装修公司成立计划书.pdf

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1、. . 装修装饰公司成立计划书 . . 装修装饰公司成立计划书 一、组织结构 1. 公司架构图 2. 部门职能 2.1 副总经理：协助总经理工作，有对装饰公司日常运作的指导、指挥、 监督、管理的权力，并承担执行各项规程、工作指令的义务，主持装饰公司 经营管理工作，公司各部门的管理与协调工作。协助总经理制定公司发展战 . . 略规划、经营计划、业务发展计划；负责将公司内部管理制度化、规范化， 流程化、系统化；组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划； 协调公司各部门人员工作的协作关系；对设计部、工程部、采购部、业务部 的工作负直接责任。 2.2 设计部：负责组织进行工程投标方案设计、方

2、案效果图设计、工程施 工图设计、工程设计交底、施工现场设计配合、变更洽商设计调整、绘制竣 工图工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程总目标的实 现。深入施工现场检查修正施工图纸中存在的设计问题及工程施工中的出现 的有关设计问题，组织处理施工中有关设计方面的问题，组织办理相关的设 计变更洽商手续。负责编制工程的施工图预、结算，编审工程分包、劳务层 的结算。掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算，协助财务进 行成本核算。 2.3 工程部：协调副总经理统一安排工程任务，监督、审核工程任务的正 常进行，狠抓工程进度、质量、安全。积极落实施工队伍的合作、整合以及 对施工队伍的培训，

3、组织召开施工单位各项会议，审核检查各施工单位工人 工资发放情况。把握好工地材料用量的审核关，做到不偷工偷料，不浪费材 料。及时处理好工地的投诉及售后工程维修。 2.4 采购部：每月提供一份三家以上商家相同规格材料的价格，供公司参 考决策；全面负责装饰公司经营所需的原材料、设备以及消耗品的采购，力 求降低成本。经常与工程师联系，及时供应材料，确保施工进度；严把质量 关，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收，认真做好商品出入库的台 帐和实物的盘点工作，要求台帐和实物必须一一对应。 2.5 业务部：全面开拓装饰公司业务市场，巩固已开发客户群，同时开 . . 发新客户资源，使工作有延续性，完成公司定

4、期下达的经营指标。 2.6客服部：负责装饰公司公文资料的登记、分类、整理和保存。做好 客户档案资料管理工作；负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改 方案。对客户进行调访并做好工作记录，做好售后服务，发现及时向副总经 理反映。 2.7 财务部：负责建立公司日常会计与税收管理。负责公司资金的筹集、 使用和分配，负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报 本年财务情况并规划下年财务工作。 3. 人员配备 3.1 公司成立初期，业务量尚未正常，因此暂按满足最低限度任务强度进行人 员配备。 * 集团的精装修工程开展前，假设业务以家装为主，平均每月接单 五个，则配备副总经理 1名，业务经

5、理 1名、业务员 3名、设计师 1名、工程师 1 名、采购员 1名、前台兼客服 1名、清洁阿姨 1名（兼职）即可。员工总人数为 11人。 3.2 公司成立第二年， * 集团的精装修工程开始后， 需增加配备工程师 7名（见 第9页第2点）及客服人员 1名（负责档案整理） 。计划年业务产值为四百万， 需增加设计师 1名、绘图员 1名、业务员 2名。员工总人数为 23人。 3.3 公司成立第三年， * 集团的精装修工程继续承接，业务量趋于正常，计划 年业务产值为一千万。此时应配备副总经理1名，业务经理 1名，业务员 10名， 设计师总监 1名，设计师 3名，绘图员 2名，工程部经理 1名，工程师 7

6、名，采购 部经理 1名，仓管员 1名，前台兼客服 2名，清洁阿姨 1名，员工总人数为 33人。 . . 二、薪资待遇 1. 副总经理：月薪￥ 12000.00，按公司年度产值总额（含楼盘精装修房产值） 的2% 提成。未能完成公司年度计划产值目标时，提成点数按实际产值与计划 产值的比率下浮；超额完成计划产值目标时，超额50% 以下的按实际产值总额 的2.5%提成， 50% 超额 100% 的按实际产值总额的 3% 提成，超额100% 以上 的按实际产值总额的 4% 提成。 2. 设计总监：月薪￥ 3000.00，按个人月度接单总额的档次对应的提成点数进 行提成，分 10万、 10万20万、20万

