分包结算管理办法信息化.doc

1、中建三局集团公司工程总承包公司管理制度分包结算管理办法制度编号： XXX版本号： XXX20xx-0x-0x 发布20xx-0x-0x 实施）文件变更记录表版本号日 期变更摘要更改人）-目录第 1 章总则1第 2 章组织机构与职责1第 3 章分包结算的原则2第 4 章分包合同管理3第 5 章分包结算办理流程4第 6 章工程任务单开具6第 7 章分包签证管理7错误！未定义书签。第 8 章分包专项费用管理9第 9 章制度实施管理10-中建三局集团公司工程总承包公司分包结算管理办法第1章总则1.1.为加强对分包方的过程控制与管理，及时、准确、有序地办理分包结算，减少经济纠纷，保障双方的合法权益，提

2、高项目经济运行质量，更好的控制制造成本，促进企业经济效益的提高，特制定本办法。1.2.本制度适用于公司直管项目及分公司属下项目的劳务分包、专业分包结算的管理， 分包结算办理流程适用于使用综合管理信息系统的项目，未使用的项目仍执行原分包结算管理办法相关流程。1.3.引用文件。文件名称引用文件内容概述对应本制度内容中建三局股份公司工程制定依据总承包公司项目分包结算审核管理办法引用制度第2章组织机构与职责2.1.公司商务管理部是公司分包结算归口管理部门，负责对全公司的分包结算进行统一、规范管理工作，同时负责对公司直管项目分包总结算进行审核。分公司商务管理部是分公司分包结算归口管理部门，负责对分公司所

3、属项目分包结算进行统一、规范管理，并负责对分公司所属项目分包总结算进行审核。2.2.项目部在分包结算中的职责与权限：2.2.1.项目责任工程师负责提报工程任务单、开具零星用工单、代工单等；2.2.2.项目质检、安监、物资、技术人员负责会签工程任务单，根据需要开具罚款单，项目生产经理负责审核工程任务单，明确是否办理分包结算；-2.2.3.项目商务经理（商务负责）或预算员负责进行工程任务单、 零星工单、代工单等的核算， 编制分包月度结算与最终结算。如果分包结算由商务人员负责编制的，必须经过商务经理（商务负责）审核签字。2.2.4.项目经理负责审核月度分包结算及最终结算。第3章分包结算的原则3.1.

4、 办理分包结算，必须依据双方签订的工程分包合同、劳务分包合同、补充协议、分包签证单以及经项目管理人员对已完工程作出评价的合格的工程任务单。3.2.结算工程量的控制 : 分包当月完成工程量当月结清，不得预留或超结工程量；与分包商结算的累计工程量不得大于我方与业主结算的工程量；每月结算后项目商务人员应对主要工程量登记结算台帐。针对无图纸总量控制的常规子项要按以下要求进行控制：3.2.1.对于以技术方案作为结算依据的无图纸总量控制相关子项， 如现场脚手架搭拆、堵漏、直螺纹连接、植筋、二次结构混凝土及模板、土石方工程等，责任工程师要核实现场的实际施工情况， 并计算现场实际工程量，商务部须根据技术方案计

5、算工程量， 并与现场实际工程量比较取小进行结算；3.2.2.对于以现场实测实量作为结算依据的无图纸总量控制的相关子项， 如垃圾外运等若以包干单价或建筑平米单价形式进行结算需附包干单价或建筑平米单价的测算依据；若以现场实际发生工程量进行结算，需分包方、责任工程师、商务人员进行现场确认并三方签字认可；3.2.3.临建工程工程量控制要求： 对临建工程分包结算， 临建施工中相对于进场初绘制的项目临建分包施工图变动部分，项目工程部、技术部及时将变动的部分以变更图纸的形式每月交给商务部， 商务部以工程部、技术部确认的图纸进行结算；临建工程完工，应绘制工程部、技术部、商务部和分包队伍四方签字认可的 项目临建

