管理能力评价测评表9.29分析.pdf

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1、1 化工企业安全生产管理能力测评表(试行) 一级要 素 二级要 素 评价项目评分标准 计分 A B C D 一、领 导层 (权重 20%) 决策机 制 1、法人治理机构。A 完善; B比较完善; C运行不规范;D 不完善。 2、产权关系。A 明晰; D 不明晰。 3、安全生产管理的决策机构。A 明确、唯一; B 明确、多个但不交叉;C 明确、多个交叉;D 不明确。 实际控 制人 4、是否具有化工专业技术水 平。 A 化工及相关专业本科及以上;B专科; C 中专或高中; D 初中以下 5、是否有化工行业从业经历。 A 大中型化工企业10 年以上; B 大中型化工企业5 年以上;C化工企业 3 年

2、以上; D 化工企业3 年以下(以上含在本企业经历)。 6、是否有企业管理经验。 A 任企业主要负责人5 年以上或分管负责人8 年以上; B任企业主要负责 人 3 年以上或分管负责人5 年以上;C任企业分管负责人3 年以上或安全 生产技术岗位中层正职干部5 年以上; D 其他 7、管理授权情况。A 直接管理或全面授权;B 部分授权; C 有限授权; D 其他 总经理 8、是否具有化工专业技术水 平。 A 化工及相关专业本科及以上;B化工及相关专业专科;C中专及高中; D 初中以下。 9、是否有化工行业从业经历。 A 大中型化工企业10 年以上; B 大中型化工企业5 年以上;C化工企业 3 年

3、以上; D 化工企业3 年以下(以上含在本企业经历)。 10、是否有企业管理经验。 A 任企业主要负责人5 年以上或分管负责人8 年以上; B任企业主要负责 人 3 年以上或分管负责人5 年以上;C任企业分管负责人3 年以上或安全 生产技术岗位中层正职干部5 年以上; D 其他 2 技术负 责人 (总 工) 11、是否领导层。 A 专职设置、属于决策机构成员;B兼职设置、属于决策机构成员;C兼 职设置、不属于领导成员;D 不设置。 12、是否有专业技术水平。 A 化工专业本科及以上;B 化工专业专科;C化工专业中专;D 高中及以 下 13、是否有专业技术职称。A 高级工程师; B 工程师; C

4、助理工程师;D 无 14、 是否有化工行业从业经历。 A 大中型化工企业10 年以上; B 大中型化工企业5 年以上;C化工企业 3 年以上; D 化工企业3 年以下(以上含在本企业经历)。 分管安 全生产 负责人 15、是否设置安全总监 A 专职设置、属于领导班子成员;B专职设置、不属于领导成员;C兼职 设置; D 不设置。 16、是否具有化工专业技术水 平。 A 化工专业本科及以上;B 化工专业专科;C化工专业中专;D 高中及以 下。 17、是否具有安全生产专业技 术水平。 A 注册安全工程师或化工专业工程师;B 从事安全生产管理5 年以上; C 从事安全生产管理3 年以上; D 其他。

5、18、 是否有化工行业从业经历。 A 大中型化工企业10 年以上; B 大中型化工企业5 年以上;C化工企业 3 年以上; D 化工企业3 年以下(以上含在本企业经历)。 二、管 理架构 (权重 20%) 安全生 产管理 网络 1、是否成立安全生产委员会 (领导小组) 。 A 成立、主要负责人任主任,人员组成科学;B成立、主要负责人不任主 任; C成立、人员组成不全;D 其他。 2、是否成立安全生产管理机 构。 A 单独设置、人员专职、数量符合;B单独或合并设置、人员专职、数量 符合; C单独或合并设置、人员兼职、数量不足;D 不单独设置或低于其 他职能科室。 3、是否明确车间安全管理人 员。

6、 A 明确车间设置专职安全管理人员;B明确车间专职安全员;C 车间明确 兼职安全管理人员;D 车间安全管理人员不明确。 专业管 理部门 4、是否有技术(工艺)管理部 门。 A 设置机构、配备工艺工程师,满足企业需要;B设置机构、有专业技术 人员; C无机构,明确专人管理;D 没有机构、管理人员不明确。 5、是否有设备管理部门。 A 设置机构、配备专业工程师;B设置机构、无专业工程师;C 无机构, 明确专人管理;D 没有机构、管理人员不明。 3 6、是否有计控(仪表)管理部 门。 A 设置机构、配备技术人员;B 设置机构、无技术人员;C无机构,明确 专人管理; D 没有机构、管理人员不明。 7、

