工贸行业企业安全标准化表格.pdf

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1、工贸行业安全标准化 表格汇编 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 2 安全生产目标和指标实施监测记录表 被考核部门 考核部门考核时间 序号 安全生产目标和指标实施计划 完成情况改进与建议 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 3 年度安全工作目标考核表 被考核公司（部门） 考核部门考核时间 考核项目考核结果描述 考核评估结论 需调整内容（包括目标和指标、实施计划等） XXX 有限公司安全生产标准化汇编 4 安全生产会议记录 第页 时间地点 主持人记录人 参加 人员 缺席 人员 会议内容 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 5 会议纪要落实情况反馈表 年月日 序号需要落实的内容责任单位 要求完成日

2、 期 完成的 情况 实际完成 日期 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 6 安全责任考核制度考核表 序号被考核部门（人员） 得分情况考核结果扣分原因考核时间 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 7 安全生产责任制评审记录 日期： 参加 人员 评审 目的 评审 内容 评审 综述 改进 要求 评审 结论 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 8 安全生产费用使用台帐 序号时间项目名称数量金额用途备注 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 9 安全生产适用法律法规与其他要求清单 序号 法律法规 名称 颁布 部门 颁布 日期 实施 时间 适用 部门 识别 日期 识别 部门 备注 文件发放领用登记表 序号文

3、件名称文件编号发放部门份数领用部门领用日期 领用 人签名 培训教育计划 序 号 培训对象培训方式计划培训时间 培训 内容 教材考核方式 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 12 _ 培训记录表 单位名称培训类别 主讲部门主讲人培训日期 培训地点 受教育部门 （人员） 参加人数 教育内容： 部门负责人记录人 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 13 培训签到表 序号学员姓名部门序号学员姓名部门 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 14 培训效果评估表 部门：编号： 培训项目培训对象 培训时间培训教师 培训简况：（包括内容、教材、考核情况等） 学员考核成绩评估记录： （笔试、现场提问、评分） 其它

4、方面补充记录： 评估结论：（采取的相应措施） 参加评估人员部门职务或职称 法律法规及其他要求符合性评价 序号法规及标准评价依据条款其他法规或标准符合性评价内容符合情况 特种作业人员登记台帐 序 号 姓名性别部门 作业 类别 发证 机关 证书编号 取证 时间 复审 时间 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 17 三级安全教育卡 姓名性别年龄岗位 厂 级 安 全 教 育 内容提要： 教育者：受教育者：时间： 车 间 安 全 教 育 内容提要： 教育者：受教育者：时间： 班 组 安 全 教 育 内容提要： 教育者：受教育者：时间： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 18 外来人员培训记录表 培训地

5、点： 培训时间：培训教师： 培训教育内容： 安全承诺： 我（以下签字人）明白以上培训内容的规定，且自愿遵守，并愿意承担任何 由于违反安全规定而带来的后果。 人员姓名联系电话人员姓名联系电话人员姓名联系电话 公司紧急联系人 * ，联系电话 * 主管（签字）： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 19 变更记录 序号变更名称 所在 部门 变更起 止时间 变更内 容 变更后 验收是 否合格 负责人备注 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 20 项目变更申请表 变更名称 申请人姓名日期 变更说明及其技术依据： 风险分析情况： 控制措施： 审批领导意见： 领导签字： XXX 有限公司安全生产标准化汇编

6、21 项目变更验收表 验收变更的项目变更所在单位 组织验收单位日期 验收组成人员 姓名所属单位职务 验收意见： 验收负责人签字： 主管领导审查意见： 签字： 需要沟通的部门（变更结果） 单位或部门签字单位或部门签字 设备台账 编 号 设备名称规格型号生产厂家 安装调试 单位 验收 单位 安装 位置 投运 时间 报废 时间 备注 特 种 设 备 检 验 检 测 台 账 编号 设备 名称 规格 型号 使用 地点 检测 周期 本次检测 日期 下次检测 日期 负责人备注 _年度主要设备检修计划表 序 号 设备名称规格型号一月 二 月 三 月 四 月 五月 六 月 七 月 八月 九 月 十月 十一 月