6、分包施工竣工图，项目商务部依据该竣工图办理临建工程最终分包结算。临建最终分包结算送到公司商务部审核，必须有竣工图作为附件。-3.3.结算价格的控制 : 与分包商结算价格必须依据分包合同约定的价格办理结算，项目人员不得擅自提高价格或扩大结算的范围；对于分包合同中没有的，在项目权限范围内的，按照分包签证管理（7.4.1 ）的相关要求进行结算，超过项目权限的，报请公司（分公司）批准后组织招议标确定单价后方可进行结算。3.4.工程分包、劳务分包最终结算书中分包商的签字人，必须是分包单位法定代表人或委托代理人，并加盖单位公章方能生效。第4章分包合同管理4.1.公司分包合同主管部门：劳务中心负责劳务分包、

7、扩大劳务分包形式的分包合同管理，商务管理部负责专业分包、总分包形式的分包合同管理。4.2.分包合同签定后三个工作日内，项目商务经理（预算员）及时组织对项目相关人员进行合同交底，并按附件1 形成交底记录。4.3.项目应严格按照合同约定的价款进行结算，不得任意在合同基础上降低或抬高价款。要注意审核现场实际施工内容、 范围是否与合同约定是否相一致，如未达到合同约定的质量等级、 安全或工期等要求的， 按合同约定执行相应处罚。4.4.分包合同的变更、补充4.4.1.项目应在分包方合同范围内安排其施工任务，不得随意增减合同内容，超过合同范围且涉及价款超过项目权限时， 应报公司分包合同主管部门批准。4.4.

8、2.分包合同结算价超过合同价 15%时，项目应书面说明超过原因，报公司（分公司）分包合同主管部门批准后签订补充协议， 否则财务部门不得支付超过款项。对出现无合同结算、超合同结算等违规现象时，公司（分公司）将给予项目经理 500 元 / 项的经济处罚 , 情节严重移交纪检监察室处理。4.4.3.在分包合同履行中， 若分包合同工作内容出现重大变更、 现场出现合同约定风险范围以外特殊情况的， 项目及时以书面形式报公司 （分公司）分包合同主管部门解决。4.4.4. 项目与分包队伍签订责任状， 必须报请公司（分公司） 原合同签订部门，且责任状应该规定具体的奖罚条款及考核形式。 对于责任状的奖-罚兑现，必

9、须经过严格考核方能进行。4.4.5.项目权限范围内签订的补充协不得仅签订综合单价而无暂定总价款，且与补充协议对应的结算总价款不得超过暂定总价款的15%。第 5章分包结算办理流程5.1.项目结算各环节完成时间：每月11 日至 18 日为结算时间，工程量周期为上月 11 日至当月 10 日；每季度的次月10 日之前应将上季度项目的分包争议问题进行梳理并登记台账（附件2）报送至公司（分公司）商务管理部；每年12 月 31 日之前，项目需对分包方本年度完成的工作内容办理年度结算并签订结清协议。分包方负责结算办理人员必须是分包方法人代表或其委托人（授权委托书见附件 3）。5.2.当月完成工作内容必须当月

10、开工，不得延迟到次月或日后。5.3.工程任务单的办理流程5.3.1.责任工程师提报已完工工程量 （每月）；上月 11 日至本月 10 日完成的工程量最迟于本月 13 日在系统内提报完毕，工程量提报完毕后如需纸质留底，可由系统内打印。5.3.2.项目预算员于每月13 日至 15 日进行工程任务单核算， 核算内容包括工程量和单价，核算完毕后提交，进入工程任务单审核流程；5.3.3.若该项任务明细全部完工，则由项目安全员、质检员、材料员、技术员分别进行工程任务单的评定（并行），填写评定意见，并判断是否通过，若通过，则进入 5.3.4 项目生产经理审核阶段， 未通过则回到 5.3.2 工程任务核算单核

