自来水厂安全标准化管理手册.doc

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1、安全标准化管理手册说明1、目的和使用范围为建立并保持安全标准化管理体系，确定文件化的安全标准化管理、安全方针和目标，通过风险评价和危险源辨识，按标准化基本规范要求，制定安全生产管理制度和运行控制程序并有效实施，以达到不断改进安全标准化管理绩效的目的。本标准适用于开展安全生产标准化工作管理，是企业安全标准化管理体系运行的依据，也可作为第三方对企业安全标准化管理体系评审认证的文件之一；2、规范性引用文件下列文件对本标准的应用是必不可少的，其最新版本(包括所有的修订单)适用于本标准。企业安全生产标准化标准基本规范（AQ/T9006-2010）冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则3、术语和定义

2、下列术语和定义适用于本标准。3.1安全生产标准化 通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环境处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。3.2安全绩效 根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。3.3相关方 与公司的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。3.4资源 实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。4、 管理要求4.1管理原则企业开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以

3、隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。安全生产标准化的目标方向为：安全责任明确化、安全目标具体化、安全检查标准化、隐患整改五定化（定时间、定措施、定负责人、定追踪人、定奖罚）、安全学习经常化、安全宣传多样化、安全监督群众化、奖罚评比公开化。4.2管理模式企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据标准化规范要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。同时,自觉接受政府部门的监督管理,持续改进公司的安全管理绩效。 图1安全标准化P

4、DCA动态循环的管理摸式4.3评定和监督企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。4.4管理要素按照AQ/T9006-2010的要求，由13个A级要素和42个B级要素组成。公司安全标准化管理要素职责分配一览表如下：安全标准化管理要素职责分配一览表部门管理要素总经理办公室政工科财务科生技科报装办工会材料科数据中心稽查队维修队检漏抢修队1目标2组织机构和职责3安全生产投入4法律法规与安

5、全管理制度5培训教育6生产设施设备7作业安全8隐患排查和治理9重大危险源监控10职业健康11应急救援12事故报告、调查和处理13绩效评定和持续改进注: 主要职能 相关职能4.5 管理制度与作业文件公司安全标准化工作，通过编制和修订安全标准化管理制度和作业文件，组织实施。4.6手册的管理4.6.1 手册的发放和登记本手册经最高管理者批淮后生效,由安全生产部归口管理和解释；手册的发放范围和数量由安全生产部根据工作需要确定。 本手册分受控本和非受控本两种:公司内部发放的手册为受控本,；受控手册发放时要有编号,并在首页上标有“受控”字样,履行发放登记手续。手册持有者要妥善保管手册,不得遗失、不得复印、

6、外传和擅自修改；手册持有者调离时，须将手册交回安全生产部。提供给相关方的属非受控本；非受控本发放由部门申请,管理者代表审批,手册发放时只作登记，不履行签字手续。 手册的登记,安全生产部按文件和资料管理制度建立“文件发放台帐”。4.6.2 手册的修改 本手册在实施过程中,需完善、补充进行修改时,由提出部门依据文件和资料管理制度填写“文件更改申请单”,经分管安全负责人审核,公司总经理批准,由安全生产部组织修改。 安全生产部将所有手册收回,组织相关人员进行统一更改换页后，经修订后立即下发。 文件经多次修改或需作大幅度修改时应进行换版；手册换版时,原受控本全部收回,确保使用手册是现行有效的。无法收回的

7、查明原因作出处理。 本手册采用活页装订,修改采取手改、换页等方式。管理手册实施令 本公司依据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)要求，在已正常运行的职业健康安全管理体系（GB/T28001-2001）的经验基础上，结合国家安全生产的法律法规、规章标准和公司的实际情况，组织编写了安全标准化管理手册。 本手册阐述了公司的安全生产方针和目标，对公司安全标准化管理做了具体描述，体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。现予以发布，希望全体员工遵照执行。我批准，本管理手册自 年7月1日生效实施。 总经理： 年7月1日承诺书我

8、承诺在公司的生产经营和管理活动中：（1） 贯彻公司安全生产方针，努力实现安全生产目标。坚持持续改进，不断提升公司安全生产水平。（2） 组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（3） 组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（4） 保证本单位安全生产投入的有效实施；（5） 督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（6） 定期组织召开安全生产委员会会议，专题研究部署公司的安全生产工作。（7） 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（8） 及时、如实报告生产安全事故。 总经理：年7月1日管理者代表任命书为了贯彻实施管理体系文件，加强对管理体系运作的

