工程管理企业三合一管理手册.pdf

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1、陕 西 电 力 建 设 工 程 管 理 公 司 企 业 标 准 Q/GZ Q/GZ 20101-2005 质量、环境及职业健康安全管理手册 （依据 GB/T19001-2000、GB/T24001-2004 及 GB/T28001-2001 标准） 2005-10-30发布2005-11-01实施 陕西电力建设工程管理公司 发布 西 电 力 建 设 工 程 管 理 公 司 企 业 标 Q/GZ 20101-2005 质量、环境及职业健康安全管理手册 （依据 GB/T19001-2000、GB/T24001-2004 及 GB/T28001-2001 标准） 陕西电力建设工程管理公司 陕 西 电

2、 力 建 设 总 公 司 企 业 标 准 Q/GZ Q/GZ 20101-2005 质量、环境及职业健康安全管理总手册 （依据 GB/T19001-2000、GB/T24001-2004 及 GB/T28001-2001 标准） 批准： 审核： 受控状态： 发放编号： 2005-10-30发布2005-11-01实施 发布 目 录 0 质量、环境及职业健康管理手册颁布令 0.1 管理者代表任命书 0.2 工程管理公司质量、环境及职业健康方针、目标 0.3 工程管理公司简介 1 目的和适用范围 2 引用标准 3术语、缩写和定义 4 一体化管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总

3、则 4.2.2 质量、环境及职业健康管理手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客和相关方为关注焦点 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 5.4 策划 5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标和指标 5.4.2 质量、环境及职业健康管理体系策划 5.4.3 环境因素 5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 5.4.5 法律法规和其他要求 5.4.6 环境和职业健康安全管理方案 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 协商和信息沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 评审输

4、入 5.6.3 评审输出 5.6.4 管理评审实施 5.6.5 管理评审整改要求的实施及验证 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发（删减） 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.

5、5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.5.6 环境和职业健康安全运行控制 7.5.7 应急准备和响应 7.6 监视和测量装置的控制 8.测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客及相关方满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.5 环境和职业健康安全绩效的监测和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施9 附录 附录 A 工程管理公司一体化管理体系组织结构图 附录 B 工程管理公司一体化管理体系职

6、能分配表 附录 C 一体化管理手册说明 附录 D 陕西电力建设工程管理公司部门职责 附录 E 陕西电力建设工程管理公司一体化管理体系过程流程图 10 修改通知单粘贴页 0质量、环境及职业健康安全管理手册頒布令 颁 布 令 为了在新形势下进一步提高工程管理公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平， 建立健本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内 的核心竞争力、运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境和职业健康安全一体化 管理体系，依据GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求、 GB/T240

7、01 1996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001 2001职业健康安全管理体系规 范标准编制工程管理公司质量环境安全管理手册，以实现工程管理公司质量、环境和职业健康安全 的一体化管理。 本手册阐述了工程管理公司质量、环境和职业健康安全一体化管理方针，并对一体化管理体系要 求做了具体描述，是公司一体化管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对 本公司一体化管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解 并贯彻实施，齐心协力共同把工程管理公司质量、环境和职业健康安全管理水平提高到一个新水平。 工程管理公

8、司经理 日期： 2005 年 10 月 30 日 0.1 管理者代表任命书 任 命 书 根据工程管理公司质量环境安全管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命 为一体化管理体系管理者代表。其主要职责和权限如下： 1 确保工程管理公司一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2 向工程管理公司最高管理者报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求； 3确保在整个工程管理公司内提高满足顾客要求和争取超越顾客期望、提高环境保护和员 工职业健康安全的意识； 4负责一体化管理体系有关事宜的对外联络。 此令 工程管理公司经理： 日 期：2005年10月 20 日 0.2 陕西电力建设工程管理公司质量、