11、算阶段；若该项任务明细仅部分完工，则不经过项目安全员、质检员、材料员、技术员审核，直接进入5.3.4步生产经理审核阶段；5.3.4.项目生产经理审核， 填写审核意见， 并判断是否通过， 通过则进入第5.3.5步分包结算，未通过则返回5.3.2 工程任务核算单核算阶段；5.3.5.项目预算员进行分包结算， 生成分包结算单， 提交后进入分包结算单审核阶段；5.3.6.项目商务经理进行分包结算单审核， 审核通过进入下一步项目经理审-批，未通过则回到 5.3.5 步分包结算单编辑状态；5.3.7.项目经理进行分包结算单审批， 若审批通过， 则由项目商务人员从系统中打印分包结算单并签字， 分包方签字后交

12、由项目财务进入付款流程，其中，打印编号为 001 的分包结算单可仅有打印人签字即可生效，其他标号若交由财务付款则需打印人、 项目经理签字确认。 项目经理审批未通过，则回到第 5.3.5 分包结算单编辑状态。5.4.零星用工单、代工单办理流程：5.4.1.每月 13 日前由项目责任工程师开具上月 11 日至本月 10 日期间发生的零星用工和代工工单并提交， 其中因系统不提供计算式和其他依据的输入，该部分仍需相关责任人提交纸质材料。5.4.2.项目安全员、 质检员、材料员、技术员分别进行工单的评定 （并行），填写评定意见， 并判断是否通过， 若通过，则进入 5.4.3 步项目生产经理审核阶段， 未

13、通过则回到 5.4.1 开具工单阶段； 其中计时工单仅需生产经理审核；5.4.3.项目生产经理审核，填写审核意见，并判断是否通过，通过则进入5.4.4 步工单核算，未通过则返回 5.4.1 工单开具阶段；5.4.4.项目预算员于每月 13 日至 15 日进行工单核算，核算内容包括工程量和单价，核算完毕后提交，进入工单结算阶段；5.4.5.工单结算流程同工程任务单结算；5.4.6.月度结算办理完成后需对代工情况、计时工使用情况进行统计。5.5.项目应做到在工程竣工时，结算工作全部结束并将所有结算书交项目财务。工程施工过程中商务人员或其他结算相关人员人事调动，在调动前必须完成所属的结算工作内容或做

14、好交接工作。5.6.分包结算的相关资料 （包括结算书、与分包结算有关的经济技术资料）由项目商务人员保管，直至项目终结兑现审计完毕。5.7.总分包结算的办理：按业主结算价收取管理费形式的分包工程，项目商务经理（预算员）要做好过程审核，要根据形象进度复核其工程量，不得以折扣的形式办理，在与业主办理完结算后方能为其办理最终结算。5.8.关于劳务分包、专业分包最终结算：累计20 万以上的劳务分包和专-业分包最终结算必须报公司（分公司）商务管理部审核， 直管项目报公司商务部审核，分公司所属项目报分公司商务部审核。项目在办理最终结算前应对合同中约定的材料损耗进行严格考核，对于材料超耗部分要予以扣除，同时要

15、确保所有调拨材料完成调拨手续。超过项目权限而未经公司（分公司）审核的分包最终结算，财务不得付款。第 6章工程任务单的开具6.1.工程任务单的开具原则6.1.1.工单开具应本着“谁派工、谁开工”的原则，派工直接责任人应具备工单开具资格。6.1.2.责任工程师开工单时必须注明详细施工部位、形象进度、工程量并附详细工程量计算式。6.1.3.项目各岗位管理人员应熟悉并掌握分包合同的承包内容、 材料供应方式及损耗标准、质量要求、安全、文明施工、工期及结算方式的合同要求，工作内容属于合同包干范围的，不得重复开工。6.1.4.图纸以外的工作内容必须要有两个或以上不同岗位人员进行核实，并形成与队伍的会签记录，

