汽车运输有限公司加油站（双体系）安全生产风险分级管控体系实施手册.docx

1、汽车运输有限公司加油站安全生产风险分级管控体系实施手册目录一 .企业概况6二 .安全生产风险分级管控制度71.1 1目的71.2 标准和依据81.3 范圉、总体目标要求、职员92.3.1范围92.3.2总体目标要求92.3.3工作目标92.3.4基本原则92.4安全生产风险分级管控工作领导小组102 .4.1成立领导小组103 .4.2职货102.5 术语及管理要求112.5.1 1风险112.5.2 风险点112.5.3 危降源112.5.4 危险源识别112.5.5 5.5风险评估122.5.6 风险分级122.5.7 风险管控措施122.5.8 风险分级管控122.5.9 风险信息132

2、5.10 5.10风险管控信息清单132.6 具体工作目标131.1.1 6.1“一图”131.1.2 “一单表”131.1.3 “一卡一单”142.7风险点识别142. 7.1风险点确定142. 7.1.1风险点划分原则143. 7.1.2风险点排查144. 7.1.3风险点范围142.7.2风险辨识与评估152.7.2.1危险源辨识的内容152.7.2.2危险有害因素辨识162.7.3风险辨识与评估方法192.7.3.1评估原则192.7.3.2评估方法202.7.3.3评估与分级262.7.3.4确定重大风险272.7.3.5分级管控272.8风险管控282.8.1风险管控措施282.

3、8.2风险管控292.9风险分级管控考核方法302.10持续改进312.10.1档案管理312.10.2动态评估312.11资金保障312.12沟通312.14风险辨识频次312.15风险岗位应急处置管理制度322.15.1目的322.15.2适用范围322.15.3管理规定322.15.3.1工作原则322.15.3.2组织机构与职费322.15.3.3应急预案的编制332.15.3.4应急管理培训332.15.3.5应急演练332.15.3.6应急通讯设备及物资保障332.15.3.7安全检查332.15.3.8应急处置332.15.3.9评审、总结342. 16风控危险作业管理制度341

4、 16.1目的342. 16.2适用范围M3. 16.3管理职费354. 16.4内容与要求355. 16.4.1危险作业的定义356. 16.4.2危险作业规定357. 16.4.3危险作业的审批手续及权限368. 16.4.4从事危险作业人员的基本条件369. 16.4.5危险作业安全要求3610. 16.4.6危险作业安全管理3611. 16.4.7监护3712. 16.4.8安全交底382. 17风控工作考核制度381. 17.1目的382. 17.2适用范围383. 17.3管理职费384. 17.4体系建立与考核385. 17.5考核及奖励内容396. 17.5.1员工考核397

5、 17.5.2部门考核408. 17.5.3企业考核419. 18风险动态评估制度4110. 18.1目的4111. 18.2适用范用4212. 18.3管理职费4213. 18.4管理要求4214. 9安全风险辨识公示制度4315. 19.1目的4316. 9.2适用范围4317. 19.3安全风险公示的主要内容4318. 19.4安全风险公示的具体要求4319. 0专项资金使用管理制度4420. 0.1目的4421. 0.2适用范围4422. 20.3职员4423. 0.4具体要求4424. 1安全生产检查制度4425. 1.1总则4426. 1.2适用范围4527. 1.3职责4528

6、 1.4检查的组织及频次4529. 1.4.1日常检杳4530. 1.4.2周检查4531. 1.4.3月度检查4532. 21.4.4季节性检杳4633. 1.5检查的主要内容4634. 1.6档案管理4735. 1.7更新与频次472.22教育培训制度472.22.1目的472.22.2适用范用482.22.3培训要求482.22.4考核奖惩482.23持续改进管理制度482.23.1评审482.23.2更新492.23.3沟通49三 .风险点统计台账50四 .作业活动清单（工作危害分析法（JHA）辨识危险源）51五 .设备设施清单（安全检查表法（SC1.）辨识危险源）54六 .安全风险