7、40万、40万60万、60万 五个档次，分别按 2% 、3% 、4% 、5% 、6% 进行提成。 3. 设计师：月薪￥ 1500.00，提成方式同设计总监。 4. 绘图员：月薪￥ 800.00，绘图费用由设计师支付。 5. 工程部经理：月薪￥ 4000.00，无提成。 6. 工程师：月薪￥ 3000.00，无提成。 7. 采购部经理：月薪￥ 3000.00，无提成。 8、仓管员：月薪￥ 2000.00，无提成。 9. 业务部经理：月薪￥ 3000.00，按个人月度接单总额（除去单项合同金额内 的管理费、清理费、保护费、税金等）的2% 进行提成，另外从部门下属月度 接单总额（除去单项合同金额内的

8、管理费、清理费、保护费、税金等）的1% . . 进行总提。 10. 业务员：月薪￥ 1500.00，按个人月度接单总额（除去单项合同金额内的 管理费、清理费、保护费、税金等）的2% 进行提成，当月无业绩时只发放底 薪￥800.00，连续2个月无业绩时自动辞退，每半年进行一次末位淘汰制。 11. 前台兼客服员：月薪￥ 2000.00，无提成。 12. 清洁阿姨：月薪￥ 800.00，无提成。兼职性质，工作时间弹性化，在每天 早九点前完成清洁任务即可。 13. 公司外部人士介绍业务提成：3%5%，公司业务员接单成交后与该人士三 七分成。 * 装饰公司2014 年度工资、提成汇总表（7 月至 12

9、月） 年度计划产值 100万（月均产值 16.7 万） 岗位人数月薪月数工资总额 提成 点数 提成金额 岗位收入总 额 人均月收 入 副总经理1 12000 6 72000 2% 20000 92000 15333 . . 设计总监3000 设计师1 1500 5 7500 3% 30000 37500 7500 绘图员800 工程部经理4000 工程师1 3000 5 15000 15000 3000 采购部经理1 3000 4 12000 12000 3000 仓管员2000 业务经理1 3000 6 18000 1% 10000 28000 4667 业务员3 1500 6 27000

10、2% 20000 47000 2611 前台兼客服员1 2000 6 12000 12000 2000 清洁阿姨1 800 6 4800 4800 800 年度工资、提成支出合计8% ￥ 248,300.00 * 装饰公司 2014 年度盈利展望（7 月至 12 月） 年度计划产值 100 万，毛利率 45% ，毛利润 45 万 开支项目数量单价小计合计 房租6 7757 46542 ￥ 389,442.00 水电6 3000 18000 办公耗材6 1000 6000 车辆燃油、维保6 2000 12000 广告、活动费2% 1000000 20000 业务招待费0.50% 1000000

11、5000 营业税及附加税3.36% 1000000 33600 工资、提成248300 预计纯利率（未含所得税）6.06% 预计纯利润 ￥ 60,558.00 除提成外费用占产值比例30.94% * 装饰公司 2015 年度工资、提成汇总表 年度计划产值 400万（月均产值 33.3 万） 岗位 人 数 月薪 月 数 工资总额 提成 点数 提成金额 岗位年收 入总额 人均月收 入 副总经理1 12000 12 144000 2% 80000 224000 18667 . . 设计总监3000 0 0 设计师2 1500 12 36000 3% 120000 156000 6500 绘图员1 8

12、00 12 9600 9600 800 工程部经理1 4000 12 48000 48000 4000 工程师7 3000 8 168000 168000 3000 采购部经理1 3000 12 36000 36000 3000 仓管员1 2000 6 12000 12000 2000 业务经理1 3000 12 36000 1% 40000 76000 6333 业务员5 1500 8 60000 2% 80000 140000 3500 前台兼客服员2 2000 10 40000 40000 2000 清洁阿姨1 800 12 9600 9600 800 年度工资、提成支出合计8% ￥ 9

13、19,200.00 * 装饰公司 2015 年度盈利展望 年度计划产值 400万，毛利率 45% ，毛利润 180 万 开支项目数量单价小计合计 房租12 7757 93084 ￥ 1,330,684.00 水电12 3000 36000 办公耗材12 1500 18000 车辆燃油、维保12 2500 30000 广告、活动费2% 4000000 80000 业务招待费0.50% 4000000 20000 营业税及附加税3.36% 4000000 134400 工资、提成￥ 919,200.00 预计纯利率（未含所得税）11.73% 预计纯利润￥ 469,316.00 除提成外费用占产值比

