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1、目的 评审质量体系和检测活动的适宜性、充分性、有效性，改进与完善质量体系，确保质量方针、质量目标的实 现和满足客户的要求。 地点四楼会议室 主持人 XX 记录人XX 日期2005 年 12 月 28 日 页次共 17 页 项次 评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门 完成日期结果确认 1 方针目标 和程序文 件的适应 性 我中心今年初在环境设备及人事架构上发生了较大变化，中心在年初 的工作计划中要求在年内修改体系文件，以适应这个变化。 根据这个要求， 我们经过半年多的努力，于二00 五年八月一日出版了中心体系文件（第 二版），并于八月二十日开始正式实施。实施前，我们进行了一次中心全 体
2、人员参加的体系文件宣贯，确保体系文件家喻户晓，真正成为我们各项 工作的指南。通过近四个月的实际运行及两次上级机关的监督评审表明， 新版的体系文件满足国家标准GB/T15481-2000 检测和校准实验室能力的 通用要求和产品质量检验机构计量认证/ 审查认可（验收）评审准则 的要求，适应中心的实际情况的，质量体系的运行也是有效的。 “诚信、科学、公正、准确”是我中心的质量方针，它充分体现了实验 室认可准则对满足公正性、满足客户、满足法律及法规的要求，也充分体 现了中心的服务宗旨及服务理念。在工作中我们通过各种方式对广大员工 进行质量意识的培养，使得质量方针能够真正地落实到每个员工的工作 暂无 质
3、量 负责人 / / / 项次 评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门 完成日期结果确认 1 方针目标 和程序文 件的适应 性 中。检测工作中100%的按照现行有效的国家、行业等标准执行，对于国 家及行业的新标准及时通知委托人并经委托人认可，守信于委托人，合 同履约率为100，完全能保证95%的履约； 今年中心更新及增加了大量 设备，检测工作选用先进的检测设备，确保检测方法的科学性；保护委 托人的技术所有权，不被各种利益驱动，独立诚实地开展检测工作；通 过培训考核等各种方式提高检测人员的理论及实际工作能力，严格控制 检测全过程，加强各级审核，确保检测数据的准确性和可靠性，检测试 验报告的
4、主要数据和结论准确率达到100%的要求，其他差错率为0.77， 严格将一般差错率控制在了2%以下。 我中心的质量方针业已成为广大员工的行动指南，是适应我中心的 实际和满足各方面要求的，我们今年很好地实现了我们的质量目标，说 明我们的质量目标是切实可行的，并能保证实施。 暂无 质量 负责人 / / / 2 技术监督 工作 目前本检测中心有技术监督员共有4 人，符合程序文件对技术监督 员数量的要求，满足本中心检测工作开展的需要。技术监督员能够认真 地履行自己的职责，对各项试验检测工作进行认真的监督检查，做到及 时发现的问题，及时纠正问题，保证了检测质量。我们每季度进行技术 监督报告的统计汇总和分析
5、，找出问题和差距，以便在检测工作中及时 改进。 2019 年中，抽样工作及试验检测均比较正常。 暂无 技术 负责人 / / / 3 管理和监 督人员报 告 检测部： 2019 年，检测部的日常工作内容主要围绕着两个方面进行：一是新 仪器使用的磨合；二是计量认证扩项工作。 新仪器使用的磨合工作方面，重点在于落锤式弯沉仪、路面雷达、 隧道雷达以及桥梁检测设备的培训、熟练使用阶段。落锤式弯沉仪在 G107 国道改造的二期工程竣工试验检测上与贝克曼梁进行了比对试验， 并利用落锤式弯沉仪完成了龙大公路、广田路、水官高速延长段交工检 测工作，效果良好；路面雷达的使用经过多次的实操练习，目前已能较 熟练地使