16、作为工单中该工作内容的附件。6.1.5.由于分包施工质量原因或未工完场清而发生凿打、 返工、清扫垃圾等一切代工事项， 必须首先通知应负责的分包商完成， 如该分包商未按要求及时处理或缺乏劳动力而由其他分包商完成的， 用工负责人必须知会该分包商并从其工程款中扣除所属的代工内容， 并在系统内开具代工单。设计变更、图纸修改、业主原因的返工、不可抗力、窝工等非我方原因额外增加的工作，在工单开具时必须注明原因及变更单、函件编号，并全力配合项目商务人员向业主办理签证。6.2.开工人员资格认定：原则上，一个责任分区只能由相应的责任工程师开工。同时，该责任工程师至少应具备以下条件：6.2.1.为公司正式管理岗位

17、人员( 含聘用 ) ；6.2.2.在本公司工作 1 年及以上；6.2.3.所有项目开工时，需向公司 ( 分公司 ) 工程 ( 技术 ) 部报批所有需要开工-的岗位人员名单 ( 过程中可以补报 ) ，经批准后履行开工管理职责， 并转公司 ( 项目 ) 商务管理部备案。6.3.工程任务单开具的奖惩措施6.3.1.责任工程师所开工程量超出实际量的 5%，按超出部分造价的 5%对其予以处罚（上限为 500 元/ 次）。如连续三个月出现类似情况，将调整至其他岗位。 情节严重者， 公司依据相关规定进行处分与处罚。 项目经理对发现以上情况未作处理的，将予以同样处罚。6.3.2.工单开具不符合本办法的规定，项

18、目商务人员不得进行结算，否则对商务人员、工单开具责任人、项目经理各予以200 元/ 次的处罚。6.3.3.对未经公司批准的人员开具工单的情况，公司将对项目经理处以500元/ 人/ 次的罚款。6.3.4.项目商务管理部门须不定期抽查所有开工人员的施工日志， 一旦发现开工数量高于施工日志数量、 大量用工施工日志无记录、 施工日志记载用工严重不合理的情况，须直接向公司 ( 分公司 ) 商务管理部报告，公司将根据造成损失的大小予以相应的处罚。 公司商务管理部将随机抽查相关施工人员的日志，发现上述情况按公司规定进行处理。第7章分包签证管理7.1.“分包工程签证”指按照总分包合同约定，由总分包双方代表就施

19、工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明文书。7.2.分包方提交的签证单应注明以下内容：7.2.1.工程签证发生事由： 如果由设计变更引起， 应注明变更单的时间及编号；如果由工作联系函等引起， 应将书面函件等作为附件； 如果由总包单位管理人员口头指令引起， 应注明指令人员具体姓名； 如果因为客观条件变化而导致不适应原合同条件， 应提供客观条件变化的相关依据。7.2.2.对签证事实所引发的工作内容做详尽描述，对签证工程量进行准确计算（附工程量计算式）。7.2.3.如果条件允许，应对签证工作内容附图进行说明， 便于工程量的核实。-7.2.4.签证单应填写涉及增加费用的具体金额， 并提供费用

20、计算的依据和计算式。7.3.分包工程签证的审核7.3.1.分包工程签证在项目上至少经由项目责任工程师、生产经理（副经理）、商务部和项目经理四个部门或岗位审核。7.3.2.责任工程师及副经理在签署审查意见时应就签证单的事由、工作内容、发生数量逐条审查， 并对产生此额外费用的责任方进行确认， 签署具体意见。如果签证发生涉及多个责任部门或岗位人员， 则相关人员均应签名予以确认。7.3.3.项目商务部应从费用角度对签证单进行审查， 审查具体内容包括： 工程量计算的准确与否、 以分包合同为依据是否应该增加费用、 费用计算的依据及同意增加的具体金额。7.3.4.项目经理应对现场人员及商务部审核的签证情况进

21、行全面审核，签署具体意见。7.3.5.责任工程师、副经理、项目商务部在审核完毕后， 必须签署具体意见，不得仅签署姓名。7.4.分包签证的权限7.4.1. 对于特大型及大型项目， 单次分包签证低于 10000 元的工程量和结算单价可采取直接开具工单会签模式， 超过 10000 元的工程量和结算单价须办理内部签证单 ，超过 20000 元的工程量和结算单价须起草施工补充协议。对于中型项目及小型项目，单次分包签证低于 5000 元的工程量和结算单价可采取直接开具工单会签模式，超过5000 元的工程量和结算单价须办理内部签证单，超过10000 元的工程量和结算单价须起草施工补充协议。7.4.2.单次签

