2022长沙县湘龙街道办事处部门整体支出绩效自评报告.docx

1、2022年度长沙县湘龙街道办事处部门整体支出绩效自评报告为贯彻落实绩效管理的要求，进一步强化绩效和责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据长沙县财政局关于对2022年度财政资金支出开展绩效自评工作的通知，我街道认真开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门的职能职责湘龙街道编制人数为75人，在职人员62人，内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（共同富裕办公室）、应急管理办公室、生态环境办公室、社会治安综合治理办公室（网格化管理办公室、物业管理办公室）及财政所、纪工委、人民武装等机构和群团组织。下设4个事业中心：便民服

2、务中心、社会事业综合服务中心（卫生健康服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站）、城市人居环境建设服务中心、城市管理服务中心。主要职能如下：1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护

3、等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众

4、办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。（一）部门的年度预算绩效目标2022年部门整体支出绩效目标5556.30万元，其中：基本支出1190.30万元，项目支出4366.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5556.30万元。年度履职目标：为全面贯彻落实党的十九届六中全会精神和省、市、县党代会精神，围绕县委“率先打造三个高地，建设现代化示范区”的战略目标，按照“打造商贸服务引领区、建设宜居城市样板区”的定位，持续保持良好发展势头、持

5、续稳定社会大局、持续提升城市品质、持续改善人民生活，推动经济发展、社会治理、民生保障、干部作风全面提升，为建设现代化示范区贡献湘龙力量。年初共设置18个年度主要任务，分别是经济建设、项目建设、安全生产、食品安全、综治维稳、生态环保、市容环境、文明创建、道路交通安全、党建工作、作风建设、政务服务、网格化管理、文化工作、社会事务工作、教育工作、退役军人服务工作、卫健工作；从产出指标和效益指标进行考量。二、部门整体支出管理及使用情况2022年初县财政批复湘龙街道部门预算数5556.30万元，年中追加预算数32820.90万元，支付数为38377.20万元，年末结转和结余数为0。2022年纳入当年度决

6、算的金额为38377.20万元，其中：基本支出4894.21万元、项目支出33482.98万元。（一）基本支出情况2022年基本支出年初预算1190.30万元，其中人员经费支出898.72万元，日常公用经费支出291.58万元。2022年中预算调整3701.91万元，其中人员经费调增1123.19万元，日常公用经费调增2580.73万元。2022年预算支出4894.21万元，其中：人员经费支出2021.91万元，日常公用经费支出2872.31万元。（二）项目支出2022年项目支出年初预算4366.00万元，年中追加预算调整29116.98万元，预算支出33482.98万元。1、项目资金使用情况

7、项目支出具体包括：一般公共服务支出5156.62万元，国防支出15.00万元，公共安全支出6.33万元，教育支出10.00万元，文化旅游体育与传媒支出19.50万元，社会保障和就业支出138.42万元,节能环保支出97.84万元,城乡社区支出5640.98万元，农林水支出2351.79万元，资源勘探工业信息等支出20022.45万元，灾害防治及应急管理支出IL50万元，其他支出12.55万元。具体项目主要包括：物业管理维护资金754.29万元，社区改善人居环境项目691.04万元,物业外包维护费2509.35万元,社区运转经费2308.11万元，产业扶持相关资金20022.45万元等支出。2、

8、项目资金管理情况项目资金的管理严格按照有关规定执行，坚持按照专款专用、规范管理、注重效益的原则，确保项目实现预期目标和效益。在资金使用过程中，各项管理制度和办法在项目的运行过程中得到了有效执行，项目资金使用充分发挥了效益。（三）“三公”经费使用情况2022年“三公”经费年初预算9.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.00万元，公务接待费2.00万元。2022年实际支出“三公”经费1.04万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费L04万元。三、部门整体支出绩效情况（一）简要概述自评结果及得分情况2022年，湘

9、龙街道积极履职，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，较好的完成了年度工作目标，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出上严格执行上级的各项制度；在项目经费的使用上，确保了各项工作顺利进行；厉行节约,从严控制“三公”经费，部门整体支出绩效情况总体良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，湘龙街道2022年度绩效自评得分为95分，评价结果为“优”。（一）预算配置评价1、在职人员控制率2022年核定批复的人员编制数75人，在职在岗人员62人,在职人员控制率为82.67%o2、“三公经费”变动率2022年“三公经费”年初预算数9.00万元，2021年“三公经费”年初预算数9.00万元，“三公经

10、费”变动率为Oo（三）预算执行评价1、预算执行率2022年年初预算数5556.30万元，调整预算数32820.90万元，预算总支出38377.20万元，预算执行率为100%。2、支付进度率2022年年初预算数5556.30万元，调整预算数32820.90万元，财政拨款支出38377.20万元，支付进度率100%。3、预算调整率2022年初县财政批复湘龙街道部门预算数5556.30万元，年中追加预算数32820.90万元，决算数38377.20万元，预算调整率为590.70%O4、“三公经费”控制率2022年“三公经费”年初预算数9万元，“三公经费”实际支出数1.04万元，“三公经费”控制率为1