14、例25.27% * 装饰公司2016 年度工资、提成汇总表 年度计划产值 1000 万（月均产值 83.3 万） 岗位 人 数 月薪 月 数 工资总额 提成 点数 提成金额 岗位年收 入总额 人均月收 入 . . 副总经理1 12000 12 144000 2% 200000 344000 28667 设计总监1 3000 8 24000 4% 400000 124000 15500 设计师3 1500 12 54000 354000 9833 绘图员2 800 12 19200 0 19200 800 工程部经理1 4000 12 48000 0 48000 4000 工程师7 3000 8

15、 168000 0 168000 3000 采购部经理1 3000 12 36000 0 36000 3000 仓管员1 2000 6 12000 0 12000 2000 业务经理1 3000 12 36000 1% 100000 136000 11333 业务员10 1500 8 120000 3% 300000 420000 5250 前台兼客服员2 2000 10 40000 0 40000 2000 清洁阿姨1 800 12 9600 0 9600 800 年度工资、提成支出合计10% ￥ 1,710,800.00 * 装饰公司 2016 年度盈利展望 年度计划产值 1000万，毛利

16、率 45% ，毛利润 450 万 开支项目数量单价小计合计 房租12 7757 93084 ￥ 2,497,884.00 水电12 3000 36000 办公耗材12 2000 24000 车辆燃油、维保12 4000 48000 广告、活动费2% 10000000 200000 业务招待费0.50% 10000000 50000 营业税及附加税3.36% 10000000 336000 工资、提成￥ 1,710,800.00 预计纯利率（未含所得税）20.02% 预计纯利润 ￥ 2,002,116.00 除提成外费用占产值比例14.98% 三、市场分析 1. 行业特点 . . 建筑装饰行业相

17、比较于土建、房地产等行业规模较小。装饰行业缺乏高 技术含量，不需要大规模投资及大型机具设备，入门门槛较低。装饰工程的 作业环境划分得很细，很少有大的空间，不利于大型机具设备的展开，所以 装饰工程所需的基本上是中小型机具，特别是手提式电动工具。同时，由于 企业所承包的装饰工程标段规模越来越小，施工保函的数额不大，施工前期 对工程款垫付的要求不高，不需要大量的资金储备。 2装饰工程生产周期短，生产要素简单，需要的管理人员较少。 装饰工程的施工一般在建筑工程施工的最后阶段，由于装饰工程规模相 对较小，同时开发商往往将最后工期的压力加在装饰公司身上，造成装饰工 程施工周期缩短。装饰工程施工作业面分隔较

18、细，同步进行的同类工序和工 作面较多，可实现流水作业，故项目管理人员相对土建工程数目较少。 住宅精装修工序及工期：水电（5天）瓷砖、木地板（5天）门窗、 石膏线、吊顶（ 3天）腻子、涂料（ 7天）橱柜、灯具、洁具、开关（ 3天） 清洁（ 1天）验收（ 1天） ，总工期 25天，约 7道工序，首道工序完成到末 道工序完成的时差是 20天。 根据我公司的情况，针对* 一期楼盘的精装修工程800套左右，同时开 工二层（ 36套）的话，一栋 30层高的住宅楼的流水施工周期是15个周期，则 总工期为： 5天15周期+20天时差 =95天。末道工序完成时，首道工序已经完 成了5个周期，则同时施工的房屋套数

19、最高数值为：36套5周期=180套。 按每套房的巡查时间为20分钟，每天巡查总时间为8小时合 480分钟，则 . . 每个工程师每天可管理 24套左右。高峰期的工程师数量配置有7位便可满足基 本要求。在我公司成立营业初期阶段，在楼盘精装修工程未开展的条件下， 公司业务主要以零散的家装和店铺装修为主，同时开工的项目可能每月只有5 个左右，此时配备 1位工程师即可。 3. 市场前景 楼盘精装修房情况：若我公司和* 的开发商达成合作，能在未来三年左 右完成约 2000套的住宅精装修工程，可达到约1.2亿的产值。 家装情况 :* 市最近几年大力开发房地产业，涌现出大量新楼盘，未来 几年陆续交房的数量比