6、用，已完成水官高速延长段的交工检测；南坪快速路二、三标 段的隧道衬砌检测，使用隧道雷达检测，取得较好的效果；桥梁检测， 经过一年的实操， 目前检测中心基本能独立进行工作，已完成 27 片单梁、 13 座成桥荷载试验。 计量认证扩项工作方面，桥检、钢结构、隧道三个项目的扩项作为 今年检测室的工作重点，重心放在设备购置、人员资质培训、实操练习 三个方面。目前设备已配置完善，相关检测人员也取得了上岗证，实操 方面，桥检通过一年来的实习，基本上能独立进行工作，隧道检测也能 暂无 检测部 部长 / / / 3 管理和监 督人员报 告 独立开展业务，钢结构检测方面，由于相关检测人员之前都未从事过相 关的工
7、作，实际的情况也没有太多的练习机会，虽然已通过计量认证， 但仍是一个较为薄弱的环节，有待进一步加强实操练习。 管理工作方面，由于检测中心在搬到新址办公后，进行了相当一部 分人员岗位变更，一年的磨合时间基本上能使得各工作、管理人员各司 其职，目前一人全面负责检测室工作、一人负责路基路面检测工作、两 人负责桩基检测工作、一人负责桥梁检测工作。上半年仍有一个较为突 出的问题是报告、文件的控制程序问题。首先是报告的格式不统一，主 要集中在综合类报告上，如桥检报告、软基监测报告、隧道衬砌质量报 告等；其次是报告里的内容填写不规范，比较混乱，主要集中在常规试 验报告上；再有就是对一些试验结果评定不准确，没
8、有按照有关评定标 准、规范进行评定，而且也存在着一些对所采用的试验规程、方法模糊 不清的地方，没有具体搞清楚哪种试验采用哪种试验规程。经过十月份 计量认证以及国家实验室监督评审的准备及整改工作后基本上已杜绝以 上问题，日常工作程序规范化，有章可寻。 暂无 检测部 部长 / / / 3 管理和监 督人员报 告 现场检测的工作程序问题，应当继续加强， 由检测室统一安排人员、 配置资源进行检测，以免造成资源的浪费以及各部门工作上的脱节。 在仪器设备管理方面，还存在着一些仪器运行记录没有及时登记、 更新的情况，人员资格培训方面的工作应当进一步加强，多参加一些外 部培训。目前还比较少对一些测量结果进行不
9、确定度评定，应该加强。 暂无 检测部 部长 / / / 检验部： 2019 年下半年检验部全体人员继续按照中心制定的程序文件认真工 作，加强对试验仪器设备、试验环境及与客户的联系等方面的管理。具 体情况如下： 1、人员方面：现有的试验人员既要完成内业试验，又要参加外业检 测试验，对此，检验部做好内外协调工作，合理安排，既分工又合作， 采取加班加点的方式，按时完成试验任务。 对下年度交通部颁布的有关新试验规程，认真组织学习，领会、掌 握规程操作要点，使每项试验操作都按有关规范、标准进行，通过学习 不断提高试验员的业务水平。 2、试验仪器设备方面：落实仪器设备的维护、保养工作责任制，把 该项工作落
10、实到人，每天使用前及使用完后都对其完好性进行检查、记 暂无 检验部 部长 / / / 3 管理和监 督人员报 告 录，对暂时不用的仪器则按规定程序作维修或停用处理，。检查落实仪器 设备按时进行检定、保养，确保仪器设备的完好性，从而保证了试验数 据的准确性。 3、 试验环境： 对试验环境有特殊要求的项目，试验前先检查试验环境是 否符合要求，当达到规范的要求后才能开始进行试验。加强对环境卫生 的控制，把各试验室卫生责任落实到人，做到每次做完试验后就清理卫 生，每周进行一次卫生大扫除，保证环境能满足试验要求。 4、 每天对试验项目都作认真检查，及时解决试验过程中出现的仪器故 障、操作上等技术问题。从