9、环境及职业健康安全方针、目标 质量、环境及职业健康安全方针 以人为本精细管理规范服务 公信和谐持续提高同业一流 质量、环境及职业健康安全目标 建设工程质量总评为90 分，各项技术指标达到国内同类工程先进水平； 承建工程施工质量及机组整套试运总评优良，实现“达标投产”； 合同履约率100% 做好工程建设定期回访工作，及时处理顾客意见，确保顾客满意程度达90% 以 上； 实现噪声、废水达标排放； 承建工程重大人身伤亡事故为“零”，年轻伤率低于5； 0.3 工程管理公司简介 工程管理公司简介 西北电力建设工程管理公司始建于1999年 12 月，成立于 2004 年 9 月，是西北电 力建设集团公司暨

10、陕西电力建设总公司的直属分公司，主要负责大、中型火电工程、输 变电工程的施工总承包、工程工程管理、物资设备代理以及工程监理等工作。 西北电力建设工程管理公司目前拥有职工208 人，其中高级工程技术人员53 人； 中级工程技术人员97 人；国家注册工程工程经理15人；大专以上文化程度的工程技术 人员 169人。公司技术力量雄厚、人才结构合理、工程管理水平一流。 西北电力建设工程管理公司的前身为西北电力建设工程承包公司，历年来先后承 揽的工程工程有：陕西渭河发电厂二期2300MW 机组工程、三期2300MW 机组工 程、宝鸡第二发电厂4300MW 机组工程、 330KV 延安榆林输变线路工程、渭南

11、罗敷 330KV 变电站工程、陕西灞桥热电厂2100MW 机组改扩建工程、陕西蒲城发电厂二 期 2330MW 机组扩建工程等大型火电厂、输变线路、变电站的工程总承包、施工总 承包以及工程管理工作。 西北电力建设工程管理公司秉承了“西北电建”的光荣传统，坚持“以质量求发 展、以服务求市场、以管理求效益”的理念。完善的工程管理制度和高水平的施工管理 技术、措施是搞好工程管理的保证，作为陕西电力建设总公司的直属分公司，我们顺利 通过了质量管理体系、职业健康安全及环境管理体系的认证审核，获得了三个管理体系 的国内、国际认证证书，并建立了一整套工程管理制度和施工技术保证体系。通过自身 不懈的努力，创造了

12、西北火电建设的一座座历史丰碑。在已完工的“宝鸡第二发电厂4 300MW 机组工程”中实现了达标投产，并且取得了“国优工程”；“陕西蒲城发电 厂二期 2330MW 机组扩建工程”和“西安灞桥热电厂2100MW 机组改扩建工程” 中均荣获陕西省建设厅颁发的“省级文明工地”称号，机组运行均取得了国内同类型机 组的最好水平，蒲城电厂二期工地同时获得省电力工程质检中心站授予的“西北未有” 的光荣称号。在历史面前我们没有骄傲，再接再厉，2004 年 10 月大唐韩二工地再次荣 获“省级文明工地”称号，同时在大唐发电集团公司基建工程对口赛中又取得了97.8 分的好成绩，被授予了“大唐样板工地”的光荣称号。通

13、过实践证明，不管是施工总承 包工程，还是管理工程，我们都有信心，有能力把工程干好。 目前，我们西北电力建设工程管理公司参建的工程工程有：大唐发电公司陕西韩 城第二发电厂2600MW 机组新建工程；中电投集团公司重庆合川2300MW 机组新 建工程；国电成都金堂2600MW 机组新建工程；陕北神华阳光集团2135MW 机组 综合利用工程；江苏徐州华美热电厂255MW 机组工程等10 余座大、中型火力发电 厂的工程管理、施工总承包、监理工作。这些工程的建设为我们工程管理公司进一步增 强实力，提高知名度提供了宽阔的舞台，我们十分珍惜这些机会，将以“一流的管理、 一流的技术、一流的服务、一流的人才”更

