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1、附录 D 压力容器质量控制系统控制环节、控制点一览表第 1 页 系 统 控制环节控制点控制内容控制依据控制人见证文件 控制 代号 设 计 控 制 1、 设计文件 管理 （1）设计图样的审查 设计单位资质、 材料、工艺评定覆盖图样盖设计单 位红章 设计控制程序工艺（设计）责任人 结构工艺性审查 记录 H （2）设计文件存档列出设计文件存档清单文件和资料控制程序工艺设计责任人存档文件记录R （3）设计文件发放发放盖生产用图章的图纸文件和资料控制程序公司办公室责任人发放文件记录R 材 料 、 零 部 件 控 制 1、 订货采购 （1）合格供方确认特种设备资质、设备能力、技术能力、业绩采购和材料控制程
2、序材料、零部件责任人分供方评审报告R （2）采购计划审批材料标准与外购外协计划符合标准采购和材料控制程序材料、零部件责任人采购计划R （3）采购订货采购合同符合要求采购和材料控制程序检验员采购合同R 2、 入库验收 （1）质量证明书审查质量证明书与材料零部件符合标准要求采购和材料控制程序检验员、材料零部件责任人质量证明书B、E （2）实物检验材料、零部件外观、标识、尺寸符合要求采购和材料控制程序检验员检验记录E （3）材料、零部件编号与标记编号符合文件要求材料标记及移植办法检验员、材料零部件责任人编号移植通知单R 3、 入库保管（4）材料、零部件分类存放整齐明确存放符合规定、标识清楚编号方法程
3、序文件仓库保管员R 4、材料、零 部件代用 （5）材料代用单审批材质、规格、性能得到设计同意材料代用控制程序采购员材料代用审批单E 5、材料、零 部件发放使 用 （6）实物复核规格、材质与质量证明书一致表面质量符合要求采购与材料控制程序保管员领料单E （7）发放材料的标记移植移植号清楚符合要求材料标记与移植办法保管员、检验员领料单E （8）下料时标记移植下料件再移植标记清晰编号方法程序文件操作者、检验员工艺卡E （9）余料退库标记确认确认退库材料的标记移植采购与材料控制程序保管员、检查员记录E 工 艺 控 制 1、 工艺准备 （1）工艺性审图加工装备、加工过程、可行性、经济合理性工艺控制程序工
4、艺（设计）责任人审查记录R （2）工艺方案编审编制工艺文件、过程卡、质量计划、工装设计工艺控制程序工艺员、工艺责任人工艺文件R （3）编制通用工艺守则先进性、可行性、正确性、完整性工艺控制程序工艺员、责任人、技术负责人工艺守则R （4）编制材料定额经济、正确、合理、完整性工艺控制程序工艺员、责任人、质保师材料定额R 2、 工艺实施 （5）工艺纪律监督执行工艺文件、质量状态工艺纪律管理程序工艺员、责任人、质保师记录E （6）工艺文件更改控制更改原因、审批程序文件和资料控制程序工艺员、责任人、质保师更改单R 3、 工装设计 与制造 （7）工装设计任务书适用性、先进性工艺控制程序工艺员、工艺责任人方
5、案与图样R （8）工装设计制造精度与质量工艺控制程序工艺员、 工艺责任人、 技术负责人设计图R （9）工装验证可靠性、适用性满足生产要求工艺控制程序工艺员、 工艺责任人、 设备责任人验证记录R 附录 D 压力容器质量控制系统控制环节、控制点一览表第 2 页 系 统 控制环节控制点控制内容控制依据控制人见证文件 控制 代号 焊 接 控 制 1、 焊工培 训考试 （1）焊接人员培训达到锅炉压力容器、 压力管道焊工考试规则要求职工培训考核管理程序焊接责任人焊工考规E （2）焊工考试试件材质、 类别、 试焊位置、 焊接质量符合要求职工培训考核管理程序焊接责任人焊接试件R 2、 焊接设 备 （3）焊接设
6、备完好设备在完好状态下运行设备控制程序设备和试验装置责任人设备台帐 E （4）设备仪表定期检验按时完成仪表的周期检定设备控制程序设备和试验装置责任人设备台帐E 3、 焊材管 理 （5）焊材采购焊接材料符合相关标准要求检验与试验程序采购员、焊接责任人审批记录R （6）焊材验收或复验质量证明书清楚检验与试验程序采购员、焊接责任人质量证明书B、R （7）焊材保管按要求保管、存放焊材烘干保管规定焊材库保管员记录E （8）焊材烘干按要求烘干、保存焊材烘干保管规定焊材库保管员记录E （9）焊材发放回收按工艺卡发放、回收焊材烘干保管规定焊材库保管员记录E 4、 焊接工 艺评定 （10）焊接性试验母材的可焊性