20、较可观，且随着* 等大型国有企业的进驻必将带动人 口数量的大幅上涨，也就产生了大量的装修待装户。而且* 住宅销售有个不 同于其他地区、城市的特点，便是异地、外省的购房者众多，尤其以北方人 居多，购房目的以投资为主，候鸟型自住为辅。无论是投资性的还是自住性 的，多数房主存在装修的需求以便将闲置的房屋、写字楼进行出租从而获利。 因此，我司未来几年的家装业务发展便有了庞大的市场容量依托和稳固的扩 展空间。 工装情况 : 总体前景同样可观，*周边正在建设和即将交付的写字 楼、商场、宾馆、店铺数量不可小觑，* 区的政府单位、学校、医院, 也是 装修的一大主要内容。我司以* 区为据点，可向 * 区、* 区

21、、* 市辐射，这 些老城区的新住宅装修、旧房翻新、换手的商场和铺面都是源源不断的业务 来源。 . . 四、公司战略 3.1 公司简介 * 装饰工程有限公司成立于2014 年，是以装饰设计、施工为主，集 建材配送为一体的装饰企业。国家建筑装饰三级资质企业，注册资金200 万 元。公司以 * 为中心，业务范围辐射全区各大城市，不仅在* 地区拥有深远 影响，更在 * 市* 区拥有建筑体量达二十万平方米的楼盘精装修工程的傲 人业绩。 公司创建以来，始终坚持以“规范做事、诚信为本，以人才赢得竞争力、 以口碑赢得市场”作为企业的核心理念，视客户的满意为企业最高荣誉。通 过规范管理，强化人才队伍建设，在工程

22、质量和诚信服务上堪称装饰行业标 杆，良好的口碑奠定了 * 装饰在* 地区装饰行业的坚强基石。作为装饰行 业的典范企业， * 装饰更是把安心装修、 环保、品质、透明消费等客户诉求， 作为企业主要服务发展方向，形成了独具* 特色的装修文化。 公司拥有 400平方米办公空间，硬件配套设施齐全，具有现代化的工作环 境及条件。公司体制完整、部门齐全，对工程的设计、施工及后期服务有一 套成熟有效的管理制度和严格科学的质量保障体系。设计部、工程部、采购 部、客服部、和项目部等多个部门在工程施工中的多极化管理，有效的保证 了工程的进度和质量要求。 3.2 业务流程： 业务员接单客户与设计师沟通设计师免费出设计

23、平面图和概算签订设 . . 计合同（客户交设计费）设计师出效果图及施工图（客户签字确认）编 制工程造价（客户签字确认）签订工程合同（客户交首期工程款）工程 发包给项目经理施工准备（设计师与工程师、项目经理技术交底）设计 师协助客户选材或我司采购部准备材料材料进场（客户验收）隐蔽工程 施工（工程师监督、客户验收）客服员催收第二期工程款泥木工程施工 （工程师监督） 关键造型、 工序，收口部位设计师验收油漆工程施工（工 程师监督）客服员催收第三期工程款场地清洁灯饰、洁具和五金配件 安装成品家具、配饰进场，工程收尾竣工验收结算（客户、项目经理） 财务核算工程款及提成发放项目经理结算款客服员追踪客户售后

24、意见 财务发放各岗位员工提成。 3.3 员工激励方案 员工激励方案既有利于调动员工的工作积极性, 又可以吸引外部人才。公 司内部成员的能力和素质得到充分的确认之后, 被委以比原来责任更大, 职位 更高的职务 , 以填补公司由于发展或其他原因而空缺了的管理职务。公司经营 中，员工的知识积累日益成为公司重要的竞争优势，对员工的管理要从知识 管理的高度把握。一个较优的激励方案是公司增强了对熟悉员工的组织吸引 力，最终有效降低了对这种员工的市场搜寻成本和培训成本。本公司的激励 方案如下： （1）激励方式： 提拔激励当岗位空缺时优先对内部表现优秀的员工进行提拔，或对特定岗 位实行内部竞聘上岗机制，让员工

25、看得到在公司效力的发展前景，从而激发 . . 员工的工作斗志和对公司的忠诚度。 成果激励正确评估工作成果的基础上给员工以合理的奖罚以保证员工工 作激情的良性循环。 批评激励通过批评来激发员工改正错误行为的信心和决心。 培训激励通过灌输组织文化和开展拓展培训，提高员工的团队精神，增强 其更新知识、共同完成组织目标的热情。 （2）激励实务： 绩效工资：员工根据他的绩效贡献而得到的奖励； 分红：长期服务于公司且对公司发展做出巨大贡献的管理人员，对其给予 分红的奖励，一是公司对其贡献的回报，二可树立学习榜样刺激其他员工奋 发上进的动力。 员工持股计划：公司发展壮大后，为稳定管理团队及留下优秀的人才，可