7、分级清单58七 .安全风险分级管控清单76八 .岗位风险告知卡122九 .岗位风险管控排查表（风险巡查）142十.企业风险公告（风险四色图）161十一.揖大危险点统计表162一.企业概况企业名曾：汽车运输有限公司加油站加一社会值用代码：所属行Jh机动车燃油零售企业性质：民营企业注册夷本，占地面积（平方）：建筑面枳（平方）：主管业收入（万）：标准化投入（万）：企业地址；法人名眷：法人电话：企业安全负贵人；负人电话专职安管员名暮：安t员电话：规模情况t规下从业人员数量，抬和作业人员数量：安全管理人员数量：依釉设备片类：纷和/博殊作业料类：t涂作业场所：无涉黑粉尘作业场所：无有限空网作业场所：无金属

8、冶煤企业：沙氮制冷企业：船舶修造企业：使用工业气体，无废气/水处理I无三合一场所：无*J*M无借区，无危化品仓庠：无双覆防机制：是否存在职业病危Ih企业安全风险评估；A企业管理现状评估：A是否属于涉危企业是重点整控危化品：急化品最大管存量：危化品年使用量：存在的较大怠龄因素：二.安全生产风险分级管控制度21目的为贯彻落实国务院安委办出台意见推进构建风险管控脱患治理双重预防机制的意见，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控,进一步强化隐患排查治理，尽快建立健全相关工作制度和规范，完善技术工程支捧、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、除患自查自治，形成政

9、府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。一是着力构建企业双重子天防机制。各地区指导推动各类企业制定科学的安全风险辨识程序和方法，殂织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。科学评定安全风险等级，旋立企业安全风险数据库，绘制企业“红覆黄蓝”四色安全风险空间分布图。根据评估结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控.确保安全风险始终处于受控范围内。建立完善安全风险公告制度，加强风险教育和技能培训，在重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风

10、险告知卡。建立完善隐患排麦治理体系，实现隐患排查治理的闭环管理。二是健全完善双重预防机制的政府监管体系。国务院有关部门制定完善安全风险分级管控和隐患排查治理的通用标准规范、行业规范，各省级安委会结合本地区实际制定实施细则。各地区、各有关部门俎织对企业安全生产状况进行整体评估，针对不同风险等级的企业，实行差异化、精准化动态监管.组织对公共区域内的安全风险进行全面辨识和评估，绘制区域“红橙黄者”四色安全风险空间分布图。加强安全风险源头管控，严格高风险项目建设安全审核把关，明确高危行业企业最低生产经营规模标准,推进提升企业整体安全保障能力。三是强化玫策引导和技术支掾。库合运用法律、经济和行政手段，支

11、持、推动速设一批重大安全风险防控工程、保护生命重点工程和障患治理示范工程，大力推进实施安全生产责任保险制度，加强企业安全生产诚信制度建设和部门联合惩戒，深入推进企业安全生产标准化建设。抓紧运立功能齐全的安全生产监管综合智能化平台,加强远程监测、自动化控制、自动子天警和紧急避险等设施设备的使用，逐步实现企业风险管控和障患排查治理情况的信息化管理。意见要求各地区、各有关部门和单位切实加强组织领导，强化示范带动、教育培训、舆论引导和督促检查，确保各项工作任务落到实处。十 2标准和依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令2021笫88号修订2021年9月1日起施行中华人民共和国消防法中华人民共

12、和国主席令2019第29号,2019年04月23日起施行中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修订，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修订，2018年12月29日起施行危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院令第591号,国务院令第645号修订，2013年12月7日起施行国务院安委会办公家关于印发标本兼治遢制重特大事故工作指南的通知(安委办(2016)3号)危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13