11、1.56%o2021年“三公经费”决算数2.58万元，“三公经费”控制率小于100%,不超上年预算，不超上年决算。5、政府采购执行率和规范性2022年街道政府采购预算总额2028.82万元，其中政府采购货物预算148万元、政府采购工程预算106.54万元、政府采购服务预算1774.28万元。2022年政府采购支出总额4753.29万元，其中政府采购货物预算348.93万元、政府采购工程预算148.32万元、政府采购服务预算4256.04万元。2022年政府采购执行率为234.29%O所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行采购验收手续。（四）预算管理评价1、管理制度

12、健全情况街道有健全的内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。2、资金使用合规性本年度部门整体支出的所有资金均由县财政局国库集中支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3、预决算公开性在长沙县人民政府门户网站上按规定内容、规定时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。（五）部门项目组织实施情况1、项目组织情况

13、分析严格执行了项目管理相关制度，项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。对于在实施过程中需要调整的项目严格执行“三重一大”制度进行相关的审批。项目竣工时严格执行验收手续，保证项目的质量。2、项目管理情况分析根据省市县相关规定，建立了项目建设管理、政府采购管理、内部控制制度等财经制度并执行。加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，对项目实施全过程监督管理。（六）资产管理情况为进一步加强国有资产管理，合理配置和提高国有资产使用效益，建立健全了资产管理制度，对固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账。在日常管理中严格按照固定资产管理办法执行，

14、采取统一采购、多人经办的方式严格管理，按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督。（七）职责履行评价1、重点工作实际完成率2022年，湘龙街道在县委、县政府的坚强领导下，以党的二十大精神为引领，深入贯彻县委“1345”工作思路，以提升群众安全感和满意度为目标，锚定八项重点指标，扎实开展“三大行动”，全面落实“四个年”行动，推进产业高质量发展、城市高品质建设、基层高效能治理，圆满完成了全年各项目标任务。2022年我街道重点工作主要包括长沙县2020-2024年城市维护物业服务外包项目第四标段、长沙县2020-2024年湘龙街道环卫清扫保洁园林维护物业化服务外包项目（试点社区）、长沙县20

15、20-2024年城市维护物业服务外包项目第五标段、小区基础设施提质改造工程、文明创建示范小区建设、星沙联络线沿线生活污水临时管网建设工程、社区办公用房装修工程项目等，项目已全部完工，并组织竣工验收。完成率为100.00%。2、完成及时率年初以来我街道紧扣县政府决策部署，坚持落实全年重点工作目标任务不动摇，提振精神，加大力度，狠抓落实，成效明显。重点工作项目均已及时完成，完成及时率为100.00%。3、质量达标率我街道重点工作项目严格按照质量控制计划的要求，认真抓好各项管理工作，完善各项规章制度，落实工作职责。2022年度的重点工作项目工程质量、安全均达到合格要求，质量达标率为100.00%O(

16、)履职效益评价1、经济效益2022年完成一般公共预算收入4.91亿元既定目标；实现规上工业生产总值11.6亿元，同比增长13.2%；建筑业总产值为8.41亿元，累计增速26%；规上服务业营业额3.49亿元，同比增长30%；有效高新企业达30家，有效发明专利拥有量83件；新增商事主体3351户。(1)聚力招商引资提效。助力汽车销售产业转型升级，启动中南汽车世界新能源专区建设，多家新能源品牌成功落户实现开业运营。助力水渡河市场提质升级，引入多家食品加工配送型企业，成功创建省级标准化市场。助力文创产业融合发展，顺利引入多家文创企业进驻，为文创商贸发展注入活力。助力总部产业优化扩面，山东商会荣膺第四次

17、全国先进社会组织”；湖北商会顺利引入，壮大万家丽路商会经济带。(2)聚力项目建设提速。街道扎实推进“招商引资提效年”、“项目建设提速年”行动，为高质量发展蓄力赋能。努力破解拆迁难题，顺利完成了121批次用地4个项目的拆迁清零任务。稳步推进了机电职院机械楼、万众校车等18个重大项目。完成两个老旧小区改造及“百街千巷”环境综合整治提升项目，切实改善居民生活环境，提升了居民的获得感、幸福感。(3)聚力营商环境提升。积极送政策进企业纾困解难，建立政企面对面交流机制；搭建银企对接桥梁，开展“暖企月”走访调研活动，构建企业帮扶交流长效机制，解决企业困难需求；助力“松雅湖商圈消费节”，顺利完成500万元的

18、车辆购置补助兑付工作。2、社会效益(1)安全整治。“地校合作”共建社区安全学院，开展各类消防安全培训、消防应急演练，开展企业门店安全检查，完成微型消防站大比武活动，挖掘培育“湘哥龙妹”宣讲员，湘哥龙妹说安全宣教片入选国家应急普法作品展播。有效整改安全隐患，确保全年安全生产“零事故”。开展食品安全宣传培训，对食品安全生产经营主体进行核实，全面落实食品安全”两个责任”机制。加强交通安全宣传，联合执法部门对道路交通安全违法行为进行劝导制止。按路长制要求做好道路日常维护清洁和保养，扎实开展高铁沿线安全隐患整治，常态化组织护路护线人员巡查劝导。全面完成辖区内自建房安全隐患排查，开展房屋安全鉴定，对发现的