7、是否有职业健康管理部门。 A 设置机构、配备专业技术人员;B设置机构、无专业技术人员;C无机 构,明确专人管理;D 没有机构、管理人员不明。 8、是否有消防管理部门。 A 设置机构、配备专职人员;B 设置机构、无专职人员;C无机构,明确 专人管理; D 没有机构、管理人员不明。 工艺生 产车间 9、是否设置安全副主任。A 设置专职; B 明确兼职副主任;C明确专人; D 无。 10、是否设置工艺副主任。A 设置专职; B 明确兼职副主任;C明确专人; D 无。 11、是否设置设备副主任。A 设置专职; B 明确兼职副主任;C明确专人; D 无。 三、职 责与能 力(权 重 30%) 安全生 产

8、管理 部门 1、 是否落实依法制定的安全生 产职责。 A 法定内容齐全, 人员熟悉, 职责分解到人; B法定内容齐全, 人员熟悉, 职责未分解落实到人;C法定内容齐全,人员不熟悉;D 法定内容不全。 2、 专职安全管理人员数量是否 到达法定要求。 A 专职人员的数量和资质都达到;B 专职人员数量达到、部分资质不够; C 专职人员资质均不够;D 专职人员数量不够。 3、 专职安全管理人员的专业技 术素质。 A 都有注册安全工程师资质;B 部分有注册安全工程师资质;C 无注册安 全工程师、都有安全资格证书; D 法定持证人数内有无安全资格证书人员。 技术管 理部门 4、 是否落实依法制定的安全生

9、产职责。 A 法定内容齐全, 人员熟悉, 职责分解到人; B法定内容齐全, 人员熟悉, 职责未分解落实到人;C法定内容齐全,人员不熟悉;D 内容不全。 5、是否配备工艺工程师。 A 配备具有专业技术能力的工程师;B 配备人员,专业技术水平不满足; D 无专业技术水平。 6、 是否负责工艺操作规程编制 和管理。 A 是、定期评审;B是、未定期评审;D 否。 7、 是否对工艺指标、 工艺技术、 生产流程等变更审查确认。 A 是; B 部分; C很少; D 否。 8、是否对开(停)车方案编制 或审查。 A 是、每次都审查;B是、不是每次审查;C偶尔审查; D 否。 4 设备 (机 电)管 理部门 9

10、、 是否落实依法制定的安全生 产职责。 A 法定内容齐全, 人员熟悉, 职责分解到人; B法定内容齐全, 人员熟悉, 职责未分解落实到人;C法定内容齐全,人员不熟悉;D 内容不全。 10、 特种设备操作和管理人员、 电工等是否持证上岗。 A 全部持证上岗;B部分持证上岗,满足需要;D 无持证人员。 11、是否健全设备管理档案。 A 设备档案齐全;B有设备档案,无设备变更、检测、检修记录;C主要 设备档案不全;D 无设备档案。 12、 是否对设备变更审查确认。A 是、每次都审查;B是、不是每次审查;C偶尔审查; D 否。 13、是否编制或审查设备检维 修方案。 A 是、每次都审查;B是、不是每次

11、审查;C偶尔审查; D 否。 14、是否对特种设备及安全附 件进行管理。 A 严格管理; D 管理不到位。 15、是否对设备采购选型及质 量审查。 A 是、每次都审查;B是、不是每次审查;C偶尔审查; D 否。 16、 是否对设备故障调查分析。 A 是,每次都调查分析,有记录;B是,每次都调查分析,无记录;C 不 是每次都调查分析,记录不全;D 否。 17、是否开展泄漏管理。 A 是,台账清、责任到人、有考核;B 是,台账清、责任到人,无考核; C 是,台账清、责任未落实到人;D 台账不清。 18、 是否对设备维护保养管理。 A 是,有计划、记录齐全;B是,有计划,记录不全;C 无计划,偶尔保

12、 养; D 不正常维护保养。 计控 (仪 表)管 理部门 19、是否落实依法制定的安全 生产职责。 A 法定内容齐全, 人员熟悉, 职责分解到人; B法定内容齐全, 人员熟悉, 职责未分解落实到人;C法定内容齐全,人员不熟悉;D 内容不全。 20、仪表工持证上岗情况。A 全部持证上岗;B部分持证上岗,满足需要;D 无持证人员。 21、是否对仪表、计量设备采 购选型及质量审查。 A 是、每次都审查;B是、不是每次审查;C偶尔审查; D 否。 22、是否对安全仪表停用、摘 除、变更管理。 A 是、每次都审查;B是、不是每次审查;C偶尔审查; D 否。 5 23、是否将泄漏报警、安全仪 表、自动化控

13、制和安全联锁等 是否纳入管理。 A 是,全部纳入;C部分纳入; D 未纳入。 24、是否对仪表、计量设备日 常巡检, 定期调试、 维护保养。 A 是,有记录; B 有,无维护保养记录,C 有维护保养,无调试;D 否。 消防管 理部门 25、是否落实依法制定的安全 生产职责。 A 法定内容齐全, 人员熟悉, 职责分解到人; B法定内容齐全, 人员熟悉, 职责未分解落实到人;C法定内容齐全,人员不熟悉;D 内容不全。 26、消防管理人员是否持证上 岗。 A 全部持证上岗;B部分持证上岗;C个别持证上岗;D 都无证上岗。 27、是否对消防装备、器材定 期维护保养。 A 是; B 不定期; C偶尔;