9、领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1. 确保管理体系的过程得到建立、实施、保持和持续改进；2. 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；3. 确保在整个组织内提高满足法律、法规和其他相关方以及顾客需求的意识；4. 就管理体系事宜对外联络。总经理： 年7月1日企业简介市自来水公司成立于年3月24日。注册资本金万元人民币，由中国集团股份有限公司和县城镇建设投资有限公司共同投资设立。嘉鱼公司的主要投资方中国集团股份有限公司是由国务院国资委管理的中国集团公司控股的上市公司，是中国500强企业之一，旗下水泥分公司是全国最大的特种水泥生产基地、中国建材百强企业、国家重点支持的60

10、家大型水泥企业之一，2006年被评为最具影响力中国水泥企业，特种水泥生产能力居世界首位。公司生产的“三峡”牌水泥被国家认定为首批质量免检产品、湖北省精品名牌，广泛应用于举世瞩目的三峡水利枢纽工程、“万里长江第一坝”的水利枢纽、世界最高的清江水布垭面板堆石坝、世界规模最大的秦岭公路隧道和神州第一跨的西陵长江大桥工程等一大批国家重点建设工程。公司选址于长江黄金水道之滨的湖北省嘉鱼县高铁岭镇，东邻京广铁路、京珠高速、杭瑞高速和107国道，西与荆州洪湖隔江相望，南近洞庭岳阳，北与“九省通衢”武汉接壤，距武汉市区仅80公里。公司占地面积350亩，水泥生产线依山临路，总平面布置紧凑、工艺流畅。整条生产线从

11、建设到投产历时仅10个月就顺利实现预期目标。生产线系统采用先进的旋风预分解窑新型干法生产工艺技术，集散式自动化控制系统及中央控制室集中控制，主机设备采用德国莱歇公司生产的立磨，质量检测设备一流，环保收尘设备配置齐全，生产用水系统采用内部循环。生产线使用当地丰富的石灰石为主要原料，年可消耗磷渣、粉煤灰等工业废弃物近40万吨。投产后将达到年产水泥熟料148.8万吨、年产水泥200万吨的生产能力。新增就业200余人，每年上缴利税5000万元。与生产线相配套，公司还充分发挥长江黄金水道的运输优势，在长江中游龙口水道下段右岸一侧建设了一座年吞吐量为146万吨的高桩梁板式码头及一条专用公路；为响应国家节能

12、减排政策，以达到节能降耗、提高企业经济效益的目的，公司于年10月以BOT方式建设完成纯低温余热发电项目，年发电量达4000万kwh。公司主要产品为：P.O52.5、P.O42.5、P.C32.5级水泥和商品熟料，产品以武汉市、咸宁市、洪湖市、仙桃市、汉川市为重点目标市场，在满足省内市场消费需求的前提下，利用便捷的长江水路运输和区位优势，将市场拓展到邻近的湖南、四川等周边省外市场。公司全体员工将按照科学发展的要求，秉承“创世界品牌，铸世纪丰碑”的精神，本着做大、做富、做强水泥的企业理念，采用一流的信誉、一流的服务，把不朽的“三峡”牌水泥丰碑屹立于鄂东南这块宝地上，为咸宁早日建成鄂南经济强市做出更

13、大贡献！通迅地址： 邮编： 联系电话： 安全标准化管理要素1 目标1.1 总体和年度安全生产目标公司根据自身安全生产的实际情况，制定了安全生产目标的管理制度，明确了指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 按照安全生产目标管理制度的规定，制定了总体和年度安全生产目标。安全生产总体目标： 1、不发生事故 2、不损害人员健康 3、不破坏环境 4、建立实施和保持符合AQ/T9006-2010标准的安全管理体系并不断改进；管理方针： 健康安全，防患未然，始终守法规。管理方针的含义：健康安全，防患未然，始终守法规即公司实行以人为本，关注职工健康和安全，从源头上预防工伤职业病的发生，全方位识别和控制风险，

14、预防安全事故，满足法规要求。1.2 安全生产指标和考核办法根据公司内各个部门和基层单位在安全生产中的职能，分解了年度安全生产目标，并制定了各个部门和单位的安全生产目标实施计划和考核办法。按月对安全生产目标指标实施计划的执行情况进行实时考核。每年对安全生产目标指标的完成效果进行检查评估和考核，依据检查评估考核结果，做到及时调整安全生产目标指标的实施计划，制定下一年度安全生产目标指标。1.3 相关文件安全管理制度（A1.1 安全生产目标管理制度；）相关文件资料（B1.1 年度安全生产目标）相关记录表格（C13.1安全生产考核记录表）2 组织机构和职责2.1 组织机构根据安全生产法有关规定，为加强公

