1、镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目绩效自评报告按照镇安县财政局关于做好2020年预算绩效管理工作的通知（镇财办预（2020）47号）文件精神，现将下达由我单位组织实施的2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设绩效目标自评情况报告如下：一、资金到位情况镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于下达2022年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（镇衔接领组办发（2021）47号）下达2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目310.00万元林业产业发展专项资金，全部到位。二、项目资金执行情况我中心依据镇安县林业局关于贯彻落实镇安县实施乡村振兴战略农业
2、产业扶持办法扶持发展板栗核桃中药材产业实施细则（镇林发（2021）259号）、镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于下达2022年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（镇衔接领组办发（2021）47号）和镇安县财政局关于下达2022年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（镇财办农专（2022）1号）等政策文件精神，县林业局制定下发了关于印发2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目实施方案的通知（镇林发（2022）15号）文件。由镇安县林特产业发展中心牵头，14个镇（办）政府组织实施的2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目已全面完成建设任务，
3、财务报账全部结束。项目资金执行情况如下：项目决算支出310.00万元，占计划投资的IO0%,占到位资金100%。其中：苗木费.00元,占项目规划242.30万元的99.83%；栽植管护补助支出518100.00元，占项目规划51.06万元的101.47%；土地流转费10.00万元,占项目规划10.00万元的100%；其他费用支出62942.00元，占项目规划6.64万元的94.79%o分项目决算如下：（一）红仁核桃基地建设。共计支出244.00万元，占项目计划244.00万元的100%。其中：1.红仁核桃苗木费。采购红仁核桃苗木67100株，支出.00元。占项目计划201.30万元的99.93
4、2 .栽植管护费。支付32支专业队栽植管护补助402600.00元。占项目计划40.26万元的100%o3 .物料费。支出25742.00元，占项目计划2.44万元的105.5%o其中：地膜9100.00元、生根粉15300.00元、修枝剪等物料1342.等元。（二）稀有品种核桃基地建设。支出66.00万元，占项目计划66.00万元的100%o其中：1 .稀有品种薄壳山核桃碧耕源苗木费。采购碧耕源中树、挂果母树705株、大苗70株,支出407300.00元。占项目计划41.00万元的99.34%o2 .栽植管护费。支付专业队栽植管护及补植补助115500元。占项目计划10.80万元的106
5、94%O3 .土地流转费。支出100oOO.00元，占项目计划10.00万元的100%；4 .其它费用。支出37200.00元，占项目计划4.2万元的88.57%o其中：苗木倒运费8421.00元，饼肥19000.00元，药械等支出4679.00元，工程标识牌5100.00元。三、项目资金管理情况项目资金管理严格按照镇安县扶贫项目实施管理办法镇安县统筹整合使用财政涉农资金管理修订办法（试行）镇安县扶贫资金县级项目主管部门报账制实施细则等办法和相关技术规程的要求和规定，遵循“谁管项目、谁用资金、谁负主责”和“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的原则，坚持项目实施前后公开公示制度，
6、项目实施过程中的苗木通过政府招标采购，统一调运到项目村，肥料、地膜、生根粉等材料采取分散采购，统一发放到项目村；栽植管护由专业队实施，补助费用通过签订施工合同，开具正式发票，由工队长发给务工者，全部实行了国库集中支付。严格监督管理，确保专款专用，避免资金趴窝挪窝。四、项目绩效情况该项目完成红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目3100亩,经过县、镇（办）、村三级联合检查验收，验收合格工程。其中：红仁核桃基地建设项目由永乐街道办八亩坪村、庙沟镇蒿坪村等14个镇办32个村组建32支专业队，采取整地、栽植、浇水、覆膜、定干、套袋等技术措施，完成红仁核桃基地项目建园3050亩（春季完成573亩、秋季247
7、7亩）。稀有品种核桃基地建设项目春季通过招标采购，从江苏省常州市金土地农牧科技服务有限公司调回28#、35#、3#、Zh碧耕源1#和波尼6个碧耕源品种中树700株，挂果母树5株，由镇安县庙沟镇三联村股份经济合作社组建专业队实施庙沟镇三联村美国薄壳山核桃（品种碧耕源）引种试验示范园50亩。两个子项目总受益户为1024户4120人,其中脱贫户（监测户）360户1390人，群众满意度达到88%,绩效目标自评总得分97分。具体分项绩效情况如下：（一）经济效益2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目工程的实施,新建良种核桃园3100亩，受益农户1024户4120人。其中脱贫户（监测户）360户139
8、0人1150.9亩。实现494人就地就业，获得务工补助518100.00元，其中脱贫户监测户274人，获得务工补助263574.00元（红仁核桃268人221574.00元、稀有品种核桃6人42000.00元）。1、红仁核桃基地建设：2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目工程，新建红仁核桃园3050亩，受益农户1021户4109人（脱贫户监测户360户1390人11509亩）。实现478人就地就业，获得务工补助426000.OO元，其中脱贫户监测户268人，获得务工补助221574.OO元。项目各相关镇（办）村（社区）受益情况详见附表。镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目完成