14、D 从不。 工艺生 产车间 28、是否落实依法制定的安全 生产职责。 A 法定内容齐全, 人员熟悉, 职责分解到人; B法定内容齐全, 人员熟悉, 职责未分解落实到人;C法定内容齐全,人员不熟悉;D 法定内容不全。 29、是否配备车间工艺、设备、 安全管理人员。 A 配备齐全; B 配备不全;D 无。 30、车间主任是否有化工专业 技术水平。 A 化工专业本科及以上;B 化工专业专科;C化工专业中专;D 高中及以 下。 31、车间主任是否有化工行业 从业经历。 A 大中型化工企业10 年以上; B 大中型化工企业5 年以上;C化工企业 3 年以上; D 化工企业3 年以下。以上含在本企业经历。

15、 32、特种作业人员是否持证上 岗。 A 全部持证上岗;B部分持证上岗;C个别持证上岗;D 都无证上岗。 四、制 度与执 行力 (权重 30%) 责任制 1、 是否建立全员岗位安全生产 责任制。 A 健全,符合法定要求和企业实际;B未覆盖全员; C内容不符合企业实 际; D 不符合法定要求。 2、 人员对自己的岗位安全职责 是否熟悉。 A 全部熟悉;C 个别人员不熟悉;B部分人员熟悉;D 其他。 3、是否对责任制定期考核,兑 现奖惩。 A 定期全员考核,兑现奖惩;B 定期考核,未覆盖全员;C定期考核;未 兑现奖惩; D 未定期考核。 6 管理制 度 4、是否根据企业实际,按照法 规和标准化要求

16、健全各项安全 管理制度。 A 是,齐全,符合企业实际;B 齐全,部分内容不符法定规定;C部分不 切企业实际;D 不健全。 5、 是否对制度定期评审、修订。 A 至少每年一次系统评审,有修订记录,有有效期;B评审不充分;C未 评审 D 无版本说明、有效期。 6、制度内容是否可行。 A 规定什么工作?谁去完成?完成标准?完不成怎样考核奖惩?考核奖 惩谁负责; B 规定什么工作?谁去完成?完成标准?C 规定什么工作?谁 去完成? D 其他。 7、所有制度是否有落实记录。 A 有,健全; B 有工作落实记录、考核记录;C 无考核记录;D 无落实记 录。 领导落 实 8、 是否严格落实领导带队检查 安全

17、生产要求。 A 是; B除主要负责人、分管安全负责人外的其他领导做不到;C 主要负 责人做不到;D 分管负责人做不到。 9、 是否严格落实领导带班值班 制度。 A 是,有制度、有记录;B 是,有制度、记录不全;C 有制度无记录;D 其他。 10、领导是否落实包保重点部 位要求。 A 是,有制度、有记录;B 是,有制度、记录不全;C 有制度无记录;D 其他。 11、领导是否参加班组安全活 动。 A 是,有制度、有记录;B 是,有制度、记录不全;C 有制度无记录;D 其他。 12、领导是否落实特殊作业管 理的要求:安全措施确认、票 证审批、现场盯靠等。 A 是,有制度、有记录;B 是,有制度、记录

18、不全;C 有制度无记录;D 其他。 13、领导是否对工艺、技术、 设备、制度等变更审批。 A 是,有制度、有记录;B 是,有制度、记录不全;C 有制度无记录;D 其他。 执行力 14、是否执行危险作业管理规 范和有关规定。 A 是; B 制度符合,工作中个别不规范;C 制度符合,部分人员不掌握; D 制度不完善,人员不熟悉。 15、是否执行工艺变更管理规 定。 A 是,全部符合;B大部分执行;D 否。 7 16、是否执行设备维护保养管 理规定。 A 是,全部符合;B大部分执行;D 否。 17、是否执行自动化控制和安 全联锁设施管理规定。 A 是,全部符合;B大部分执行;D 否。 18、是否执行检测报警等安全 设施管理规定。 A 是,全部符合;B大部分执行;D 否。 19、是否执行消防和应急救援 器材管理规定。 A 是,全部符合;B大部分执行;D 否。 20、是否执行职业卫生管理规 定。 A 是,全部符合;B大部分执行;D 否。 21、是否执行劳动纪律管理规 定。 A 是,全部符合;B大部分执行;D 否。 22、是否按照导则规范开展隐 患排查治理。 A 是,规范并定期评审;B、是,无定期评审;C 无考核奖惩;D 开展不 规范。 23、相关方管理是否到位。A 是,全部符合;B大部分执行;D 否。 24、是否严格执行安全费用提 取使用制度。 A 是,全部符合;B大部分执行;D 否。

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