15、司安全管理，设置了安全管理机构，配备了专职安全管理人员。为推进安全标准化体系建设，公司安全生产委员会或领导小组为安全标准化工作最高组织，其具体日常工作由安全科负责组织。安全生产委员会或领导小组，每季度召开了一次安全专题会，协调解决安全生产工作中的问题。2.2 职责公司制定了安全生产责任制，其中安全生产责任制明确了各职能部门和各级各类人员的安全生产职责。按照安全生产法律法规赋予的职责，企业主要负责人全面负责安全生产工作，承诺履行以下职责：（1） 贯彻公司安全生产方针，努力实现安全生产目标。坚持持续改进，不断提升公司安全生产水平。（2） 组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（3）

16、 组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（4） 保证本单位安全生产投入的有效实施；（5） 督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（6） 定期组织召开安全生产委员会会议，专题研究部署公司的安全生产工作。（7） 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（8） 及时、如实报告生产安全事故。公司制度的规章制度管理规定，明确了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容，确保安全生产责任制的合理性、可操作性、有效性及制度的落实。公司每月对安全生产职责落实情况进行考核，并每年对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。2.3 相关文件安全管理制度（A2.2

17、 安全生产责任制）相关文件资料（B2.1.1关于成立安全生产委员会的通知;B2.1.2关于成立安全科的通知；B2.2关于印发安全生产责任制的通知）相关记录表格（C2.1.1安全生产会议记录；C2.1.2参加会议人员名单）3 安全生产投入公司建立了安全生产投入保障制度，保证安全生产费用投入，做到专款专用，建立安全生产费用使用台账。每年编制安全生产费用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他

18、与安全生产直接相关的物品或者活动。并根据安全生产投入保障制度，制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划，按规定足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费，保障工伤职工合法权益。专项费用以外或专项费用不足时的安全生产费用开支直接从生产费用中列支。相关文件安全管理制度（A3.1 安全生产投入保障制度）相关文件资料（B3.1保险相关资料）相关记录表格（C3.1.1安全投入计划一览表；C3.1.2安全投入明细表，C3.1.3安全费用台账，C3.1.4财务报表）4 法律法规与安全管理制度4.1 法律法规、标准规范为便于识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，公司建立了安全法律

19、、法规识别获取管理制度，明确了主管部门，确定了获取的渠道、方式，以确保及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。公司各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总，公司将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员，并进行相关培训和考核。公司严格遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。4.2 规章制度为确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力，公司建立了规章制度管理办法

20、。按安全生产法及行业规定，公司编制颁布了安全管理制度，内容包括：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。安全管理制度已发放到相关工作岗位，并按计划的对员工进行

21、培训，加强日常考核，规范人员的安全行为，不断提高职工遵章守纪的自觉性。4.3 操作规程公司基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制了齐全、适用的岗位安全操作规程。岗位安全操作规程下发至向员工，人手一册，并在每年安全培训计划中对员工进行培训，日常和定期对安全操作规程落实情况进行检查考核。4.4 评估每年相关单位对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估，并将情况汇总到安全部门。4.5修订根据评估汇总情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，安全部门制定安全生产管理规章制度和安全操作规程进行修订计划，组织计划落实，确保其有效和适用，保证每个

22、岗位所使用的为最新有效版本。4.5 文件和档案管理为落实文件和档案管理责任部门，明确管理人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求，公司建立了文件档案管理制度，以确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。为更好地执行主体责任和反映安全生产运行管理情况，公司加强安全记录的有效管理，建立了主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案。现已建立的主要安全生产方面资料有：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作

23、业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。4.6 相关文件安全管理制度（A4.1安全法律、法规识别获取管理制度；A4.2.1 规章制度管理办法；A4.2.2特种作业人员管理；A4.2.3 施工和检维修安全管理；A4.2.4 公司领导现场带班管理规定；A4.2.5 班组安全活动管理制度；A4.2.6消防安全管理制度；A4.2.7危险化学品管理制度；A4.6文件档案管理制度等）相关文件资料（B4.1法规培训考核记录；

