1、风险应对措施控制程序1、目的确定和采取有效措施以消除潜在的不合格及其原因，防止发生不合格。2、范围适用于对潜在的不合格及其原因采取风险应对措施。3、职责3.1 质量管理部3.1.1 负责组织相关人员确定产品实现过程中潜在的不合格，并分析其原因。3.1.2 负责制定潜在的不合格风险应对措施，并组织跟踪验证，评审风险应对措施实施的有效性。3.1.3 负责组织相关单位确定质量、环境、职业健康安全管理体系中潜在的不符合，并分析其原因。3.2 各单位3.2.1 负责向质量管理部提供潜在不合格信息。3.2.2 负责实施风险应对措施，并记录采取措施的结果。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1 确定潜在的
2、不合格及其原因5.1.1 从以下信息去寻找潜在的不合格a）施工过程；b）监视和测量数据；C）让步接收信息；d）内部管理体系审核信息；）各种质量记录；f）顾客的需求和期望；g）顾客的投诉；h）质量通病；i）数据分析的结果；J）员工建议和专家意见。5.1.2 各单位在日常工作中发现的潜在不合格要及时向主管部室汇报。5.1.3 质量管理部组织相关人员对潜在不合格信息进行分析，确定潜在的不合格。可从以下范围确定潜在的不合格a）质量通病；b）质量管理难点；C）过去或在其它项目已多次出现不合格；d）在相似的工程部位出现过重大质量事故;附图：序号过程内容实施单位主管副总经理质量管理部相关单位质量管理部管理者
3、代表1收集信息9产品实现过程不合格风险应对措施确定L10实施风险应对措施17X11跟踪产品实现过程不合格风险应对措施实施效果/12跟踪管理体系不符合风险应对措施实施效果13评审产品实现过程不合格风险应对措施14评审管理体系不符合风险应对措施i15改进产品实现过程不合格风险应对措施/16改进管理体系不符合风险应对措施17改进措施实施X18改进措施验证、评审f19富有成效的措施作为控制要求永久更改ie）质量、环境、职业健康安全活动中出现的问题。5.1.4 根据确定的潜在不合格，分析其原因，在分析潜在的不合格原因时可采用数据分析的方法。5.2 评价是否采取风险应对措施根据确定的潜在不合格原因分析是否
4、采取风险应对措施，一般可从以下方面进行评价a）技术和经济方面的影响；b）潜在的不合格严重程度；c）权衡风险和成本；d）平衡顾客利益；e）如果发生不合格后对公司信誉的影响等。5.3 确定和实施所需的措施5.3.1 生产管理部编制施工组织设计（方案）时应针对产品实现过程中潜在的不合格制定风险应对措施，并报主管副总经理确认。5.3.2 质量管理部应针对质量量、环境、职业健康安全管理体系中潜在的不符合制定风险应对措施，并报管理者代表确定。5.3.3 相关单位在实施风险应对措施时，要做好记录，并将风险应对措施实施结果报质量管理部。5.4 评审所采取的风险应对措施5.4.1 质量管理部对风险应对措施的实施效果跟踪验证，并进行评审。5.4.2 评审的内容：a）是否防止不合格发生；b）是否与潜在问题的影响程度相适应；c）是否符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求；d）当未达到预定效果时，还应采取进一步的分析与改进；e）是否作为永久性更改。5.4.3 对效果不明显的质量管理部组织相关人员进一步分析原因，改进风险应对措施。5.4.4 对富有成效的风险应对措施要纳入公司相应的作业指导书、质量、环境、职业健康安全管理体系文件，作为永久性更改，其更改必须符合文件控制程序。
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