险环境的潜在主要危险性有3个：发生事故的可能性L；人员暴露于危险环境的几率E；事故后果的严重性C；作业条件危险性D，用公式表示：D= LEC1.发生事故或危险事件的可能性L判定准则，按表1取值： 表 1L值事故或危险情况发生可
7、能性L值事故或危险情况发生可能性10完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不可能3可能但不经常0.1实际上不可能1完全意外，极少可能2.暴露于危险环境的频率E判定准则，按表2取值： 表2E值出现于危险环境的情况E值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6每天在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴露3.发生事故或危害的可能结果C判定准则，按表3取值： 表3C值可能结果C值可能结果100大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护4.危险性D判定准则及控制措施，按表4选择： 表4风险等级风险（D = LEC）可能结果5级D320极其危险，不能继续作业4级160D320高度危险，需要立即整改3级70D160显著危险，需要整改2级20D70可能危险，需要注意1级D20稍有危险，或许可以接受