14、好的为业主完成工程建设任务。 我们西北电力建设工程公司将秉呈“永不满足、永攀高峰”的企业精神，以诚实守 信的企业人格，先进可靠的施工技术、科学高效的管理手段、严谨规范的工作程序，为 顾客提供质量优良、技术一流的工程产品。原我们共同携起手来，建造电力建设事业美 好的明天。 地址：陕西省西安市长乐西路三号 邮编： 710032 网址： 电话： 029-83382233 传真： 029-83382233 1 目的和适用范围 1.1 目的 工程管理公司编制和执行质量、环境、职业健康安全管理手册的目的是: a 建立、健全形成文件的质量、环境、职业健康安全管理体系并使其保持正常运行和持续改进； b 提高

15、工程管理公司质量、环境和职业健康安全管理水平，规范质量、环境和职业健康安全管理 行为，并使其同国际接轨； c 提高工程管理公司市场竞争力、工作效率和综合效益； d 对外完整地介绍公司质量、环境、职业健康安全管理体系；为第一、二、三方质量、职业健康 安全、环境管理体系审核提供依据. 1.2 适用范围 1.2.1 质量、环境、职业健康安全管理手册是描述工程管理公司一体化管理体系的纲领性文件，用于指 导公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的职能部门/单位、人员、产品和服务过程及相关活 动。 1.2.2 工程管理公司一体化管理体系适用本公司经营部、工程工程管理部、人力资源部、综合办公室和 工程部

16、；适用于在国内外所承揽的火力发电、输/变电工程及工业民用建筑工程的施工总承包全过程的 一体化控制；适用于工程工程管理。 1.3说明 作为工程建设管理公司，在工程建设实施过程中主要依据业主提供的施工图纸和设备资料通过施 工组织和实施来实现业主对产品功能和性能方面的要求。因此本公司在按GB/T19001 2000标准建立 质量管理体系时，对7.3设计和开发的内容全部进行了删减。GB/T19001-2000 标准的其余条款及 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 的全部条款都适合于本公司一体化管理体系。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是

17、注日期的引用文件，其随后所有 的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方 研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系基础和术语 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系要求及使用指南 GB/T 24004-2004 idt ISO14004:2004 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 GB/T 280

18、01-2001 职业健康安全管理体系规范 GB/T15498-1995 公司标准体系管理标准、工作标准体系的构成和要求 GB/T50326-2001 建设工程工程管理规范 DL/T485-1999 电力公司标准体系表编制导则 DL/T600-1996 电力标准编写的基本规定 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 工程建设标准强制性条文电力工程部分 3 术语、缩写和定义 3.1 本手册采用GB/T19000 2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语、GB/T24001 1996 idt ISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南和

19、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范标准中给出的术语和定义。补充如下： 3.2 术语、名称及缩写 术语、名称文中缩写 质量、环境、职业健康安全管理体系 QE或一体化管理体系 质量管理体系 QMS 职业健康安全 OHS 职业健康安全管理体系 O:HSMS 环境管理体系 EMS 西北电建集团公司工程管理公司 GZ 3.3 其它术语 3.3.1 甲方 同工程管理公司以协议或合同形式约定，具有工程工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事 人或取得当事人资格的合法继承人，将其投资的或受委托管理的工程建设工程交与工程管理公司承建 或委托工程管理公司进行 建设管理的顾客。 3.3.2 工

20、程工程 在规定的起始日期和完成日期内，需要通过一系列协调性、管理性和生产性活动提供满足规定要 求的特定工程产品。这里所指的工程工程主要是指与火力发电、输/变电工程和工业民用建筑工程有关 的工程。 工程工程通常具有如下特点: 复杂性：由一组相关的且其相互影响可能是复杂的过程组成； 独特性：以前从未有完全相同的情况； 一次性：有明确的开始时间和明确的结束时间； 具有特定的目标；对时间、费用、质量、安全等方面的目标在协议或合同中有具体约定。 3.3.3工程工程管理 指受业主委托，承担建设单位部分职责，在业主管理的层面上实施的对工程进度、工程质量、工程安 全、工程成本的全部内容或其中部分内容的管理和控