22、证增加费用超过项目权限，项目审核后，分别报送公司（分公司）工程部（劳务分包） 或商务部（专业分包） 审核并组织招议标，方可按照招议标单价进行结算。7.4.3.项目应对分包签证进行初审， 不允许分包单位为了减少审核程序，将单次签证单进行拆分。-7.5.其它7.5.1.分包签证应以分包合同为依据、现场发生为事实，把握“实事求是、量入而签”的原则。7.5.2.分包签证应该按照分包合同约定及时办理，逾期未办理者视同放弃相应权利。7.5.3.分包合同规定有单价的， 签证内容按照合同单价执行，分包合同没有单价的，由分包单位报价，项目商务部门初审后报项目经理审批。 7.5.4. 分包签证的结算单价低于商务部

23、和劳务中心每季度发布的信息价且结算总价在项目授权范围内， 则不用采取分包签证单的模式， 高于信息价按照分包签证的相关要求进行结算7.5.5.对于图纸无法计算工程量的签证， 责任工程师应在签证工作发生期间知会项目商务人员参加工程量的核实，并于现场与分包单位进行会签。7.5.6.分包签证办理完成后应及时录入项目分包签证台账（附件5）。第 8章分包专项费用管理8.1.8.1分包专项费用指分包合同中设立的安全文明施工费、赶工、抢工工期奖励费、优质工程施工奖励费等非实体施工部分的费用，用以促进施工现场的安全文明施工、工期、质量等。8.2.分包专项费用结算原则：8.2.1.办理分包专项费用结算， 必须依据

24、双方签订的 工程分包合同 、劳务分包合同、 补充协议、 分包签证单以及经项目管理人员对已完工程作出评价的合格的工程任务单。8.2.2.专项费用的过程结算可以按照分包合同款进行预结，最终结算必须经过项目考核、公司（分公司）评审后方可进行结算。8.3.分包专项费用实施管理专项费用结算申请单由劳务（专业）分包商发出申请，经项目商务人员审核在项目相关部门内部发起评审，经项目经理审批后报送公司（分公司）。专项-费用结算申请单共制定了两个版本，评语考核版（见附件6）和打分考核版（见附件 7），项目可根据考核内容结合项目实际情况选择其中一种用于考核。评语考核版从定性方面对分包商进行考核，涉及项目所有相关岗位

25、 项目可根据实际情况对考核部门进行增减； 打分考核版从定量的方面， 根据专项费用的类型对项目各个岗位的考核分数设置权重，项目可根据实际情况对考核部门进行增减，分包商总体得分根据各个岗位评分进行加权计算，专项费用得分在 90 分 100 分的按照 100%比例全部结算；得分在 85 分 89 分的按照 95%的比例结算；得分在 80 分 84 分的按照 90%的比例结算；得分在 75 分 79 分的按照 85%的比例结算；得分在 70 分 74 分的按照 80%的比例结算；得分在 65 分 69 分的按照 75%的比例结算；得分在 60 分 64 分的按照 70%的比例结算；得分在 50 分

26、59 分的按照 50%的比例结算；得分在 40 分 49 分的按照 40%的比例结算；得分在 30 分 39 分的按照 30%的比例结算；得分在 20 分 29 分的按照 20%的比例结算；得分在 10 分 19 分的按照 10%的比例结算；得分在 0 分 9 分的不予结算。第9章制度实施管理9.1.本办法自颁布之日起实施。9.2.公司商务管理部负责该办法实施的检查、监督与考核。9.3.本办法由公司商务管理部负责解释。-附件 1：分包合同交底记录表（ XX ）项目名称：交底时间：分包方名称分包方承包范围分包方承包方式包括但不限于：1、合同总价分包合同价格2、合同单价及所包含的内容3、工程量计算