11、试验过程、记录、数据整理、试验报告等各 个环节作认真检查、审该，保证试验报告内容齐全、试验数据准确、结 论明确（恳定或否定） ，完成审核各类试验报告超过1 万份。 5、 完成扩项项目的前期准备工作、自检、比对试验及有关资料，共6 类 23 项全部通过上级主管部门的检查评审。 6、 加强与客户的联系，对客户委托的试验项目不清、标准规范不明等都 给予指导，对客户有发生误解的也耐心给予解释，对客户提出的意见或 建议也 100%给予回复，按客户的要求按时提供试验结果报告。 暂无 检验部 部长 / / / 3 管理和监 督人员报 告 综合部： 综合部主要负责人员培训、设备物质采购、人力资源配备、文件资
12、料归档管理、内外部文件的发放、受理委托和抱怨、负责仪器设备的日 常管理等工作。2019 年上半年，在我室人员的共同努力下，做了以下几 个方面的工作： 一、日常工作方面： 1、人力资源的配备方面：随着业务的逐步扩大，项目的逐渐增加，人员 相应增加，目前基本上能满足检测工作的需要。 2、 员培训方面：根据2019 年培训计划表，负责组织实施每次培训，并 对实施情况跟踪记录，确保培训落实到实处。从已实施的培训的结果 来看，达到了预期的目标。 3、 员档案、文件、资料的管理：配备档案员，系统对各类文档整理、归 档。 4、 中心的后勤保障、环境管理方面：05 年上半年购置了一批高新技术 检测设备， 如落
13、锤式弯沉仪等。目前已完成所需设施的配置、设备材 料的采购管理、环境改造等工作。并做了详细的供应商调查，使采购 产品的质量有了可靠保障。 5、客户服务工作： 2019 年初对客户满意度进行了调查，以进一步提升中 心的服务质量。调查结果表明，客户对我们的满意程度较高，但是 仍有个别客户对我们出报告的及时性不满意，对此，本部及时与相 关部门沟通，进行解决。 暂无 综合部 部长 / / / 3 管理和监 督人员报 告 6、受理送样检测委托，样品的登记、标识、留样管理及报告的发放登记 方面：严格按程序文件的具体规定办理，做到工作有条不紊。 7、设备管理方面：配备设备管理员，设备的标识明确、并有完善的设备
14、 档案管理。设备的检定、校准也基本完成。 暂无 综合部 部长 / / / 4 近期内部 审核结果 通过 12 月份内审工作发现，中心各部门、 人员基本上都能按照质量 体系的要求开展工作，质量体系文件实施效果较好，但仍存一些问题， 其实施效果与体系文件不符合，在审核工程中共发现9 个不符合项，涉 及到 6 个要素。 技术负责人： 1 个不符合项（ 5.10） ；检测部1 个不符合项（ 4.12） ； 检验部 4 个不符合项 （5.3、5.4） ；综合部 3个不符合项 （4.3、4.7、4.12） 。 暂无内审组长/ / / 4 近期内部 审核结果 技术负责人： 5.10 要素，在发布一份全新的报
15、告时候，没有在其中 注明所代替的原件； 检测部： 4.12 要素，湾沉检测的原始记录与报告的内容不相符； 检验部： 5.3 要素，锚具检验室没有划分样品已检区与未检区，水泥 室未检区没有划出具体区域线，水泥室温度控制设备没有控制开关；5.4 要素，洛氏硬度计缺少操作规程和大标识牌； 综合部： 4.6 要素，部分供应商未进行资质调查；4.7 要素，实验室 进出不受控；4.12 要素部分电脑使用不受控。 针对各不符合项，内审员已及时发出了内审不合格报告 ，并提出 了采取纠正措施的要求及纠正措施完成期限，内审员对纠正措施进行跟 踪，对纠正措施的效果进行确认。 本次内审表明， 我中心的质量体系符合CN
16、AL/AC01-2019准则的要 求，各质量活动也符合质量体系的要求，体系运行有效。通过这次内审 可以看出，实验室工作中较为薄弱的环节就是对于一些小问题没有足够 的重视，但小问题反映出一种工作态度，以后应当注意。 暂无内审组长/ / / 5 纠正和预 防措施 实施预防和纠正措施是保证检测工作质量、减少检测工作失误的 重要手段。 2019 年以来，我们各级技术监督和管理人员在各自的工作中 积极主动地发现问题，严格把关，对于发现的问题及时上报并提出整改 要求，责任部门接到整改通知后，都能积极分析查找原因，提出纠正措 施和整改方案，并认真整改，效果较好。在今年进行的两次内审中，我 们的内审人员也能实