21、制。 3.3.4 隐蔽工程 其后续工序完成后，则紧前工序的结果将不可见或工程交工时被掩盖的施工工程。 3.3.5 施工组织设计 为保证工程工程的实施，根据合同要求及设计文件编制的工程总体计划施工方案或管理方案，是 工程管理公司或施工单位据以组织施工的指导性文件。 3.3.6 工程工程部 由本公司组建的在工程经理领导下实施工程管理的组织机构。 3.3.7 供方（分包方） 在本手册中指工程分承包商和/或物资、构件、设备供应商及独立实验室。 3.3.8 质量控制点（W、H、R点） W点为见证点，是指某一工序操作的符合性由需方或其代表进行验收检查的工序。 H 点为停工待检点，是指对某一工序提出的强制性

22、停留，以便需方或其代表进行验收检查的工 序。 R点为资料见证点，是指对某一工序的施工记录提出检查要求。 3.3.9 特殊过程 特殊过程是指产品和服务提供过程的输出不能或不能经济地由后续的监视和测量加以验证，以及 在产品或服务交付后问题才显现的过程。对特殊过程应进行确认，已证实这些过程实现所策划的结果 的能力。 针对工程管理公司体系覆盖范围工程工程的特点，本手册定义的特殊过程如下:地基处理、大体积 混凝土的浇筑、焊接、屋面防水层、汽机扣盖。 3.3.10 分部试运（阶段） 分部试运（阶段）从高压厂用变受电开始至整套启动试运开始为止。分部试运包括单机试运和分 系统试运两部分。单机试运是指单台辅机的

23、试运。分系统试运是指按系统对其动力、电气、热控等所 有设备进行空载和带负荷的调整试运。 3.3.11 整套启动试运（阶段） 整套启动试运（阶段）是从炉、机、电等第一次整套启动时的锅炉点火开始，到完成满负荷试运 移交试生产为止。 3.3.12空负荷调试 是指按启动曲线开机、机组轴系振动监测、调节保安系统有关参数的调试和整定、电气实验、并 网带初负荷、超速实验。 3.3.13带负荷调试 机组分阶段带负荷直至带满负荷期间应完成规定的调试工作。 3.3.14满负荷试运 满足进入满负荷试运的条件，对于300MW 及以上机组，应连续完成168小时满负荷试运；对于 300MW 以下机组连续完成72+24小时

24、满负荷试运。 3.3.15 达标投产 火力发电机组建设质量和整体移交水平符合中国电力建设企业协会颁发的电力工程“达标投 产”管理办法（2004年版）中的规定和要求。 3.3.16 重大风险 是指组织通过对危险源辨识、风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。 3.3.17 四不放过 事故原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；未采取防范 措施不放过；事故责任者未受到处理不放过。 3.3.18 五同时 在计划、布置、检查、考核、总结施工工作的同时，计划、布置、检查、考核、总 结安全工作。 3.3.19 三级安全教育 是指厂级教育、车间（工地）教育、班组教育。厂级教育是指新入厂人员

25、在 分配到工作岗位之前，由厂级安监部门进行初步的安全教育；车间（工地）教育是指新入厂人员从厂 部分配到车间（工地）后，再由车间（工地）进行的安全教育；班组教育是指新入厂人员进入分配的 工作岗位以前的教育。 3.3.20 职业病 指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。 3.3.21顾客 建设单位、甲方、需方。 3.3.22 物质 指各种建筑材料、工程机械设备以及顾客提供的产品等。 3.3.23防护 指施工过程中的成品保护。 3.3.24 季节性施工 指冬季施工和雨季施工。 3.3.25 隐蔽工程 指将被其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程工程。 3.3.26 交付