24、B4.2安全操作规程制度培训考核记录；B4.3安全操作规程；B4.4公司法律法规执行情况评估报告；B4.6规章、规程评审修订的记录）相关记录表格（C4.1安全生产法律法规、标准清单；）5 教育培训5.1 教育培训管理公司建立了教育培训管理制度，确定了安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，每年制定有安全教育培训计划、对安全教育培训计划的实施提供相应的资源保证。教育培训主管部门及时对培训效果进行评估，并提出改进意见。如实做好安全教育培训记录，建立有安全教育培训档案。5.2 安全生产管理人员教育培训公司的主要负责人和安全生产管理人员，具备与本公司所从事的生产经营活动相适应

25、的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。5.3 操作岗位人员教育培训公司定期应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程并进行考核，确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。培训包括以下内容：1、上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。2、公司、车间（工段、区、队）、班组对新入厂人员在上岗前进行三级安全教育培训。3、在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。4、对转岗、离岗一年以上重新

26、上岗的操作岗位人员进行车间(工段)、班组安全教育培训。5、对从事特种作业的人员进行培训，保证其在取得特种作业操作资格证书的前提下上岗作业。5.4 其他人员教育培训公司业务主管部门负责对相关方入公司的作业人员进行安全教育培训，经安全部门考核合格后，取得入公司证后方可入公司工作，且作业人员进入作业现场前，还应由作业现场所在车间对其进行进入现场前的安全教育培训和安全技术交底。外来参观、学习等人员由公司接待部门负责进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并由专人带领。5.5 安全文化建设公司以安全标准化建设的有形内容为基础，领导带头践行安全承诺为保障，通过不断的安全宣传教育及多种形式

27、的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为逐步转变，形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现规章制度监督落实转化为职工的自觉行为，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。5.6 相关文件安全管理制度（A5.1教育培训管理制度）相关文件资料（B5.2主要负责人证书；B5.3“三级”培训记录；B5.4特种作业人员证书；B5.6安全文化建设活动记录）相关记录表格（C5.1.1安全教育培训计划；C5.1.2安全教育培训记录；C5.1.3参加培训人员名单；C5.1.4安全教育考核记录；C5.1.5安全教育效果评估表）6 生产设备设施6.1

28、 生产设备设施建设为保证公司建设项目的所有设备设施符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。公司建立了新、改、扩建工程“三同时”管理制度、设备设施管理制度。新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。生产设备设施变更执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。6.2 设备设施运行管理公司对生产设备设施进行规

29、范化管理，有专人负责管理各种安全设备设施，并建立有台账，对安全设备设施制定了检维修计划，定期对各种设备进行检维修，保证其安全运行。按规定定期对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。6.3 设备设施到货验收和报废拆除公司设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废严格按有关法

30、律法规、标准规范执行，公司制定有设备管理制度，设备安全检修、计划管理制度，生产设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理规定，设施、设备维护检修、拆除作业的安全操作管理规定等专项安全管理制度。公司严格执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，使用的生产设备设施质量合格、设计符合要求。按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。我公司设备的全生命周期，符合相关法律法规、标准规范的要求，能确保安全。6.4 相关文

31、件安全管理制度（A6.1 “三同时”管理制度；A6.2 设备和设施安全管理制度（包括检修、维护、保养以及新设备验收和旧设备拆除报废）；A6.4特种设备管理制度）相关文件资料（B6.1.1设备设施建设检查表；B6.1.2安全评价批复、备案证；B6.1.3防雷检测报告；B6.2设备设施运行检查表等；B6.4特种设备生产厂家资质，安装、验收、登记、使用、维护记录）相关记录表格（C6.1三同时记录表；C6.2.1设备检修记录；C6.2.2安全设施维护保养记录表；C6.3设备报废申请单；）7 作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制公司加强了生产现场安全管理和生产过程的控制。制定了作业安全管理制度，对

32、生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，进行分析和控制。根据作业安全管理制度，对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。企业进行爆破、吊装等危险作业时，应有专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。作业安全管理制度包括下列危险作业的安全管理制度，并明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）爆破作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）交叉作业；（7）其他危险作业。7.2 作业

33、行为管理公司加强了生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行了分析并采取控制措施。每年至少组织一次生产作业过程中人的不安全行辨识，根据辨识结果制定相应的控制对策措施。对危险性大的作业实行许可制、工作票制。要害岗位及电气、机械等设备，实行操作牌（票）制度。公司按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家及行业标准的劳动防护用品，管理人员监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，作业人员应养成良好的劳保用品穿戴作业习惯。为确保作业安全，公司建立了警示标志管理制度和安全防护管理制度7.3 警示标志按照GB2894和安全色（GB2893）规定，结合作业场所的实际情况