26、 考虑让员工进行持股，令公司全体成员拧成一股绳，合力为公司进一步发展 不遗余力。 3.4 战略目标 初期(1-3 年) 第一年 : 业务导入本地装修市场，提高公司知名度，树立品牌形象。重视业务 公关，首先确保通过公司员工自己的业务能力让公司盈利并在行业中站稳脚 . . 跟，其次做好与 * 集团的精装修前期准备工作并落实好供货商和劳务队伍的 合作关系建立。确立与建材市场上的商家的合作关系，确保购买到最低价格 的建材（至少低于顾客能得到的最低价位） 。培养一支训练有素的人员和相对 固定的项目经理及施工队伍，取得三级资质。实现半年产值100万元。 第二年： * 集团的精装修工程将是我司整年工作的重头

27、戏，须合理有效地整 合资源集中精力投入其中，确保按质、按量完成任务，以此树立我司在* 市 装修行业的品牌效应。同时，需提高业务团队的能力和水平，拓展业务范围， 争取正常的业务量比前一年翻一番，实现产值不低于400万元。进一步扩大公 司的影响，在 * 市装修市场上占领较为稳定的份额。 第三年 : 深耕楼盘精装修工程，逐步建立起自己的材料采购、物流、仓储、门 店销售体系，增加公司的盈利渠道并进一步降低承包工程的材料成本。提升 品牌形象，扩大生产规模，向* 市及* 县拓展业务。进一步完善管理体系， 积极进行申报二级资质，并在年末取得二级资质。实现产值1000万元。 中期(4-6 年) ：公司总部改设

28、在 * ，开拓 * 的工装、家装市场。公司正常业务 进入扩张的阶段，以 * 为中心，向 * 地区扩张，在 * 和* 分别设立分公司， 争取更多的楼盘精装修工程。* 市的市场影响力和品牌知名度挤进前二名， 家装定位改为中高端，避开竞争惨烈的低端家装市场，工装业务争取以高利 润的高档酒店、商场、写字楼为主，市政装修工程为辅。 长期(7-10 年)：加强人才培养，扩大公司的业务经营能力，争取承接到更高 投资的大型项目，并在第十年之内申报得一级资质。地域延伸: 由* 地区到 整个* ，可采取全资子公司或承包加盟形式建立各个地级市的分公司，争取 . . 正常业务的每年产值过亿。 五、公司运营 4.1 发

29、包模式 采用项目经理制模式：我司承接业务后，将工程的劳务部分按市场行情发包 给工头（对外称呼是我司的项目经理） ，我司提供材料、辅材或者业主提供主 材，项目经理组织施工队伍并对其进行管理，我司对整个施工过程进行监督。 利润来源主要为人工和材料的差价。 这样的模式主要的优点是运作成本相对小，不必养固定的施工人员，管理环 节简单。 4.2 市场营销 （1）宣传与拓展 定期在公共媒体和网站上发布公司的促销信息，在新建的小区、二手房中 介、新建办公楼、新建商业街安装广告和发放宣传单。 聘请一位经验丰富的业务部经理，主要负责与房地产开发公司、物业公司、 房产中介、媒体、行业协会、材料供应商打好关系，并负

30、责业务人员的补充 和培训。业务员工资采用底薪加提成制度，并采用每半年进行一次定期末尾 淘汰制度。 利用* 集团的代理优势，充分调动起置业顾问帮忙拉业务的热情，可考虑 . . 实行置业顾问介绍业务成交后与装饰公司业务员提成七三分的办法（由置业 顾问介绍有意向的客户给业务员，业务员负责其流程职责），扩展业务渠道。 在公司成立之初，为了得到市场份额，使公司可以靠自己的业务能力正常 运行下去。在刚成立的前六个月，公司以低价策略承揽业务（单个项目毛利 润20% 左右也接单），并尽量在有限的利润空间内将装修质量做得尽可能好。 第二年开始，不再承揽单个项目毛利润低于25% 的业务，以此增加公司的盈利 空间并抛开低端公司的形象，逐步打造公司的品牌。 二0一5年六月