26、指工程工程的交工验收。 3.3.27 服务 指技术服务和回访保修。 3.3.28 一体化管理体系公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三体系要求整 合后所形成的管理体系，即质量环境安全管理体系。 注:因人员的不确定性，手册中所涉及的人员皆为具体岗位，非专指具体人员，特此说明。 4 一体化管理体系 4.1 总要求 工 程 管 理 公 司 按 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 、 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 和 GB/T28001-2001 标准要求，结合火力发电、输/变电工程及工业与民用建筑工程的施工、总承包及工程

27、 管理过程控制的特点，建立质量环境安全管理体系（一体化管理体系），形成文件，保持其有效运行 并确保持续改进。 a 为了满足顾客需求和期望，并争取超越顾客期望，避免、减少并控制环境污染，最大限度地预 防、降低并控制施工、工程管理过程中所造成的工伤事故和职业病危害，持续提高公司的质量环境安 全管理水平，改善环境和职业健康安全绩效，管理者代表负责组织进行公司管理体系策划，开展初始 状态评审，确定一体化管理体系所需要的过程，识别环境因素、职业健康安全危险源，并组织进行风 险评价，确定公司适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求。 b 在过程识别和初始状态评审的基础上，确定这些过程的顺序和相互作用。对

28、于所识别的过程以 及过程中重要环境因素和职业健康安全风险因素，分别用一体化管理体系文件指导实施和运行控制， 以实现过程的增值和环境、安全风险因素的控制。 c 通过对过程输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源做出明确规定，给出为确保这些过程 的有效运行和控制所需的准则和方法。统一协调组织机构，明确职权，制定并贯彻体系文件，落实质 量管理八项原则，使工程管理公司各项质量、环境和职业健康安全管理活动更加规范化、标准化和程 序化，确保各过程、环境和职业健康安全风险得到有效控制。 d 通过人力资源工作、基础设施与环境改善、财务支持、过程的质量、环境和职业健康安全检查 监督和信息系统工作的开展，为过程的

29、运行与监测提供必要的资源与信息。 e 通过管理评审、内审、过程监测、环境监测和职业健康安全绩效监测等活动的开展，对这些过 程以及环境和职业健康安全状况实施监测、分析。 f 通过针对具体目标、任务和问题制定措施实施计划表，落实责任部门、负责人、进度和改进效 果验证的办法，改进体系运行中存在的问题，实现所策划的结果并确保改进。 工程管理公司坚持按一体化管理体系标准的要求管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素 进行有效控制。 工程管理公司在施工总承包中会出现将部分施工工程分包（物资、构配件和设备的采购、委托独 立有资质的 试/实验室） 的情况，对这些分包过程的控制程度，工程管理公司将依据他们对（

30、最终）交 付产品符合要求的影响程度，进行与之相适合的控制，通常情况下将要求其已通过GB/T19001-2000 版 质量管理体系标准的认证，或对外包方进行适当的评定，按照采购控制程序和分承包方环境和 职业健康安全管理程序执行。 工程管理工艺流程图见图。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 工程管理公司一体化管理体系文件包括: a形成文件的公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案； b质量环境安全管理手册； cGB/T19001 2000、GB/T24001 2004和GB/T28001 2001所要求的及工作需要的程序文件； d作业指导 书、图纸、规范、标准、指南等指导操作过程的

31、文件； e 记录、报告等证实文件； f外来文件 :包括顾客提供的图纸，国内、国际产品标准及相关质量、环境和职业健康安全法律法 规及其他要求等。 图工程管理工艺流程图 管理层管理过程资源提供过程 输 入 要 求 输出满足要求 顾客满意 公司满意 相关方满意 合 同 评 审 采 购 施 工 安 装 服 务 交 付 测 量 监 测 测量、分析和改进 4.2.2 工程管理公司一体化管理分手册 工程管理公司质量环境职业健康安全管理分手册的主要内容包括： a 组织结构和部门职责的描述； b工程管理公司一体化管理体系的范围、体系所覆盖的产品和部门及组成体系的要素、开展活动的 过程； c为工程管理公司一体化管

