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组织单元 执行人 关联表单 关联制度 * 制度 标 题 流 程 节 点 网站开发流程 工程进度款审批流程 运营总 软件主管工程 师 网站美工 / 软 件工程师 网站副经理运营主管发起 了解用户和市场 需求 立项 不符合 沟通文档与 原型图 审核确 进行项目排期 分配任务 撰写产品需求功 能文档 研发 会同网站各部门 人员研讨并提炼 需求 制作产品原型图 监控项目进度及 节点验收 项目测试并提交 问题 对测试结果进 行修改 项目验收项目审 不符合 不符 版本 类别 编号 2016 招商运营类 LC-YY-WZ-016 运营总监 主管工程 师 进入下一流程 网站美工/软 件工程师 不符合 通文档与 原型图 发布 审核确认 行项目排期 分配任务 研发 测试结果进 行修改 项目审核 不符合