19、安全隐患问题全部整改到位。(2)社会治理。完成公职人员吸毒检测等，开展“校地联盟防诈反诈”宣传活动，推送平安宣传短信，通过Al智能语音电话回访居民16万余人次，提高居民满意度。开展“头雁”综合素质提升班、小区治理“三个全覆盖”专题培训班，提高小区治理的创造力、凝聚力和战斗力；以“党建聚合力书记领航行动”为契机，打造社会组织“湘龙益家人”三基基地综合平台，全面推动小区治理“三个全覆盖”，打造红色睦邻驿站，推动构建“党建引领、多元共治”新格局。(3)社会保障。坚持做好疫情防控工作，全力以赴管控好了中南市场，守住了高速卡口和水渡河市场。开展打击“无证行医”专项行动及卫生综合监督检查、健康“细胞”示范

20、点建设、“快乐工作，心理赋能”心理咨询服务等。城市特困群体“五帮扶”累计帮扶88户，累计发放最低生活保障金达47万余元；开展“益心助残”活动，3个“三社联动”社区服务项目入选市示范项目。新建专业养老机构运营的4A级社区居家养老服务站1个、综合养老服务中心1个，为辖区老年人提供智慧医养健康综合服务。创建4个省级充分就业示范社区，开展退役军人建档立卡及优待证发放工作，完成湘郡、湘润社区示范性“兵支书”退役军人服务站点建设及高沙、湘郡社区“五优”站点建设工作。积极配合教育部门做好湘龙二小的建设及招生开办等相关工作，开展校园安全生产和周边环境整治。(4)服务城市功能。打造新时代文明实践所，开展丰富多彩

21、的文明实践活动，弘扬时代文明新风；完成湘龙路、腾辉路等10条文明停车示范路打造，完成金鹰机电市场提质改造，高品质完成两个老旧小区改造，全力提质文明创建示范小区。开展暑期青少年公益街舞培训、春季松雅湖健康跑等文体活动，丰富群众文化生活。(5)作风建设。强化政治监督，全年围绕疫情防控、自建房安全、燃气安全、文明创建、生态环保等各项中心工作开展监督检查，以有力有效的监督促进了中心工作的落实落细。(6)政务服务水平。持续围绕政务提速、优质服务的工作重心，加快基层政务服务体系建设。以“网格+”模式实现“力量+”多元队伍下沉、“服务+”事项关口前移、“智慧+”管理高效推动基层服务精准化。3、生态效益(1)

22、污染防治。落细落实“五制一网”工作，有效解决废弃渠道排污等环保问题。做好秸秆综合利用，持续推动“河长制”截污治污，完成老旧居民小区油烟净化设施安装，持续深入打好蓝天碧水净土保卫战。(2)生态建设。完成南塘路市级绿色餐饮示范街创建及土桥、盘龙、湘滨社区县级绿色社区创建。超额完成双季稻种植任务，严厉开展打击非法捕捞等专项行动，做好农村环境卫生保洁服务。打造垃圾分类综合分拣中心，持续推进居民小区撤桶并点、垃圾分类厢房建设、定时定点投放工作，提高居民参与程度。4、社会公众或服务对象及监督部门满意度2022年我街道获得国家级荣誉“第六届全国119消防先进集体”、“万步有约健走全国赛奖项(集体)行业奖”,

23、市级荣誉“长沙市民族团结进步示范街道”、“长沙市基层治理真抓实干示范街道”、“全市网络舆情信息工作先进单位”、“公共机构生活垃圾分类示范单位”，县级荣誉“平安建设先进单位”等。政务热线工单办理群众满意度保持在98%以上。四、其他需要说明的问题(一)后续工作计划湘龙街道将坚守“高质量打造商贸服务引领区、文创产业承接区、宜居城市样板区”发展思路不动摇，聚焦产业高质量，稳经济促发展；聚焦城市高品质，抓管理促创文；聚焦民生高福祉，优服务强保障；聚焦治理高效能，保平安护稳定,推进党的二十大精神在湘龙落地生根。（二）主要经验及做法、存在问题和建议1、主要经验及做法2022年，我街道紧跟县委县政府的决策部署，以党的二十大精神为引领，围绕绩效工作目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实。锚定八项重点指标，扎实开展“三大行动”,全面落实“四个年”行动，圆满完成各项工作任务，实现产业高质量发展、城市高品质建设、基层高效能治理。2、存在的问题主要是预算编制有待加强。2022年年初预算数为5556.30万元，年中调整预算数为32820.90万元，决算数为38377.20万元，预算调整率为590.70%,预算调整率较高。3、建议优化预算编制管理。按照预算编制的相关制度和要求，按本部门的发展规划，结合上年实际情况分析重视程度，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。