32、理体系持续有效运行编制的程序文件或对程序文件的引用； d工程管理公司一体化管理体系过程之间、要素之间相互作用的表述； e有关质量环境职业健康安全管理手册的编制、审核、批准、发放、修改的控制方法等。 4.2.3 文件控制 工程工程管理部组织执行文件控制程序，对一体化管理体系所要求的文件的标识、编制、识 别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制。综合办公室负责公文、外来文件和档案的 管理。确保： a文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和充分适宜性； b由工程工程管理部组织每半年对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件 进行修改时，发布前应再次履行批准程序；

33、c 工程工程管理部编制本公司受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容， 以识别文件的现行修订状态； d 工程工程管理部填写质量、环境和职业健康安全受控文件的分发范围申请表，经本公司管理者 代表批准后，按要求发放文件；确保本单位与一体化管理体系相关的人员及时获得有关文件的有效版 本； e以文件夹集中、分类、有序地存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，并方便检索； f确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录； g 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 4.2.4 记录控制 工程工程管理部组织执行记录控制程序，

34、对质量、环境和职业健康安全记录的标识、贮存、 保护、检索、保存期限和处置等做出规定，各职能部门、各工程部按要求保存必要的记录；保存在供 方中的记录应可查，为产品（工程）符合要求和一体化管理体系的有效运行提供客观证据。 4.2.4.1 需要控制的质量记录包括: b施工实验记录（包括验评表、工作日志）； c工程质量检查验收记录； d工程质量评定记录； f质量体系运行检查评审记录； g 教育、培训的记录； h 与产品有关要求的评审记录； i 供方的选择评价记录等。 4.2.4.2 需要控制的环境记录包括： a环境因素识别、评价和更新记录； b环境法律法规和其他要求获取、识别和评价记录； c环境培训记

35、录； d环境管理体系运行控制记录； e环境监测记录； f供方和承包方信息记录； g 相关方投诉抱怨记录、污染事故报告； h 应急响应演习记录； I 环境管理体系内审报告； j 管理评审记录。 4.2.4.3 需要控制的职业健康安全记录包括： a危险源辨识、风险评价和风险控制记录； b职业健康安全法规和其他要求获取、识别和评价记录； c培训记录； d协商和沟通记录； e事故和（或）事件报告及跟踪报告； f职业健康安全检验记录； g职业健康安全会议纪要； h医疗测试报告； i健康监视报告； j个体防护设备发放和维护记录； k应急响应演练报告； l职业健康安全管理体系内审报告； m 管理评审记录。

36、4.2.4.4记录的归口 a 一体化管理体系运行检查评审记录, 由工程工程管理部集中保存； b 各工程部一体化管理运行记录由各单位收集和整理；工程竣工后由各工程部整理编目移交总公 司资料室。 c 各职能部门对职责范围内的质量、环境和职业健康安全记录分别进行收集和保管； d 各工程部产生的记录，执行工程工程科技技术资料归档管理制度，工程竣工后, 甲方要求移 交的质量、环境和职业健康安全记录由工程部总工程师（或总监、工程经理指定专人）组织整理、组 卷、装订 , 办理竣工验收手续后交顾客指定接收部门存档。 4.2.4.5 质量、环境和职业健康安全记录的保存期限按有关规定执行。 4.2.5 相关文件

37、Q/ZS20111-2005 文件控制程序 Q/ZS20112-2005 记录控制程序 5 管理职责 5.1管理承诺 工程管理公司最高管理者承诺建立和实施一体化管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活 动的开展并能提供出有关证据： a向本公司员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性； b 制定、批准和颁布工质量、环境和职业健康安全方针； c 确保工程质量、环境和职业健康安全目标的制定并将目标展开到相关层次； d 按策划的时间间隔组织进行管理评审； e 确保资源获得。 5.2以顾客和相关方为关注焦点 最高管理者以增强顾客和相关方满意为目的，确保： a 顾客和相关方的要求得到确定，可以通过合