34、，制定了警示标志管理制度和安全防护管理制度，规定在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示。明确规定在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，设置标识及警示标志。在设备裸露的运转部分，设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。在吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志。7.4 相关方管理为规范相关方及外用工管理，公司建立了相关方及外用工管理制度。公司相关部门应严格执行承包商、供应商

35、等相关方管理制度，建立相关方的名录和档案，加强资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等过程管理。根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。对进入我公司作业的相关方进行统一安全管理。公司不得将项目委托或发包给不具备相应资质或条件的相关方。公司和相关方的项目协议或承包协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。7.5 变更为加强机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化的管理，公司制定了变更管理制度，对变更的实施履行审批及验收程序，对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制

36、。根据变更管理制度及相关规定，我公司变更安全设施时，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。7.6 相关文件安全管理制度（A7.1危险作业安全管理制度；A7.3安全警示标志管理制度；A7.4相关方及外用工管理制度；A7.5安全生产变更管理制度）相关文件资料（B7.1作业安全检查表；B7.1作业工程风险和隐患辨识，控制措施方案；B7.3警示标志检查表等；B7.4.1相关方名录和档案；B7.4.2项目承包协议和相关方资质）相关记录表格（C7.1.1动火安全作业证；C7.1.2危险作业安全许可证（非动火）；C7.2.1危险因素辨识

37、与风险评价表；C7.2.1劳保用品发放清单；C7.3安全警示标志牌统计表；C7.5.1变更申请表；C7.5.2变更验收表）8 隐患排查和治理8.1 隐患排查为落实隐患排查有关规定，有效控制和消除事故隐患，公司建立了安全检查及隐患治理管理制度，明确了责任部门、人员、方法、隐患分析评估、隐患分级、登记建档、治理措施。当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。公司规定隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依

38、据有关安全生产法律、法规要求，设计规范、管理标准、技术标准，企业的安全生产目标等。8.2 排查范围与方法我公司隐患排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。公司根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。8.3 隐患治理公司根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。隐患治理完成后，应对治理情况进

39、行验证和效果评估。根据相关法律法规和政策，我公司按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。8.4 预测预警公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。我公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每年进行一次安全生产风险分析。8.5 相关文件安全管理制度（A8.1隐患排查治理制度）相关文件资料（B8.1.1安全生产隐患排查工作方案；B8.1.2隐患汇总台账；B8.3隐患治理评估报告）相关记录表格（C8.1安全生产事故隐患排

40、查治理登记表；C8.2.1综合检测表；C8.2.2专业检查表；C8.2.3季节性检查表；C8.2.4节假日检查表；C8.2.5日常检查表）9 重大危险源监控9.1 辨识与评估公司按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和安全评估（风险评价）、分级，确定危险源及重大危险源。公司建立了重大危险源管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。9.2 登记建档与备案我公司对确认的重大危险源及时登记建档，并按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。9.3 监控与管理公司制定了重大危险源安

41、全管理技术措施，对危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。9.4 相关文件安全管理制度（A9.1重大危险源管理制度）相关文件资料（B9.1设施和场所危险源辨识与评估报告；B9.2放射源使用许可证；B9.3危险源检查记录）相关记录表格（C9.2重大危险源档案；C9.3重大危险源监控记录表）10 职业健康10.1 职业健康管理公司按照法律法规、

42、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具，制定了职业健康管理制度。并按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件：10.2 职业危害告知和警示公司与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。公司采用培训教育、现场告知、平面媒体宣传等有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。按照工业场所职业病危害警示标识（GBZ158）要求，对存在严

43、重职业危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标志和警示说明。警示说明载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。10.3 职业危害申报公司承诺按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并接受政府部门和公司员工监督。下列事项发生重大变化时，公司将向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。10.4 相关文件安全管理制度（A10.1职业健康管理制度）相关文件资料（B10.1.1职业健康检查表；B10.1.2防护用品责任书；B10.1.3职业健

44、康监测责任书；B10.2.1从业人员劳动合同；B10.2.2职业危害培训记录）相关记录表格（C10.1职业健康档案；C10.3职业危害因素申报表）11 应急救援11.1 应急机构和队伍公司建立了应急救援管理制度，按规定建立了安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。并根据教育培训管理制度定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。11.2 应急预案公司按规定编制了安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系。生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。其中包括火灾、爆炸等重大事故的专项应急预案。应急预案按国家安全监管总局令第17号生产安全事故应急预案管理办法对生产安全事故应急预案每年进行一次综合评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善，并进行发布、培训、演练。应急预案根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。11.3 应急设施装备物