13、861-2022企业职工伤亡事故分类GB6441-1986工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)电气装置安装工程低压电器施工及脸收规范3GB50254-2014d建筑设计防火规范GB50016-20142018年版可安全标志及其使用导则GB2894-2008风险管理术语GBA23694-2013风险管理指南GB/T24353-2022风险管理风险评估技术GB/T27921-2011职业健康安全管理体系要求及使用指帝GB/T45001-2020企业安全生产标准化基本规范GB/T33000-2016工作场所职业病危害警示标识GBZ158安全评价通则AQ8001-2007职业健康

14、安全管理体系ISO45001-2018等十一 3范围、总体目标要求、职责2.3.1S适用于金属非金属矿山企业，化工、医药及危险化学品企业，冶金、有色、赛材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业安全风险的辨识、评估、分级、管控。国家已制定相关行业风险管控实施指南的，按其执行。2.3.2总体目标昊求准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把院患消灭在事故前面。尽快建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范,完善技术工程支撵、智能化管控、第三方专业化服务的保

15、障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。并结合企业的实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式，从源头识别风险、控制风险，通过隐患排杳及时查找出风险管控措施的缺失、漏洞和失效环节，并治理消除，全面提升本质安全水平，有效防范遢制企业生产安全事故的发生。2.3.3工作目标2.3.3.1建立安全生产风险管控制度。2.3.3.2开展安全风险辨识与评估，爱立安全风险辨识评估清单。2.3.3.3制定风险管控措施，速立安全风险管控清单（台账）。2.

16、3.3.4设置安全风险分布图、安全风唆公告栏和风险告知卡。2.3.4基本原则按照“关口前移、源头管控、预防为主、综合治理”的原则进行体系速设，坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进、全面实施、持续改进”的原则，充分发挥各部门负贡人员的主导作用，全面落实企业主体责任。1.1.1 4安全生产风险分级管控工作领导小组1.1.2 成立领导小组(1)企业可以成立了自己的安全生产风险分级管控工作领导小组，全面负责自己企业的风控机制建设，负责组织两个机制建设的键划、指导、协调、监督与考核等工作,确保机制建设的顺利开展。(2)也可以咨询或者外聘机构为企业建立完善风险分级管控体系,并成立风控预防体系速设工

17、作领导小组。领导小组名单如下：殂长：XXX副组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX领导小组办公室设在办公室，XXX兼任办公室主任，XXX、XXX、XXX为办公室成员，负责双重预防体系建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工作1.1.3 职责(1)组长职责：组长为“风控”体系建设的笫一责任人，全面负责“风控”体系建设工作，组织制定“风控”体系建设工作制度和工作实施方案，泡织开展安全风险辨识，组织落实安全风险管控措施,组织制定重大隐患治理方案，明确小组其他人员职责，批准较大以上安全风险清单、督查“风控”工作开展情况，协调解决有关问题。(2)副组长职责：负责“风控”体系建设工作，制定“风控”

18、体系箧设工作制度和实施方案,组织制定科学的安全风险辨识程序和方法,组织安全风险辨识、评估，确定风险分级，组织制定并落实安全风险管控措施,组织制定“风控”体系建设培训计划并组织实施，监督并检交阳患排查和治理情况。(3)成员职贲：具体落实“风控”体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险识别、风险分级并制定具体的管控措施，明确责任人，制作岗位安全风险告知卡,在所监管区域的重要区域和岗位设置警示标识。(4)其他部门：按理“分级管理、管业务必须管安全”的原则，我企业所有部门及人员枳极按照我企业部署，必要时成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险辨识、风险分级及风险管控，进行隐患排

19、查和治理，负责本部门员工的具体培训工作。1.1.4 5术语及管理要求1.1.5 5.1风险风险伴随生产经营活动固有的潜在危险,以生产安全事故发生的可能性与严重性的组合来表达，可能性，是指事故发生的就率：严重性，是指事故发生后所造成的人身伤害和财产损失等后果的严重程度。2.5.2 风险点风险伴随的设施、部位、场所、区域和系统，以及在设施、部他、场所、区域和系统实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的殂合。2.5.3 危险源可熊导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分