7、十二 月 承修单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 25 _月份设备检修计划 单位：日期：年月日 序 号 单位名称设备名称规格型号使用地点 数量 （台） 检修级别 检修内容时间负责人 大中小 设备检修安全许可证 设备名称所属部门 检修地点设备交出负责人 检修单位检修负责人 参加检修人 作业时间年月日时起，年月日时止 检维修方案： 作业危险性分析： 安全措施： 设备所在单位审核意见： 审批人（签字）：日期： 检修单位审核意见： 审批人（签字）：日期： 安全生产总监意见： 审批人（签字）：日期： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 27 设备检修作业风险分析

8、和安全措施 序号风险分析安全措施 选项 （打勾） 1 作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育 2 存在危险化学品清洗、置换至分析合格 3 系统未彻底隔绝 连接的所有阀门关闭，必要时使用盲 板或拆除一段管道隔绝 4 监护不足指派专人监护，并坚守岗位 5 未佩戴劳动防护用品按规定佩戴 6 与生产现场联系不足 检修前，检查项目负责人应与当班班 长取得联系 7 存在运转设备 切断需检修设备的电源，并经启动复 查确认无电后， 在电源开关处挂上 “禁 止合闸”的安全标志 8 检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠 9 其它辅助器材不符合安全要求 对需使用的气体防护器材、消防器材、

9、 通讯设备、照明设备等进行检查，保 证安全可靠、合理放置 10 行走设施不符合安全要求 对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖 板等进行检查，保证安全可靠 11 使用移动式电气工（器）具配有漏电保护装置 12 检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源 13 检修场所有危险品或其它影响 检修安全的杂物 将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、 油污、积水、废弃物等杂物清理干净 14 检修现场存在坑、井、洼、沟、 陡坡等 填平或铺设与地面平齐的盖板，也可 设置围栏和警告标志，并设夜间警示 灯。 15 安全通道受阻 应检查、清理检修现场的消防通道、 行车通道，保证畅通无阻 16 夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装

10、置 17 电气设备检修遵守电气安全工作规定 18 需进行高处作业、动火、动土、 断路、 吊装、 抽堵盲板、 进入设 备内等作业 按规定办理相应的安全作业证 19 违反本工种安全操作规程停止其作业 20 出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员 21 检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查 22 现场有杂物清理现场 补充 措施 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 28 设备检维修记录 设备 名称 维修时间 维修 性质 大修中修小修临时维修 维修 负责人 维修 参加人 维修 情况 维修原因： 设备存在的缺陷： 处理措施： 验 收 人 签字 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 29 设备点检表 设备 名

11、称 点检内容点检人点检 日期 机械电气润滑保护安全性机电 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 30 设备设施到货验收单 合同编号： 使用单位 设备名称设备编号 生产厂家出厂日期 规格型号到货日期 设备外包装情况 说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清单等其它技术文档 检查 设备外观质量检查（损伤、损坏、锈蚀情况，零件是否齐全） 随箱附零配件、工具（按装箱单检查） 设备规格型号是否符合现场需要（按采购合同检查） 机械部件检查（包括产品名称、型号；出厂编号；标准编号；质量等级标志； 厂名、商标；出厂日期等） 使用单位检查结果经办人：负责人：年月日 遗留问题及处理意见负责人：年月日 XX

12、X 有限公司安全生产标准化汇编 31 设备拆除、报废申请单 资产编号设备名称 型号设备原值使用部门 制造厂出厂日期已用年限 报废原因 技术鉴定 拆除、报废 安全注意事 项 危险性分析： 控制措施： 使用部门 年月日 设备部门 年月日 财务部门 年月日 总经理 年月日 备注 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 32 动火安全作业证（许可证） 一级动火No： 二级动火 三级动火 作业单位动火负责人 动火地点动火方式 动火内容 动火人证号 监火人监火人职务 动火期限年月日时起年月日时止 安 全 措 施 分析时间浓度% 分析人 审批人 安全措施确认人： 动火部门主任或主管（三级动火） ： 动火部门经理

13、（一、二级动火） ： 审核人： 批准人： 动火点岗位班长验票： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 33 动火安全作业证（存根） 一级动火No： 二级动火 三级动火 作业单位动火负责人 动火地点动火方式 动火内容 动火人证号 监火人监火人职务 动火期限年月日时起年月日时止 安 全 措 施 分析时间浓度% 分析人 审批人 安全措施确认人： 动火部门主任或主管（三级动火） ： 动火部门经理（一、二级动火） ： 审核人： 批准人： 动火点岗位班长验票： 动火作业风险分析和安全措施 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 34 序号风险分析安全措施选项 1 系统未彻底隔绝用盲板彻底隔绝 2 系统内存在易燃