27、规则质量目标及违约责任工期目标及违约责任安全目标及违约责任文明施工要求及违约责任劳动力要求主要材料要求（若有）付款方式保修期及保修金竣工资料要求（若有）其他要说明事项交底人签字接受交底人签字-附件 2：分包结算争议统计表项目名称：日期：序号分包结算争议问题涉及的分包单位涉及的分包合同事由涉及金额目前情况备注-附件 :3授权委托书本人系的法定代表人，现授权委托为我公司法定代表人授权委托代理人，全权代表我公司进行分包工程的月度结算办理及确认、 合同外工作内容现场签证认价等与经济相关的一切相关事宜，因此其签署的所有文件，本人均予以认可。附件一：法人代表身份证复印件；附件二：委托代理人身份证复印件；特

28、此证明。代理人：（姓名）性别：年龄 ：身份证号码：分包商单位（盖章）：法定代表人（签名）：日期：年月日-附件 :4中建三局工程总承包公司项目分包签证单工程名称：签证单编号：签证事由：工作内容：分包单位填写增加费用计算：（可另附页）分包单位代表签字（公章）：年月日责任工程师审核：年月日项目副经理（生产）审核：年月日总包单位项目审核项目商务人员审核：（计算过程可另附页）年月日项目经理审核：年月日-附件： 5项目分包签证单台账序号分包合同名称与合同编号分包单位名称分包签证单编号分包签证报送分包签证审核费预计收入确认收入是否签备注费用（元）用（元）（元）（元）字确认-附件 6专项费用结算申请单申请日期

29、年月日申请单编号：分包工程分包单位分包合同条工程部位款申请结算专项费用原因（可另附出勤记录、工作面书面交接、工期完成证明或实测实量验收凭证等合同、招标文件要求的相关证明资料）：申请结算金额（附计算式）：分包单位合同授权代表签章：岗位及考核内容 考核评价 考核人签字工程部（施工管理人员及劳务工人数量是否按照合同要求配备， 安全文明及工期是否符合合同要求，能否做到工完场清，现场是否按施工图纸及项目下发设计变更通知单施工、有无遗漏、有无完工自检，现场是否存在代工及代工扣款情况，工作内容是否以书面形式移交给下道分包商施工。）技术部（技术员、测量员的数量配备是否符合合同要求、 是否按照合同要求考勤上岗

30、现场是否按照工期计划、施工方案进行施工，施工日志、报验资料等技术资料是否完备。）-钢筋工长（是否按照合同约定时间将钢筋翻样料表交项目部审核， 在接到通知后是否参与钢筋进场的验收及卸车工作，现场钢筋加工绑扎、措施钢筋使用、尾料加工处理是否按照项目交底文件执行，钢筋加工车间日常的清理、维修、拆除工作是否按照合同约定要求执行， 车间内钢筋是否堆码整齐。）质检部（质检员、测量员是否按合同要求配备，隐蔽验收、混凝土养护、上下工序的交接等工作是否及时有效，现场实测实量数据是否以书面形式报项目部进行复查，施工质量是否符合规范及合同要求。）安全部（现场安全员的数量是否按照合同要求配备，是否持证上岗，现场防护

31、措施、文明施工是否到位，交接手续是否完备，能否达到合同约定文明施工要求。）物资部（现场材料员的数量是否按合同要求配备，材料整理、进退场等是否按项目要求完成，模板、木枋的配置及周转使用次数是否符合项目要求， 过程中甲供材的领用是否及时签字核对， 材料的损耗率是否控制在合同约定范围内，材料有无超耗、损坏等现象。）动力部（电工、电焊工的数量是否按合同要求配备，是否持证上岗，电气电料配置的数量与质量是否符合合同要求，施工中有无违反安全用电行为。）后勤（劳务工人是否按合同要求考勤上岗，工人宿舍、厕所的卫生管理是否符合项目要求，有无私接、私拉电线等违章用电行为，宿舍电费、住宿费等费用过程中有无签字确认、费