20、为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。危险源的构成：一根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决黄行为、管理行为以及作业行为。一状态：包括物的状态和作业环境的状态。2.5.4 危险源识别识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险，按其引发事故原因要素分为人因风险、物因风险、环境风险和管理风险。人因风险，例如失误，违章指挥、违章作业、执行不力、执行不到位等人为因素引发事故的风险。物因风险，例如设备、设施、工具、器械、能量等物质因素（缺陷，故障.隐患）引发事故的风险。环境风险，如环境条件不良、异常等因素引发事

21、故的风险。管理风检,例如制度缺失、责任不明，规章不健全、监第1I贝共162贝替不力、培训不到位、证照不全等因素导致事故的风险.2.5.5 风险评估对危殓源导致的风险迸行分析、评估.分级,对现有控制措指的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。2.5.6 风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。按其程度分为重大风险、较大风验、一段风险和低风险，用“红、橙、黄、直”四种颇色来表示。2.5.7 风险管控措施根据风险评估分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制方法和手段.通过

22、管控措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度.在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体猎箱包括工程技术措施、管理措施、培训教育措能和个体防护措施等。应将风险评估结果及所采取的管控措施对从业人员迸行宣传教育和培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危起、有害因素，掌握、落实应采取的控制措.据。2.5.8 风险分皴管控按照风险不同级别.所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则：风险越大,管控级别越高；上级负责管控的风超，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施.低（蓝色）风险：4级风检，轻度危险,可以接受或可容许

23、的。对于该级别的风险，各取能部门应引起关注并负责控制管理，所属班组囱位具体落实：不需要另外的控制措施,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加短外成本的改进措整，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。一段（黄色）风殓：3级风险,显著危殓，需要控制整改，对于该级别的风险,应引起关注并负责控制管理,各职能部门具体落实：应制定管理制度.规定进行控制，努力降低风,在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评估，璃定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。较大（橙色）风险：2级风险，高度危险.应制定措施速行控制管理。对于该级别的风检,应重点管控，由“风控”领导小殂和各职能部

24、门根据职责分工具体落实.当风险涉及正在进行的工作时，友采取应急措施，并根据密求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理。重大出色）风险：1级风检，重大风险，板其危险，应增加补充理议指他并落实，杓风险降至可接受，保留在重大风险清单内，并发立过程记录文件，如不能立即增加（调整）控制措施或控制措施不隹有效落实，必须立即停止相关生产作业活动。2.5.9 风险信息风险点名静、类型.所在位置、当前状态以及伴随风险大小.等级、所需管控措施、责任部门、责任人等一系列信息的妹合。2.5.10 5.10风险管控信息清单各类风险信息的集合即为安全风险分级管控清单。2.5.11 6具体工作目标261“一

25、图”完成企业风险分布图。包括风及分布四色图.风险公告栏、岗位/设备风险告知卡.一图的主要内容，包括主要危险因素名称、部位名称、风险等级、主要防范措他、应急处置措施、易发生的事故类型、责任人等，并根据安全风险等级，分别以红、糙.黄、蓝四色标绘，并在显著位置张贴告知。262“一单一表”建立“安全风险分级清单”“一单”的内容，包括风险点类型、风险点名称、作业步骤、危险源、事故类型、风险评估、风险等级等内容。并且分别以红、橙、黄、蓝四色.颜色来显示。然立“安全风险分级管控一览表“。“一来”的内容,包括风险点类型、第13页共162贝风险点名称、作业步歌.危险源、事故类型、管控措施、风险等级、管控责任人.

