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1、危险化学品企业双重预防体系检查表企业名称： 负责人签字：检查指标检查要点检查项目检查标准检查内容存在的问题基本要求组织机构1、企业应建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系工作。2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责。3、企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。1、以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构。2、明确企业主要负责人，分管负责人及各部
2、门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设职责。3、制定双重预防体系建设实施方案的。双重预防体系建设实施方案明确实施时间、责任人与分工、工作任务等。4、建立双重预防体系组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人相关职责。查文件：下发的正式文件；查阅双重预防体系建设实施方案，并对照实际实施情况。询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及应履行的主要职责。 全员培训1、企业应制定双重预防体系建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织进行双重预防体系建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。3、
3、岗位员工做到“五清楚”。1、企业制定双重预防体系建设培训计划。2、培训记录或档案详实，有签到表、教材或课件、教师等相关记录。3、对全员进行双重预防体系建设培训。4、岗位员工清楚本岗位安全职责、危险因素和风险、预防措施和管理措施、安全隐患、应急处理措施。查资料：培训计划。培训教育记录与档案。抽查问询：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设培训内容，是否做到了“五清楚”，是否了解风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。体系文件1、企业应制定符合双重预防体系建设要求的风险分级管控和隐患排查治理制度等体系文件。1、制定风险分级管控制度、作业
4、指导书等体系文件。2、制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。查资料：1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度等文件文本。2、制度等体系文件发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。风险分级管控体系建设风险点排查、确定1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。1、建立作业活动清单。2、建立设备设施清单。查资料：1、作业活动清单。2、设备设施清单。查现场：通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施。危险源辨识、分析1、企业应组织相关部门、班
5、组、岗位人员进行危险源辨识、分析。2、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。1、针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析。2、针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析。查资料：1、作业活动分析评价记录。2、设备设施分析评价记录。询问：询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果。风险分级管控1、企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。1、风险管控层级符合标准
6、要求。2、各风险点和危险源根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任。3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员，是否掌握相应管控风险内容。查资料：工作危害分析记录、安全检查表分析记录等资料。询问：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。风险告知1、企业应通过有效方式告知企业主要风险相关内容。2、对存在重大风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。3、应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。1、采取有效方式告知风险。2、对存在重大安全的工作场所和区域，设置明显的警示标志。查文件：1、风险告知相关文件2、告知方式及内容2、培训记录等资料现场检查：安全风
7、险公告栏及安全警示标志。隐患排查治理体系编制隐患排查清单1、生产现场类隐患排查清单（风险管控不到位形成的隐患清单）内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。2、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。1、建立生产现场类隐患排查清单。生产现场类隐患排查清单排查内容及标准应包含各风险点、危险源及控制措施。2、排查类型、组织级别、排查周期是否符合要求。查资料：1、生产现场类隐患排查清单。2、基础管理类隐患排查清单。隐患排查实施1、企业应结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。2、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实。1、抽查各组织级别隐患排查记录表。2、隐患排查治理台账。查资料：隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录。 5