9、情况统计表。2、稀有品种核桃基地建设：2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目工程，新建稀有品种美国薄壳山核桃引种试验示范园50亩，受益农户3户11人，获得土地租金10.00万元（农户7.50万元、镇安县庙沟镇三联村股份经济合作社提留管理费2.50万元）。实现16人就地就业，获得务工补助115500.00元，其中脱贫户监测户6人，获得务工补助42000.00元。该示范园由庙沟镇人民政府、县林特产业发展中心和镇安县庙沟镇三联村股份经济合作社签订了三方合作共建协议书，建成后，由镇安县庙沟镇三联村股份经济合作社自主经营10年，生产的核桃产品及良种穗条收入归合作社所有，建立了经营性资产管理台账，资
10、产移交清单，进行了资产移交。（二）生态效益通过该项目的实施，全县共建成核桃园3100亩，每亩核桃园年减少1吨泥沙流失，3100亩年可减少泥沙流失量3100吨；每亩涵养水源43m3,3100亩核桃林每年可涵养水源13.33万m3,项目实施后具有保持水土、涵养水源、改善气候、净化空气、改善人居生态环境等生态效益。同时为南水北调水源涵养做出积极贡献。（三）社会效益今年受疫情影响，部分劳动力不能出门务工，通过该项目的实施，使494个劳动力实现了就地就业，获得劳务收入51.81万元，人均务工收入1049元。其中解决了脱贫户（监测户）274个劳动力就地就业，获得劳务收入26.36万元，人均务工收入962元
11、五、存在问题及建议（一）存在的问题一是由于我县山大沟深，受国家耕地红线政策的限制，红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目地块为25度以上坡地和退耕还林地块，立地条件差，项目建设施工难度比较大，水源比较远,加之夏季干旱，影响了春季项目基地建设成活率。二是受资金的影响，后期管护无资金保障，只能号召农户（合作社）进行自主管护，确保项目尽早达产达效。（二）建议1.各项目镇办村（社区）要引导农户（合作社）强化红仁核桃、稀有品种核桃基地后期管理，做好除草、摘除幼果、施肥、修剪等常规管理工作。2.建议政府继续加大对核桃产业资金的投入。附件：1.绩效目标申报表2 .绩效目标审核表3 .绩效目标运行监控表4 .绩
12、效目标自评表附2-1绩效目标申报表（2022年度）项目名称镇安县2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目项目负责人及电话张撑柱主管部门镇安县林业局实施单位14个镇（办）33个村资金情况（万元）年度资金总额：310万元其中：财政拨款310万元其他资金总体目标年度目标目标1：新建红仁核桃园3000亩；目标2：建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源50亩。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标新建红仁核桃园3000亩建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源250亩质量指标红仁核桃建园成活率285%建稀有品种一美国薄壳山核桃建园成活率285%时效指标红仁核桃建园2022年12月稀有品种一美国薄壳
13、山核桃建园2022年9月成本指标红仁核桃建园800元/亩稀有品种一美国薄壳山核桃建园13200元/亩效益指标经济效益指标红仁核桃建园五年后亩收益22000元稀有品种一美国薄壳山核桃建园八年后亩收益25000元社会效益指标带动就业人数2480人力IoOO元/人受益户数、人数21000户23500人受益脱贫户（监测户）户数、人数2350户21300人生态效益指标生态环境改善明显可持续影响指标推进林业可持续发展明显满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度285%注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。绩效目标审
14、核表项目名称镇安县2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目项目资金（万元）310审核内容审核要点审核得分一、合规性审核（20分）合规性审核（20分）纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。20二、完整性审核（20分）规范完整性（10分）绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。10明确清晰性（10分）绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。10三、相关性审核（20分）目标相关性（10分）绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。
15、10指标科学性（10分）绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。9四、适当性审核（20分）绩效合理性（IO分）预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。10资金匹配性（Io分）绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。10五、可行性审核（20分）实现可能性（IO分）绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。9条件充分性（10分）项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力