26、管控层级等内容，并且分别以红、磴,黄、蓝四色般色来显示风险等级。2.6.3 “一KT”建立“岗位风险告知卡“。“一卡”的内容，包括风险点名称、所在部门/岗位、风险等级（新色标注）、导致后果、管控层级、责任人、危险因素、管控措施、应急措施,安全标志等，并且上传该岗位的风险图片海合后制作成岗位风险告知卡张贴所在岗位使用。建立“岗位风险管控择查表”:“一表”的内容，包括排查表的日期、风险点名称、风险等级、管控级别、排查人、排查内容、检查项目及步骤、排查方法、排至泉次周期等。表格还需将加异常情况记录，方便在排登时候发现新的风险或者隐患可以记录在表上，供后续查看及制定风险管控清单。2.6.4 7风险点识

27、别2.7.1 风险点确定1.1.1.1 风险点划分原则企业应分层次逐级划分风险点，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理，范围清晰的原则。1.1.1.2 7.1.2风险点排查排查应按生产经营（工作）流程的阶段、场所、装置、设备设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。1.1.1.3 风险点范围风险点主要分为静杰风险点和动态风险点。1.A态风险点：迂立设备设施清单。（D部位、场所、区域如生产车间、库房等。(2)设备设施生产设备设施、公辅设备设施、配电设施、消防设施等设备设施。2.动态风险点将涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，运立作业活动清单作业活动主要按区域位置、装置、作业任

28、务或梯门划分,主要包括：(D日增操作：迩检、生产作业、物料装卸等作业活动等。(2)异常情况处理：如设备故障处理、紧急停电等。(3)开停车：开车、停车及检修交付前的安全条件确认。(4)其他作业活动：动火、有(受)限空间等危险作业、设备检维修、供田电作业、临时用电作业、电工作业等其他作业等。(5)管理活动：变更管理、现场检查、应急演级等。2.7.2 风险辨识与评估2.7.2.1 危险源辨识的内容危险源的辨识包括：危险源的种类和危害性质.危险源的数量、危险源的分布和可能发生的位置等。危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，危险源辨识分为全面辨识和专项辨识。企业应定期对下列因素开展辨识：1 .

29、全面辨识(1)生产工艺和生产技术规划、设计(重点是新、改，扩建项目)和建设、投产、运行、拆除等阶段，其中安全条件评价、安全设施设计、安全竣工验收、安全现状评价等专业评价由中介机构完成。(2)普通设备设施和特柠设备，能源隔高、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检脸检测情况。设备设施包括：普通设备设施、特种设备以及能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施。设备设施辨识包括：设备的安装、使用、维护保养、检测、废弃、拆除与处凫.设备和附件及其检验检测情况。(3)建筑物、构筑物、生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件：定筑物、构筑物。企业所在地区气候、地质、气象条件及环境可能产生

30、的影响等。作业场所(如场所中的人员.车场、临时存放物等)(4)从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为：岗位操作人员经职业健康检查有无职业禁忌，个体防护是否符合国家标准规范，工作过程是否依据岗位操作规程迸行标准作业。(5)安全生产责任制.操作规程，教育培训.现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况：安全生产责任制、操作规程、安全培训教育和应急救援等安全制度的制定、修订及落实情况。制度执行情况包括辨识所有进入作业场所的人员活动是否违反安全操作规程和安全生产管理等各项制度。(6)其他可能产生风险的因素等。2 .专项辨识(D在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，如改赛扩延工程项目

31、工艺、设备、管理、原材料、人员等发生变更。(2)高危作业实施前，如:一般设备检组修、临时施工和零星作业。作业前，作业负责人会同相关负责人，时施工的材料、设备、工器具准备情况；财作业环境及其他安全防护措施落实情况；对作业人员身体状况、精神状杰和劳动防护用品佩戢等情况进行安全风险分析。作业完毕试运转前，作业负责人会同相关负责人，对曲工质量、现场清理和人员撤褥、安全设施恢复等情况进行验收。重点设备检维修或大中修。由所在车间负责人组织设备、电气、仪表等专业人员配合实施安全风险分析。(3)新技术、新材料试验或者推广应用前新技术、材料改迨项目试骏和推广前，企业应针对实际情况成立专项郎门负贡完成危险源辨识