17、事求是的发现和提出问题，不走过场，对于发现的 问题，提出整改要求并跟踪确认整改效果。在今年的外部评审中，专家 们也给我中心提出一些整改要求，为此，我们采取积极的态度，对于每 一项整改要求都发出纠正措施处理单，保证整改质量，并在限期内完成 所有整改工作。 2019 年全年， 我们共发出纠正措施处理单20 份，各部门 都能认真对待，及时地发现不符合检测工作，及时纠正，积极整改，确 保整改到位。今年来我们共采取了三项预防措施，总的来说，我们的预 防措施还是做的不够，主要是对于预防措施的需求的识别能力还有待提 高，这就要求我们在今后的工作中更加深刻地领会预防措施的意义，注 意收集并分析各种信息，进一步
18、积极地、有意识地识别预防措施的需求， 真正做到明确预防措施的重要性，保证预防措施的切实有效，遏制部分 不符合项的发生。 暂无 质量 负责人 / / / 6 外部机构 评审结果 2019 年我中心进行了四次外部机构的评审： 2005年 8 月 20 日顺利通过广东省XX 局对我中心进行的变更地址和 人员的现场评审，专家们对我中心现有环境、人员及设备给予了较高评 价。 2005 年 8 月 24 日通过了深圳市XX 局试验检测机构年检。 2019 年 10 月 2223 日，广东省XX 局对我中心进行了为期两天的 计量认证扩项现场评审及监督评审，评审中，专家们对我中心提出了九 项不符合项，对于这九
19、项不符合项，中心已经认真进行了整改，并于十 一月中旬将整改报告报评审组长，省XX 局已于 2005 年 12 月 27 日予以 批准。此次批准扩项16 大类 112 个项目，经对申请的7 名授权签字人考 核，批准的授权签字人 6 人（包括：周佳光，李彦杰，张嵩，蔡楚荣， 周世浩，雷磊） 。 2005 年 10 月 31 日通过中国实验室国家认可委员会的实验室监督评 审及不定期评审。专家组通过各种方式的考核，认为我中心质量体系完 善、详尽，较好的结合实验室工作的具体实际，运行效果良好，较好的 维持认可资格。 暂无 质量 负责人 / / / 7 实验室间 比对或能 力验证的 结果 2019 年全年
20、进行了多次实验室间比对及与标准方法校核。我们选择 了五家通过计量认证的实验室，他们分别是深圳兴华工程检测有限责任 公司、深圳市太科检验XX公司试验室、深圳中铁二局工程XX公司试验 室、广州港湾工程质量检测中心及深圳大学结构工程研究所。比对内容 包括钢筋原材；混凝土试块抗压；沥青原材；钢绞线；成品 小箱梁构件承载力等试验。从实验结果看，我中心实验结果合群，没有 离异检测数据，结果满意。上半年我们还参加广东省交通工程质量监督 站组织的水泥比对试验，满足要求。表明我中心的检测能力符合要求。 2019 年，我们将争取尽快参加国家实验室的能力验证。 争取参加国家 实验室能力验 证。 技术 负责人 技术
21、负责人 06.12.30 8 工作量和 类型的变 化 本年度主要增加桥梁检测、软基处理、土工合成材料检测等业务， 我中心具有足够的人力、物力，足以完成新增检测任务。 暂无 技术 负责人 / / / 9 客户反馈 意见及抱 怨的汇总 分析报告 客户的反馈意见及抱怨是我们质量体系持续改进的重要信息来 源，也是我们发现自身问题及预防措施需求的重要途径，中心管理层非 常重视客户的反馈意见和客户抱怨。为了能够及时掌握客户对我们的工 作的满意程度，中心不定期的进行客户满意度调查。今年上半年根据中 心的实际情况，我中心进行了两次客户满意度调查，具体情况已经在今 年第一次管理评审中做了汇报。下半年我们在十月份