32、用是否扣除扣清。）项目副经理（经理助理）（现场总负责、生产负责是否按照合同要求配置，现场劳动力是否满足合同要求，工期、质量、安全等方面施工是否符合合同要求，有无其它违反合同约定行为。）商务部（进场 20 天内是否将施工范围内工程量报商务部审核， 过程劳务结算签字盖章是否及时，扣款费用是否扣清，未扣费用多少。）-项 目 经 理（常务副经理）（就合同约定范围内施工内容、 施工配合意识等进行整体评价， 针对项目各部门的评审意见给出结论。）说明 :1 、本申请单原件壹式叁份，项目工程部、商务管理部各留壹份，分包方留壹份，作为结算依据。复印件根据需要发放。2 、右上角考核单编号由项目部商务经理统一安排。

33、3 、本单如用手填，字迹应工整清楚，不得另行制表。4 、项目可依据项目实际情况对参与考核的部门进行增减。-附件 7专项费用结算申请单申请日期：年月日申请单编号：分包工程分包单位分包合同条款工程部位申请结算专项费用原因 （另附出勤记录、 工作面书面交接、 工期完成证明或实测实量验收凭证等合同、招标文件有关要求）：申请结算金额（附计算式）：分包单位合同授权代表签章：岗位及考核内容权重考核汇总扣分原因考核人评分得分签字工程部（施工管理人员及劳务工人数量是否按照合同要求配备，安全文明及工期是否符合合同要求，能否做到工完场清，现场是否按施工图纸及项目下发设计变更通知单施工、有无遗漏、有无完工自检，现场是

34、否存在代工及代工扣款情况，工作内容是否以书面形式移交给下道分包商施工。）-技术部（技术员、测量员的数量配备是否符合合同要求、是否按照合同要求考勤上岗，现场是否按照工期计划、施工方案进行施工，施工日志、报验资料等技术资料是否完备。）钢筋工长（是否按照合同约定时间将钢筋翻样料表交项目部审核，在接到通知后是否参与钢筋进场的验收及卸车工作，现场钢筋加工绑扎、措施钢筋使用、尾料加工处理是否按照项目交底文件执行，钢筋加工车间日常的清理、维修、拆除工作是否按照合同约定要求执行，车间内钢筋是否堆码整齐。）质检部（质检员、测量员是否按合同要求配备，隐蔽验收、混凝土养护、上下工序的交接等工作是否及时有效，现场实测

35、实量数据是否以书面形式报项目部进行复查，施工质量是否符合规范及合同要求。）安全部（现场安全员的数量是否按照合同要求配备，是否持证上岗，现场防护措施、文明施工是否到位，交接手续是否完备，能否达到合同约定文明施工要求。）物资部（现场材料员的数量是否按合同要求配备，材料整理、进退场等是否按项目要求完成，模板、木枋的配置及周转使用次数是否符合项目要求，过程中甲供材的领用是否及时签字核对，材料的损耗率是否控制在合同约定范围内，材料有无超耗、损坏等现象。）动力部（电工、电焊工的数量是否按合同要求配备，是否持证上岗，电气电料配置的数量与质量是否符合合同要求，施工中有无违反安全用电行为。）-后勤（劳务工人是否按合同要求考勤上岗，工人宿舍、厕所的卫生管理是否符合项目要求，有无私接、私拉电线等违章用电行为，宿舍电费、住宿费等费用过程中有无签字确认、费用是否扣除扣清。）项目副经理（经理助理）（现场总负责、生产负责是否按照合同要求配置，现场劳动力是否满足合同要求， 工期、质量、安全等方面施工是否符合合同要求，有无其它违反合同约定行为。 ）商务部（进场 20 天内是否将施工范围内工程量报商务部审核，过程劳务结算签字盖章是否及时，扣款费用是否扣清，未扣费用多少。）项 目 经 理（常务副经理）（就合同约定范围内施工内容、施工配合意识等进行整体评价，针对项目各部门的评审意见给出结论。）说明 :1