32、必要时可以由专业评价机构完成。(4)发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，事故及潜在的紧急情况，由各车间结合现场处置方案予以落实.生产事故发生后，对事故发生单位的装黄、工艺、人员、应急等进行辨识评估。2.7.2.2 危险有害因素舞识1 .危害因素的识别：(D依据生产过程危险和有害因素分类与代码3(GB/T13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，如，造成火灾和爆炸等各类事故的原因：工作环境中造成职业病的化学、物理性危害因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。(2)考虑物质固有的危险性：燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性

33、等。(3)从机械能、电能、化学能、热能和辐射等能量的角度考虑。例如：机械能可造成机械伤杏、物体打击、车辆伤害、起重伤害、高处里落、坍埸等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致火灾、爆炸、中毒、腐蚀。2 .命害因素造成的事故类别和后果及事故原因：事故类别包括物体打击、车箱伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、容器爆炸、其它爆炸.中毒和窒息、其它伤宙等.常见的率故类型如下表：序号*板美0能量源施量装体1物体打击产生物体落下，指出.破裂，飞散的设备.场所.操作落下、拗出、破裂、飞Ik的物体2车辆伤害车辆.使车辆移动的牵弓设各.坡道运动的车辆3机械伤

34、害机械的奥动装置机械的运动部分、人体4起聋伤害庭正、提升机械被吊起的重物5触也电器袋Ir带电体.商跨步电压区域6灼烫热速设备、如强设备.炉.灶.发热体高温物体.高温物感7克溺江、河、湖、海、池塘,洪水.储水券券水8火灾可燃物火焰、烟气9高处出落高差大的场所、人员借以升降的设备.亲置人体10妍M土石力工程的边城、料推、料仓、赛筑物、构筑物边坡土(岩)体.物料,室筑沏、构筑物.栽有11客器爆炸压力容器内容物12其他爆炸可然性气体、蒸汽和构主13中毒和室息产生.储存.聚积有毒有害物质的装置、容霹、场所有者有害物质14其他伤害放射性物质；踩即；职虫危害因素；由电射线；入*职业危害因素场所；建筑物、构筑

35、物、序，*故类鼻凭量源能量假体人体生产系统的危险源辨识应覆盖企业地上和地下以及承包商占用的场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、作业人员及作业活动，充分考虑“三种状杰”下的危险有害因素.分析危害出现的条件和可能发生的事故或者故障类型。危险源辨识重点应考虑以下四个方面：(D能量的种类和危险物质的危险性质；(2)能量或危险物质的能量：(3)能量或危险物质意外释放的强度；(4)意外棒放的能量或危险物质的影响范围。针对辨识出的危险源，对黑安全管理法规、技术规范、事故案例、未遂事件等辨识人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等事故原因，即：(】)人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规

36、活动和非常规活动。非常规活动是指异常状杰、紧急状态的活动；(2)物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态：(3)不良环境应考虑内部环境和外部环境：(4)管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。常见的事故原因见下表；序号类事故及因1人的不安佥行为(1),作畏,急视安全.旬视告I(2)造戊安全装量失效；(3)使用不安全设备I(4)手代卷工具施作I(5)体(拊戊品、半戊品、身料、工具、切房和生产用品号)存放不当；(6),RHft入命让3所；(7)、坐不安全位史(如平台护栏、汽车替板、吊车吊)(8)在黑吊物下作业、停；(9)机塞运*时加油、*.检左、B聋、岸柒、清扫工作；(10)

37、才分散注Jt力行为；(11)在处发使用个人防护用吕用具作业威场合中.忽视其Mh(12)不安全我京；(13)对热燃、J1.jt号危险呈火Ht序号类(M)作业前联系确认不到住;(15)K42物的不安全状态(1)防护.保险.信号等袋置缺乏或行缺陷(2)设春.设施.工具.附件有就管：(3)i殳&或工具布局问黑；M)个人防拧用品用具防护服,手套，拧目境及面聚、呼女器官防护用品.听力防拧用品.安全带.安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(6)其他.3不良环境(D履明光线不良(2)通风不良;(3)作业场所能窄；(4)作业场地杂乱：(5)交通线路的配置不安全；(6)操作工序设计或配置不安全；(7)地面清；(8)贮存