38、同约定、国家和地方法律法规要求等方式确定； b 努力满足顾客和相关方的要求； c 对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价工程管理公司的竞争能 力，寻求不断改进； d 关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境； e 对所有进入工程管理公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方 场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共 同搞好职业健康安全管理工作。 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 5.3.1 工程管理公司最高管理者负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针 a 与工程管理公

39、司的宗旨相适应；适合本公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；适合 本公司职业健康安全风险的性质和规模。 b 包括对满足要求、遵规守法、污染和事故预防以及持续改进的承诺。 c 提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架。 d 形成文件，传达到全体员工，在本公司内实现沟通和理解并坚决贯彻。 e 在保持适宜性方面得到评审。 5.3.2 工程管理公司质量、环境及职业健康安全管理方针 以人为本精细管理规范服务公信和谐持续提高同业一流 5.3.3 工程管理公司质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾 客、环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对

40、象是公司员工。 5.3.4 通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示工程管理公司的质量、环境和职业健康安全方 针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。 5.4 策划 5.4.1 质量、环境及职业健康安全目标和指标 5.4.1.1 工程管理公司最高管理者为制定公司的质量、环境及职业健康安全目标和指标提供框架，管理 者代表负责组织公司各职能部门对质量、环境和职业健康安全目标和指标进行分解与落实，直到为实 现质量、环境和职业健康安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制。 5.4.1.2 质量、环境及职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致，并在方 针给定的框

41、架内展开，应高于现状、具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业层次上的目 标应是定量的。 5.4.1.3 质量目标的内容应体现公司的质量要求，体现满足产品和服务要求所需的内容。 5.4.1.4 公司质量目标 建设工程质量总评为90分，各项技术指标达到国内同类工程先进水平； 承建工程施工质量及机组整套试运总评优良，实现“达标投产”； 合同履约率 100% 做好工程建设定期回访工作，及时处理顾客意见，确保顾客满意程度达90% 以上； 实现噪声、废水达标排放； 承建工程重大人身伤亡事故为“零”，年轻伤率低于5； 5.4.2 质量环境职业健康安全管理体系策划 工程管理公司最高管理者必须对一体化管

42、理体系进行整体策划，以实现公司的质量、环境和职业 健康安全目标和一体化管理体系的总要求： a 确定与工程管理公司一体化管理体系相关的过程及对应的活动； b确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程中需要投入的总体资源； c不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性及效率，定期评审质量、环境和职业健康安全 目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持一体化管理体系的持续改进； d应对工程管理公司相关的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境的变化做 出判断，必要时采取措施进行适当的调整或更改，以保持一体化管理体系的完整性，防止局部失效。 5.4.3 环境因素 a 工程工程管

43、理部负责组织各职能部门/工程部对其活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响 的环境因素进行识别、登记和评价，确定重要环境因素，及时更新这方面的信息，各职能部门/工程部 将识别与更新的信息及时上报工程工程管理部； b环境因素的识别范围应覆盖工程管理公司范围内所有活动、产品或服务以及施工全过程中的各个 方面，包括相关方活动对环境产生的影响。 c 环境因素的识别应考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态。 d环境因素的识别应考虑下列类型: 向水体排放的污染物； 向大气排放的污染物； 噪声对周围环境的影响； 固体和流体废物的排放； 对周围社区和居民生活的影响； 水、电、煤气、油品、原材