16、和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防扩是否准备到位，管理制度是否健全。9综合评定等级通过（85分及以上）不通过（85分以下）口97总体审核意见审核单位审核时间年月日项目名称镇安县2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目项目负责人张撑柱主管部门镇安县林业局实施单位14个镇（办）33个村资金情况（万元）类别年初预算数1-3月执行数预算执行率年度资金总额：3104.181.3%其中：财政拨款3104.181.3%其他资金度体标年总目目标1：新建红仁核桃园3000亩；目标2：建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源50亩。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1-3月完成情况全年预计完成情况偏差原
17、因分析备注出标产指数量指标新建红仁核桃园23000亩3000亩建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源250亩250亩质量指标红仁核桃建园成活率285%285%建稀有品种一美国薄克山核桃建园成活率285%285%时效指标红仁核桃建园2022年12月2022年12月稀有品种一美国薄壳山核桃建园2022年9月2022年9月成本指标红仁核桃建园800元/亩7.6/亩800元/亩稀有品种一美国薄壳山核桃建园W13200元/亩380元/亩13200元/亩益标效指经济效益指标红仁核桃建园五年后亩收益22000元22000元稀有品种一美国薄壳山核桃建园八年后亩收益25000元25000元社会效益指标带动就业人数24
18、80人云1000元/人2480人21000元/人受益户数、人数21000户3500人21000户3500人受益脱贫户（监测户）户数、人数2350户21300人2350户1300人生态效益指标生态环境改善明显明显可持续影响指标推进林业可持续发展明显明显满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度85%85%项目名称镇安县2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目项目负责人张撑柱主管部门镇安县林业局实施单位14个镇（办）33个村资金情况（万元）类别年初预算数4-6月执行数预算执行率年度资金总额：31096.5131.13%其中：财政拨款31096.5131.13%其他资金度体标年总目目标1：新建红
19、仁核桃园3000亩；目标2：建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源50亩。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值46月完成情况全年预计完成情况偏差原因分析备注产出数量指标新建红仁核桃园3000亩573亩3000亩建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源250亩50亩250亩质量指标红仁核桃建园成活率85%85%285%建稀有品种一美国薄壳山核桃建园成活率85%285%指标时效指标红仁核桃建园2022年12月2022年12月稀有品种一美国薄壳山核桃建园2022年9月2022年9月成本指标红仁核桃建园W800元/亩700元/亩800元/亩稀有品种一美国薄壳山核桃建园13200元/亩11286元/亩13200
20、元/亩效益指标经济效益指标红仁核桃建园五年后亩收益22000元22000元稀有品种一美国薄壳山核桃建园八年后亩收益25000元25000元社会效益指标带动就业人数2480人21000元/人2480人21000元/人受益户数、人数21000户23500人21000户23500人受益脱贫户（监测户）户数、人数2350户21300人2350户21300人生态效益指标生态环境改善明显明显可持续影响招标推进林业可持续发展明显明显满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度285%85%285%项目名称镇安县2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目项目负责人张撑柱主管部门镇安县林业局实施单位14个镇（办
21、33个村资金情况（万元）类别年初预算数7-9月执行数预算执行率年度资金总额：310103.5133.39%其中：财政拨款310103.5133.39%其他资金一度体标年总目目标1：新建红仁核桃园3000亩；目标2：建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源50亩。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值7-9月完成情况全年预计完成情况偏差原因分析备注出标产指数量指标新建红仁核桃园3000亩573亩23000亩建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源250亩50亩250亩质量指标红仁核桃建园成活率85%85%85%建稀有品种一美国薄壳山核桃建园成活率85%90.6%285%时效指标红仁核桃建园2022年12月
22、2022年12月稀有品种一美国薄壳山核桃建园2022年9月2022年9月成本指标红仁核桃建园800元/亩700元/亩800元/亩稀有品种一美国薄壳山核桃建园13200元/亩11286元/亩13200元/亩益标效指经济效益指标红仁核桃建园五年后亩收益22000元22000元稀有品种一美国薄光山核桃建园八年后亩收益25000元25000元社会效益指标带动就业人数2480人21000元/人16人7218元/人N480人21000元/人受益户数、人数NlooO户3500人3户11人NlOOo户3500人受益脱贫户（监测户）户数、人数2350户1300人2350户1300人生态效益指标生态环境改善明显明