7、试验工艺评定控制程序焊接技术员记录R （ 11）拟焊接工艺评定指 导书 审查焊接工艺评定文件、符合标准要求工艺评定控制程序工艺员、焊接责任人工艺评定指导书R （12）焊接工艺评定试验焊接记录、试样加工、机械性能试验工艺评定控制程序检验员、焊接责任人试验记录R （13）焊接工艺评定报告 数据齐全、 结论正确、 符合标准、 工艺评定覆盖 率 100 工艺评定控制程序焊接责任人、质保工程师评定报告A、H 5、 焊接工 艺管理 （14）编制焊接工艺文件 根据工艺评定， 给定焊接形式、 工艺参数， 按要 求编制焊接工艺 工艺管理程序工艺员、焊接责任人焊接工艺文件R （15）焊接施工工艺文件发放、按项施焊
8、、焊接记录焊工钢印使用规定检验员、工艺员焊接记录E 6、 焊接返 修 （16）焊缝一、二次返修做好记录、焊缝符合要求焊缝返修控制程序工艺员、焊接责任人返修工艺卡E （17）超次返修经审核批准，做好记录焊接控制程序焊接责任人、技术负责人返修工艺卡R （18）母材返修确认回收材料标记焊接控制程序工艺员、检验员记录R 热 处 理 1、 热处理 工艺编制 （1）热处理工艺编审工艺参数的正确性工艺文件编制方法工艺员、热处理责任人热处理工艺文件R （2）热处理工艺修改修改内容、审批程序文件控制程序工艺员、热处理责任人更改单E 2、 热处理 准备 （3）设备与仪表设备完好、仪表检定设备管理程序工艺员、热处理
9、责任人审验记录E （4）测温点布置测温点符合要求热处理控制程序工艺员、热处理责任人热处理工艺E 附录 D 压力容器质量控制系统控制环节、控制点一览表第 3 页 系 统 控制环节控制点控制内容控制依据控制人见证文件 控制 代号 热 处 理 控 制 3、热处理 过程控制 （5）工艺纪律监督热处理参数实施与记录工艺纪律管理制度检验员、热处理责任人记录E （6）工艺文件更改控制更改原因、审批程序文件控制程序工艺员、责任人、质保师更改单R （7）热处理记录自动记录清楚、热处理报告明确热处理控制程序热处理责任人 自动记录曲线 图 R 4、热处理 分包 （8）分包方评价分包方资质、质控能力、设备性能分包管理
10、程序热处理责任人评审记录H （9）分包协议协议内容符合质保体系要求分包管理程序热处理责任人分包协议R （10）热处理实施资料审查热处理工艺、记录资料审查热处理控制程序检验员、热处理责任人录报告与曲线记R 无 损 检 测 控 制 1、检测前 准备 （1）接收委托审查图样、工号、检测方法、比例无损检测控制程序检验员委托单B （2）人员资格符合国家有关要求无损检测控制程序无损检测责任人资格证R （3）检测工艺方法、比例、部位、合格要求无损检测控制程序无损检测责任人探伤工艺卡R 2、无损检 测设备 （4）检测设备控制设备完好设备和试验装置控制程序无损检测责任人设备台帐E 3、无损检 测分包 （5）分包
11、方资质与协议分包方是无损检测专业检测机构无损检测控制程序无损检测责任人检测机构证书R （6）无损检测报告检测报告、底片归档管理无损检测控制程序无损检测责任人报告、底片A、H （7）底片归档检测报告、底片归档管理无损检测控制程序无损检测责任人档案资料R 理 化 检 验 控 制 1、理化检 验委托 （1）检验项目、数量、式样制作填写委托单、 编制试样加工工艺文件理化检验控制程序理化检验责任人委托单R （2）试样标记、尺寸、粗糙度检验试样符合标准理化检验控制程序检验员记录R 2、理化检 验分包 （3）分包方资质评价与协议特种设备资质、理化检测资质对外分包管理程序理化检验责任人分包协议R （4）试验设备完好机械性能试验、化学分析 对外分包管理程序 理化检验责任人设备台帐R （5）试验报告数据齐全、结论正确、符合标准对外分包管理程序理化检验责任人试验报告R 检 验 与 1、检验准 备 （1）人员培训检验经培训考核合格职工培训考核管理程序检验与试验责任人记录R （2）检验规程制定检验要求、方法、记录过程检验与试验程序责任人、质保师检验规程R （3）检验手段检具、样板、仪器、量具合格过程检验与试验程序检验与试验责任人记录R 附录 D 压力容器质量控制系统控制环节、控制点一览表第 4 页 系 统 控制环节控制点控制内容控制依据控制人见证文件 控制 代号