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1、Q/CH 江苏常恒集团金属制品有限公司 Q/CH 201 225 2002 质量管理体系文件 （汇编） 2002-8-8发布 2002-8-18 实施 江苏常恒集团金属制品有限公司发布 目录 1 各级各部门质量职责 2 质量方针目标控制程序 3 管理评审控制程序 4 人力资源控制程序 5 设备（设施）控制程序 6 文件控制程序 7 质量记录控制程序 8 质量计划控制程序 9 营销服务过程控制程序 10 合同评审控制程序 11 产品设计开发控制程序 12 采购控制程序 13 供方评价与选择控制程序 14 生产过程控制程序 15 产品标识和可追溯性控制程序 16 产品检验和试验状态控制程序 17
2、顾客提供产品控制程序 18 产品防护控制程序 19 监视和测量装置控制程序 20 内部质量审核控制程序 21 产品检验和试验控制程序 22 不合格品控制程序 23 统计技术控制程序 24 纠正措施控制程序 25 预防措施控制程序 Q/CH 江苏常恒集团有限公司企业标准 Q/CH 201-2002 各级各部门质量职责 2002-8-8发布 2002-8-18 实施 江苏常恒集团有限公司发布 前言 本标准 2002 年 8 月 8 日发布， 2002 年 8 月 18 日起实施。 本标准代替 Q/CH2011-1999 各级各部门质量职责 ，被替代的原 标准自新标准实施之日起废止。 本标准由公司质
3、量管理部门提出和修改。 审核：许尧忠 批准：金华友 更改一览表 修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期 江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002 各级各部门质量职责代替Q/CH 2011-1999 第 1 页共 9 页 1 目的 明确各级、各部门质量职能，并认真履行，确保质量管理体系有 效运 行和持续改进。 2范围 本程序规定了各级、各部门质量职责和权限。 本程序适用于公司内部各项质量管理活动的组织和开展。 3职责 3.1 公司总经理质量职责 a) 贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意” 的宗旨， 对公司质量管理和产品质量负责； b) 负责建立、实施公司质量管理
4、体系，并持续改进其有效性； c) 制定和实施质量方针； d) 制定公司质量目标，并确保其得到实现； e) 组织质量管理体系策划，分配质量职能和提供资源，建立沟 通渠道； f) 组织管理评审。 3.2 公司管理者代表质量职责 a) 受公司总经理委托主管质量管理工作，并对其负责； b) 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； c) 向公司总经理报告质量管理体系的业绩和提出改进的需求； d) 负责组织质量教育，提高员工满足顾客要求的意识； e) 负责审核公司质量管理体系文件； f) 负责组织内部质量审核，协助组织管理评审； g) 负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。 3.3
5、公司质量管理部门质量职责 江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002 各级各部门质量职责代替Q/CH 2011-1999 第 2 页共 9 页 a) 在公司总经理和管理者代表的领导下，组织协调公司质量管 理工作，确保质量管理体系有效运行和持续改进； b) 负责公司质量方针目标的管理，并监督实施； c) 负责质量管理文件的管理，组织编制公司质量管理体系文件， 并监督实施； d) 负责组织内部质量审核和日常监督检查； e) 负责质量管理的培训教育； f) 负责质量记录和数据分析的管理，开展质量分析活动； g) 负责纠正、预防和质量改进措施的管理，并监督实施。 3.4 公司行政管理部门质量职责
6、 a) 负责公司文件管理，并监督实施； b) 负责建立沟通渠道，协助公司总经理开展内部和外部的沟通 活动； c) 负责公司办公设施的管理，确保其有效运行。 3.5 公司财务管理部门质量职责 a) 负责公司财务管理，协助公司总经理组织资源管理； b) 负责指导、监督分厂财务管理部门搞好财务成本管理。 3.6 公司人力资源管理部门质量职责 a) 负责公司人力资源管理，确保员工能力满足本岗位工作的要 求； b) 负责员工的配置、调动和考评，负责人才的招聘和管理； c) 负责组织编制和实施员工培训计划，不断提高员工素质。 3.7 分厂厂长质量职责 a) 贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满
7、意” 的宗旨， 对本厂质量管理和产品质量负责； b) 在公司总经理领导下，负责建立、实施本厂质量管理体系， 并持续 江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002 各级各部门质量职责代替Q/CH 2011-1999 第 3 页共 9 页 改进其有效性； c) 贯彻公司质量方针，制定本厂质量目标，并确保其得到实现； d) 负责本厂质量管理体系策划，分配质量职能和提供资源，建 立沟通 渠道； e) 组织本厂管理评审； f) 主管本厂产品营销服务。 3.8 分厂管理者代表质量职责 a) 受厂长委托主管质量管理工作，并对其负责； b) 确保本厂质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； c) 向厂
8、长报告质量管理体系的业绩和提出改进的需求； d) 负责组织质量教育，提高员工满足顾客要求的意识； e) 负责审核本厂质量管理文件； f) 协助厂长组织管理评审； g) 负责本厂质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。 3.9 分厂生产副厂长质量职责 a) 主管本厂生产组织管理，确保产品制造质量符合规定要求； b) 协同厂长组织资源提供和管理； c) 负责组织生产管理、设备管理、采购供应部门和生产车间开 展质量 活动，贯彻实施质量管理体系文件和产品工艺文件，确保生产过程处 于受控状态； d) 参与合同评审，确保合同、订单的履行； e) 组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量 目标的
9、实现。 3.10 分厂技术副厂长（总工程师）质量职责 江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002 各级各部门质量职责代替Q/CH 2011-1999 第 4 页共 9 页 a) 主管本厂技术、检验和计量管理，确保产品质量符合规定要 求； b) 负责组织设计开发、技术管理、质量检验和计量管理部门开 展质量 活动，确保产品质量处于受控状态； c) 参与技术服务，组织处理产品重大质量问题； d) 组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量 目标的 实现。 3.11 分厂销售副厂长质量职责 a) 协同厂长组织本厂产品营销服务； b) 负责组织销售服务部门开展质量活动，确保合同的履行，满 足顾客 要求和期望； c) 负责组织与顾客沟通，及时处理顾客投诉及重大质量问题； d) 组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量 目标的 实现。 3.12 分厂质量管理部门质量职责 a) 在厂长和管理者代表领导下，组织协调质量管理工作，确保 质量管 理体系有效运行，并持续改进； b) 负责本厂质量体系文件管理，并监督实施；