44、料等资源和能源的消耗； 对土地资源的污染。 e 工程工程管理部负责对识别出的环境因素进行综合评价，环境因素评价时应考虑其环境影响的 规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性以及资源消耗等。 f 工程工程管理部针对所评价出的重要环境因素编制重要环境因素清单，报管理者代表批 准。 g重要环境因素应作为工程管理公司环境目标、指标和环境管理方案的重点控制对象，也可通过制 定相应的环境管理运行控制程序、作业指导文件或应急响应预案等方式加以控制。 h工程工程管理部每年定期对环境因素进行综合评价。当工程工程管理部活动、产品或服务发生较 大变化，环境法律法规和其他要求更新，新开工程工程或相关方要求

45、时，工程工程管理部应适时组织 相关职能部门/工程部对环境因素进行补充识别、追加、评价和更新。 相关文件 Q/ZS20113-2005 环境因素识别与评价控制程序 5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 a 工程工程管理部负责组织各工程部持续进行危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施，每 季定期报 工程工程管理部综合评价。 b危险源辨识、风险评价应覆盖工程管理公司整个范围内所有常规和非常规的活动，并考虑工程管 理公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施（包括工程管理公司及外界提 供的、使用外部提供的产品或服务）所带来的风险。 c危险源辨识时应重点考虑下列类型 高空坠

46、落 物体打击 车辆伤害 起重伤害 机械伤害 火灾 中毒和窒息 触电 烫伤 易燃易爆化学危险品的泄漏或爆炸 d工程工程管理部负责组织各工程部根据所承揽的工程工程的实际情况，采用实用的、主动性的危 险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。 e工程工程管理部针对所评价出的重要危险源编制重要危险源和风险清单，报本公司管理者代 表批准。 f针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等方 式进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施。 g工程工程管理部在管理者代表领导下，布置危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，并对其

47、 实施情况和效果进行监督检查。 h工程工程管理部每半年组织危险源再识别，当工程管理公司活动、产品或服务发生较大变化，设 施设备更新，职业健康安全法规和其他要求更新，新开工程工程或相关方要求时，工程工程管理部应 适时组织相关部门对危险源和风险因素进行补充识别、追加、评价和更新。 相关文件 Q/ZS20114-2005 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 5.4.5 法律法规和其他要求 a工程工程管理部负责组织各职能部门/工程部对其活动、产品或服务中相关法律法规和其他要 求， 以获取、识别、评价、更新和传达适用于本部门/单位的环境和职业健康安全法律法规和其他要 求，保证工程管理公司所有活动、产品或

48、服务符合现行法律法规和其他要求。 b工程工程管理部确定获取法律法规和其他要求的渠道和频次，负责获取适用于工程管理公司活 动、产品或服务中环境因素、危险源和风险因素的质量、环境及职业健康安全法律法规及其他要求的 现行有效版本。 c工程工程管理部负责确认法律法规的适用性，建立法律法规、标准及其他要求清单，经本部 门负责人审核，管理者代表批准后，传达到各部门各工程部，由各部门各工程部传达到本单位的 适用场所和相关方。 d 工程管理公司各职能部门/工程部应在日常工作中随时关注国家、地方及各级行政主管部门的法 律法规和其他要求的变化，获取最新版本并及时传递给工程工程管理部。工程工程管理部应跟踪法律 法规

49、动态，对法律法规、标准及其他要求清单进行动态管理。 e 工程管理公司各职能部门/工程部应严格按照相关法律法规和其他要求，实施对各种环境和职业 健康安全管理活动的有效控制，工程工程管理部负责对各职能部门/工程部遵守法律法规和其他要求的 情况进行监督检查和评价。 f 各职能部门 /工程部负责及时识别与本部门、本单位有关的法律法规和其他要求，报工程工程管 理部汇总。 相关文件 Q/ZS20115-2005 法律法规和其他要求获取、识别及合规性评价控制程序 5.4.6 环境和职业健康安全管理方案 a 为保证工程管理公司环境和职业健康安全目标和指标的实现，工程管理部组织各部门/工程部执 行总公司的相关的管理方