23、显可持续影响指标推进林业可持续发展明显明显满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度285%85%285%绩效运行监控表（2022年度四季度）项目名称镇安县2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目项目负责人张撑柱主管部门镇安县林业局实施单位14个镇（办）33个村资金情况（万元）类别年初预算数10-12月执行数预算执行率年度资金总额：310310100%其中：财政拨款310310100%其他资金一度体标.年总目目标1：新建红仁核桃园3000亩；目标2：建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源50亩。绩效指标级标R身二级指标三级指标年度指标值IOT2月完成情况全年预计完成情况偏差原因分析备注产出指标数
24、量指标新建红仁核桃园23000亩3050亩23000亩建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源250亩50亩250亩质量指标红仁核桃建园成活率85%85%85%建稀有品种一美国薄壳山核桃建园成活率85%90.6%85%时效指标红仁核桃建园2022年12月已完成2022年12月稀有品种一美国薄壳山核桃建园2022年9月已完成2022年9月成本指标红仁核桃建园800元/亩800元/亩800元/亩稀有品种一美国薄壳山核桃建园13200元/亩13200元/亩13200元/亩效益指标经济效益指标红仁核桃建园五年后亩收益22000元2000元2000元稀有品种一美国薄壳山核桃建园八年后亩收益25000元5000元
25、25000元社会效益指标带动就业人数2480人21000元/人494人1049元/人480人21000元/人受益户数、人数21000户3500人1024户4120人21000户3500人受益脱贫户（监测户）户数、人数2350户1300人360户1390人2350户1300人生态效益指标生态环境改善明显明显明显可持续影响指标推进林业可持续发展明显明显明显满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度85%88%85%绩效运行监控表（总表）（2022年度）项目名称镇安县2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目项目负责人张撑柱主管部门镇安县林业局实施单位14个镇（办）33个村资金情况（万元）类别年初
26、预算数1T2月执行数预算执行率年度资金总额：310310100%其中：财政拨款310310100%其他资金葭体标一年总旦目标1：新建红仁核桃园3000亩；目标2：建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源50亩。效标绩指一级指标二级指标级标三指年度指标值1T2月完成情况全年预计完成情况偏差原因分析备注产出指标数量指标新建红仁核桃园N3000亩3050亩3000亩建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源250亩50亩250亩质量指标红仁核桃建园成活率285%85%285%建稀有品种一美国薄壳山核桃建园成活率285%90.6%285%时效指标红仁核桃建园2022年12月己完成2022年12月稀有品种一美国薄壳山核桃
27、建园2022年9月已完成2022年9月成本指标红仁核桃建园800元/亩800元/亩800元/亩稀有品种一美国薄壳山核桃建园13200元/亩13200元/亩13200元/亩效益指标经济效益指标红仁核桃建园五年后亩收益2000元2000元2000元稀有品种一美国薄壳山核桃建园八年后亩收益25000元5000元25000元社会效益指标带动就业人数2480人21000元/人494人1049元/人480人21000元/人受益户数、人数21000户3500人1024户4120人21000户3500人受益脱贫户（监测户）户数、人数2350户1300人360户1390人2350户1300人生态效益指标生态环境
28、改善明显明显明显可持续影响指标推进林业可持续发展明显明显明显满意度招标服务对象满意度指标受益群众满意度285%88%85%绩效目标自评表（2022年度）项目名称镇安县2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目项目负责人及联系电话张撑柱主管部门镇安县对:业局实施单位14个镇（办）33个村资金情况（万元）全年预算数（八）全年执行数分值执行率（B/A）得分年度资金总额：31031010100%10其中：财政拨款310310其他资金咬体机年总目年初设定目标年度总体目标完成情况综述1：新建红仁核桃园3000亩;2：建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源50亩。1：完成新建红仁核桃园3050亩；2：完成建稀有
29、品种一美国薄壳山核桃碧耕源50亩。绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标（50分）数量指标新建红仁核桃园1023000亩3050亩10建稀有品种一美国薄壳山核桃碧耕源10250亩50亩10质量指标红仁核桃建园成活率5285%85%4建稀有品种一美国薄克山核桃建园成活率585%90.6%5时效指标红仁核桃建园52022年12月已完成5稀有品种一美国薄壳山核桃建园52022年9月已完成5成本指标红仁核桃建园5800元/亩800元/亩5稀有品种一美国薄壳山核桃建园513200元/亩13200元/亩5效益指标（30分）经济效益指标红仁核桃建园五年后亩收益52000元2000元4稀有品种一美国薄壳山核桃建园八年后亩收益525000元5000元4社会效益指标带动就业人数42480人1000元/人494人1049元/人4受益户数、人数421000户3500人1024户4120人4受益脱贫户（监测户）户数、人数42350户1300人360户1390人4生态效益指标生态环境改善4明显明显4可持续影响指标推进林业可持续发展4明显明显4满意度指标（10分）服务对象满意度指标受益群众满意度10285%88%10总分10097
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