22、进行了一次客户满 意度调查，共收回十四份调查表，调查结果显示客户对我中心的工作基 本满意。下半年无抱怨发生。针对客户对我们检测项目不够齐全的意见， 我们进行了扩项，本次扩项后，基本上囊括了公路工程检测的大部分项 目，客户较满意。虽然是这样，但是我们应该透过现象看本质，很多意 见都还没有能真正的反应上来，以后我们应该采取更加多样的形式对客 户进行调查，包括随时和客户进行交流、召开客户座谈会、设置举报箱 随时接受客户举报等形式。只有真正的了解客户对我们的要求，我们才 能更好地为客户服务。 增加与客户的 沟通和交流， 随机对客户进 行调查，设置 投诉箱，让客 户的意见能够 及时反应上 来。 质量 负
23、责人 综合部06.6.30 10 质量控制 活动 通过多次质量监控活动，我们更清楚的了解了我们检测工作的质量 情况，也使我们意识到比对或校核试验的重要性，今后将继续开展或积 极参加此类活动，提高我们的检测质量。 本年度我们通过因地址及主要人员变更省技术监督局计量认证现场 评审，计量认证扩项评审，国家实验室认可监督评审及建设系统试验检 测资质年审。 暂无 技术 负责人 / / / 11 资源充分 性报告 设备方面：根据项目开展的要求以及业务变化的情况，特别是针对 沥青试验业务量的增加，我中心已新购一批设备，更新了一批设备，购 买了钢结构无损探伤检测设备，人员也通过无损检测协会的培训，取得 了上岗
24、证，保证了项目的顺利开展，提高了我们的检测能力，改进了我 们的检测手段。 技术人员方面：我中心技术力量得到较大提升，原有技术人员水平 也有较大提高，高级工程师8 名，中级职称13 名，增强了我们的检测能 力。目前，我中心已具有一个较完善的管理层结构和一支较完善的技术 队伍。 环境设施方面：试验室整体搬迁至布龙收费站，使用面积发生质的 飞跃，试验检测区域划分明确，满足试验检测的有关要求，没有对试验 检测结果造成影响。 暂无 技术 负责人 / / / 12 员工培训 教育情况 分析报告 2019 年，组织了质量体系及操作细则、规范标准方面的一系列培训。 为了准确掌握标准，特别邀请了相关专家为我们讲
25、课，本中心人员对其 有了较深刻理解。综合部根据各部门的培训申请，负责组织实施每次培 训，并对实施情况（包括培训具体内容、考核成绩情况等）跟踪记录， 确保培训落实到实处。 2019 全年已实施了10 多次培训，包括： 检测人员掌握落锤式弯沉仪（FWD ）的试验原理及使用方法 地质雷达的操作及成果分析 RGL-20A万能试验机的使用 水运工程试验检测技术培训 路面高速雷达测试系统培训 公路工程竣 （交）工验收办法、公路工程质量检验评定标准（第 一册土建工程）规范的学习 公路沥青路面施工技术规范培训 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程等规范的学习 第二版程序文件和质量手册的宣贯 钢结构无损检测培训等
26、从已实施的培训的结果来看，达到了预期的目标，对质量体系的正 常运行起了重要作用。 暂无 综合部 部长 / / / / 评审结论 一年来，我中心质量体系正常运行。体系文件经过改版后，更加与 中心的实际情况相结合，通过第二版的宣贯及对员工的各种培训，使得 全体员工都能自觉按照体系文件的要求去做，确保了体系的有效运行。 在加强员工教育的同时，我们还通过各种途径与客户保持联系，对于客 户满意度调查中反应上来的问题及时解决，客户满意。通过扩项，使得 中心的检测能力大大提高，更好的为客户服务。通过两次内审工作，我 们及时发现问题及时解决，并进行效果确认，效果满意。 今年下半年， 我中心先后通过了广东省XX局的扩项现场评审及管理 评审和国家试验室专家组对我中心进行不定期评审及监督评审，通过两 次评审的整改，使得中心的的各项工作进一步满足有关评审准则的要求 并较好的维持了认可资格。 总之，一年来，我们的各项工作都是在按照质量体系的要求下开展 的，效果良好，体系持续有效。 / / / / /