38、方法不安全：(9)环境遇度、湿度不当；o)其他.4管理缺陷(1)技术和设计上才缺陷；(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；(3)劳动盅织不合理；(4)对现场工作缺乏险查或指导错误：(5)没有安全操作规程或不货全：(6)没有或不认真实施事故防范措施：对事故隐患薨改不力：(7)Mte.危害因素引发的后果：包括人费伤若、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。2.7.3 风险辨识与评估方法2.7.3.1 评估原则在对风险点和各类危险源进行风险评估时，应结合自身可接受风险实际.制定事故(事件)发生的可能性、严重性、须次、风险值的取值标准(参见附录0和评估

39、级别，进行风险评估。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本企业的安全管理、技术标准；本企业的安全生产方针和目标等：相关方的投诉。2.7.3.2评估方法宜选择风险矩阵法（1.S）：作业条件危险性法（1.EC）；风险程度分析法（MES）;工作危害分析法（JHA）；经股法等方法对风险进行定性评估，根据评估结果按从严从高的原则判定评估级别。方法如下；（1）工作危害分析法（JHA）1 .方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因亲及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、危险

40、源辨识等步骤。2 .作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分.包括但不限千：日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理；开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认：作业活动：动火、受限空间等特殊作业；采样分析、人工加料（剂）、车辆装卸车，包装,库房叉车转运、清瀛内污油等危险作业；场地清理、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业：管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演雄公众聚集活动等：按岗位工作任务和作业流程划分作业活动,填入作业活动清单。3 .工作危害分析

41、JHA）评价步录评价步骤如下：将作业活动清单3中的每项活动分解为若干个相连的工作步艰；根据GB/T13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；根据GB6441规定，分析造成的后果，量化取值：分析迨成事故（件）的可能性，量化取值；根据风险判定准则评估风险,判定等级；将分析结果，填入工作危害分析（JHA）评价记录中。工作危害分析(JHA)记录表单位：工作闭位：工作任务：分忻日期：年月0分析人员，审核人3ff号工作步18潜在事fr发生事件后果的产更惶事件发生的耳能性；以往发生撅率及现有控制岩施以及评价优议设世势焦*生叙军员工触任程度安全检瓷防范控钠制度.摄作规军及执行情况1.SR3级(2)安

42、全检杳或法(SC1.)1 .方法概述依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与1.般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、定构筑物、安全问距、作业环境等存在的风险进行分析。包括骐制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。2 .编制工作要求I确定编制人员。包括熟悉风险点的工段长、安全员，技术员.设备员等各方面人员；熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。确定标准依据。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据；编制表格。确定检查项目、

43、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素。3 .安全检杳表(SC1.)分析步豪分析评价步骤如下：列出设备设施清单；依据设备设施清单，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害；作业危害分析表（1.Ee）风陆上电龄工彳姓导就打亭秋足1区除谭缶ODC沌）0号更出“号名称OJ/次倜产技（OWR值0属险等设B色1作山活动受双M网作叱1rr.、受冬冬工覆*般空Hi假空向作上是否移警;RG理作文裳近物像打也利/*电电103W1X0T2作立活动士州土耳作*2。人H沪用上充好并正辛跳检会停立人胃是5号取芳保电晶.tt*i*忡冷打金札,触电as3710.5-I3作叱活动立3R护人

44、寓不作支人Ky绘在震网Hr4fW*i1.RH*.i电ft5I31.58（4）风险评价法（1.S）风险评价是分析评价项目风险程度并且确定其是否在可接受范围的程度，是发生特定危害事件的可能性及后果的结合，即风险度=可能性（1.）*严重程度表一：事件发生的可能性（1.）判别准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措赫，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在f天期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行益洌，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、