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1、安全生产和环境检查办法1 目的和适用范围本办法规定了对与职业健康安全、环境绩效有关的重要指标进行测量和监视的工作要求。本办法适用于公司职业健康安全和环境管理体系涉及部门的绩效测量和监测的管理。2 引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/Hr20132-2014不符合处理办法Q/Hr20133-2014记录管理办法Q/Hr26001-2014仪器仪表管理规定3 职责3.1
2、技安环保部负责组织安全生产和环境检查。 3.2 生产保障部负责军品分公司生产设备和环境治理设备的检查、检验工作。3.3 产品检验部负责测试仪器、各种计量仪表的定期检定、校准工作。3.4 宏达分公司生产部负责所属生产设备和环境治理设备的检查、检验，负责所属测试仪器、各种计量仪表的定期检定、校准工作。3.5 行政保卫部负责公司能源动力运行、建筑工地安全、环境检查。3.6 航星园管理公司负责和平里厂区、南彩工业区区动力和基础设施的安全、环境检查。3.7 工会办公室负责汇总、统计、分析员工有关健康安全和环境的意见、建议。3.8 人力资源部负责对职工职业健康安全培训效果进行评价。3.9 物流部负责军品分
3、公司工业固体废弃物、油料的统计及危废存储区的检查。3.10 宏达分公司负责三河、燕郊工业区工业固体废弃物、油料的统计及危废存储区的检查。3.11 各部门负责本部门安全生产和环境自查。4 工作程序及要求4.1 绩效测量和监测的内容4.1.1 职业健康安全和环境目标、方案的实施情况。4.1.2 职业健康安全和环境管理体系文件中运行标准的符合情况。4.1.3 适用的职业健康安全和环境法律、法规及其它要求的遵守情况。4.1.4 事故、事件、不符合、投诉等记录的统计分析4.2 目标、方案实施情况检查4.2.1 技安环保部每月对目标、方案实施情况进行检查，检查结果在下月生产调度会上通报。4.2.2 发展计
4、划部按固定资产管理有关规定对纳入固定资产投资计划的安全、环境改造项目实施情况进行检查。4.3 运行标准符合性的检查4.3.1 体系运行标准符合性的检查分为外部检测、公司重要危险项目检测和常规项目检测。4.3.2 外部检测由负责部门按附录A“公司外检项目一览表”所列检测项目编制年度检测计划，委托有资质的机构进行检测，并保管相应的检测记录。4.3.3 公司重要项目检测由各相关职能部门按附录B“公司检查重要项目一览表”实施检查或检测，并保管相应记录。4.3.4 常规检测项目由相关职能部门按附录C“公司检查常规项目一览表”进行。4.3.5 各有生产作业活动的部门每月至少进行一次安全、环境自查，检查结果
5、应做好记录。4.4 事故、事件、不符合、投诉等记录的统计分析4.4.1 技安环保部负责收集、统计分析生产安全、环境事故。4.4.2 设备、动力、交通和火灾等事故分别由生产保障部、行政保卫部、科研生产部、航星园管理公司等部门分别收集、统计分析。4.5 其他要求4.5.1 安全和环境检查需要的仪器设备的管理按Q/Hr26001-2014仪器仪表管理规定执行。4.5.2 安全和环境检查过程中发现的不符合按Q/Hr20132-2014不符合处理办法执行。4.5.3 管理评审前，各职能部门要汇总年度安全和环境检查的结果，作为管理评审的重要输入内容。5记录本程序产生的记录按Q/Hr20133-2014记录
6、管理办法规定执行，详见清单如下。附录A(规范性附录)公司外检项目一览表检测项目检测周期运行标准检测方法责任部门记录特种设备政府规定特种设备安全管理办法委托有资质部门生产保障部航星园管理公司宏达分公司检测报告合格证变配电室安全用具1次/年电气安全管理办法航星园管理公司粉尘政府规定职业卫生管理办法技安环保部 毒物政府规定职业卫生管理办法技安环保部放射政府规定职业卫生管理办法技安环保部避雷设施1次/年电气安全管理办法技安环保部有害作业人员体检政府规定职业卫生管理办法技安环保部厂排放口废水1次/年污染物排放控制办法技安环保部废气（喷漆、喷砂）1次/年污染物排放控制办法技安环保部附录B(规范性附录)公司
7、检查重要项目一览表检测项目周期运行标准检查/检测方法责任部门记录形式噪声1次/年职业卫生管理办法HS5618型积分声级计 / 工业企业噪声测量规范（GBJ122-88）技安环保部检测报告电气接地1次/年电气安全管理办法Zc-8型接地电阻表航星园管理公司生产保障部检测报告防静电设施1次/年作业现场安全管理办法4102接地电阻测试仪生产保障部检测报告手持电动工具1次/年电气安全管理办法生产保障部宏达分公司生产部检测报告厂界噪声1次/半年污染物排放控制办法HS5618型积分声级计技安环保部检测报告工业固体废弃物排放量的分类统计每次处理时统计污染物排放控制办法物流部宏达分公司能源（水、电、汽、暖）消耗
8、统计1次/月航星园管理公司生产保障部宏达分公司油料（汽油、煤油等）1次/月物流部宏达分公司危化品安全1次/月危险物品安全管理办法检查表（抽查）技安环保部专业检查表交通安全1次/月交通运输安全管理办法检查表（普查）行政保卫部科研生产部车辆安全检查记录设备安全1次/月普通设备安全管理办法抽查生产保障部航星园管理公司宏达分公司生产部简报特种设备安全管理办法现场安全1次/月作业现场安全管理办法检查表（抽查）技安环保部专业检查表电气安全1次/月电气安全管理办法检查表（抽查）技安环保部附录C(规范性附录)公司检查常规项目一览表检测项目频次运行标准责任部门时间记录形式员工反馈意见数量及内容1次/年协商和交流管理办法工会办公室管理评审前统计报告女工保护意见反馈1次/年管理评审前统计报告相关方抱怨数量及内容1次/年协商和交流管理办法技安环保部管理评审前统计报告员工培训教育完成率1次/年教育培训管理办法人力资源部管理评审前统计报告劳动防护用品发放情况1次/年劳动防护用品管理办法技安环保部管理评审前统计报告修改记录修改次数修改方式修改单编号修改日期1换版Q/Hr 20130第1号2014112519-8