14、易爆物质置换、清洗至分析合格 3 周围 15m内或下方有易燃物清除易燃物 4 现场通风不好加强通风，必要时强制通风 5 风力 5 级以上不可避免时升级管理 6 高处作业系好安全带，办高处作业证 7 高处作业火花飞溅采取围接措施 8 容器等设备内动火爆炸分析和含氧量测定合格后方 可动火。动火人必须先在设备外 进行打火试验后方可进入设备 9 动火人和监火人不清楚现场危 险状况 作业前须进行安全教育 10 动火现场无消防灭火措施选择配备： 灭火器（）台； 沙子（）kg；自来水或消防水 （）根；蒸汽管（）根等 11 电气焊工具不安全检查电气焊工具，确保安全可靠 12 氧气瓶与乙炔瓶间距不够间距必须大于

15、 5m 13 氧气瓶和乙炔瓶与动火点间距 不够 间距必须大于 10m 14 乙炔瓶卧放必须直立 15 氧气瓶、乙炔瓶在暴晒夏季采取防晒措施 16 电焊回路接线不正确回路线接在焊件上，把线不得穿 过下水井与其他管道、设备搭火 17 动火设备可能存在无法彻底置 换的易燃物 动火设备通蒸汽或氮气进行动火 18 浅沟（如电缆沟）动火清除易燃物，必要时隔绝沟两端 19 监火人离开动火人停止作业 20 动火人违反操作规程监火人停止其作业 21 动火点周围出现危险品泄漏立即停止作业，人员撤离 22 作业结束现场留有火种清理火种（监火人落实） 23 现场有杂物清理现场 补 充 措 施 高处作业安全许可证 XX

16、X 有限公司安全生产标准化汇编 35 一级高处作业No： 二级高出作业 特级高处作业LDSB/AQ-4-031 申请部门申请人 作业地点 作业时间年月日时起，至年月日时止 作业内容作业高度 作业类别 安全措施 作业人员 （签字） 作业人： 监护人：作业负责人： 审批 （一级） 安全主管： 二级高处作业审批意见： 质量安全部经理：年月日 特级高处作业审批意见： 安全生产总监：年月日 高处作业风险分析和安全措施 序号风险分析安全措施选项 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 36 1 作业人员身体状况不好患有职业禁忌症和年老体弱、疲 劳过度、视力不佳及酒后人员等， 不准进行高处作业 2 作业人员不清

17、楚现场危险状况作业前专人监护，并坚守岗位 3 未佩戴劳动防护用品按规定佩戴安全带等，能够正确 使用防坠落用品与登高器具、设 备 4 监护不足指派专人监护，并坚守岗位 5 在危险品生产、储存场所或附 近有放空管的位置作业 事先与施工点附近岗位负责人你 取得联系，建立联系信号 6 材料、器具、设备不安全检查材料、器具、设备，必须安 全可靠 7 上下时手上持物（工具、材料、 零件等） 上下时必须精神集中，禁止手中 持物等危险行为，工具、材料、 零件等必须装入工具袋 8 带点高处作业必须使用绝缘工具或穿均压服 9 现场噪声大或视线不清等配备必要的联络工具，并按指定 的线路上下 10 上下垂直作业采取可

18、靠的隔离措施 11 易滑动、滚动的工具、材料堆 放在脚手架上 采取措施防止坠落 12 等石棉瓦、瓦棱板等轻型材料 作业 必须铺设牢固的脚手架，并加以 固定，脚手架板要有防滑措施 13 抛掷物品伤人不准抛掷物品 14 出现危险泄漏立即停止作业，人员撤离 15 作业后高处或现场有杂物清理 补 充 措 施 吊装作业安全许可证 一级吊装作业No： 二级吊装作业 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 37 特级吊装作业 吊装地点吊装工具名称 吊装人员特种作业证号 吊装指挥现场安全员 作业时间年月日时起，至年月日时止 吊装内容 （含规格、 重量等） 安全措施： 项目单位负责人： 施工单位安全负责人： 吊装审

19、批人： 年月日 吊装作业风险分析和安全措施 序号风险分析安全措施选项 1 作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育 2 吊装质量大，施工条件特殊编制吊装施工方案，并经审查和 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 38 批准后，方可实施 3 监护不足指派专人监护，并坚守岗位，非 施工人员禁止入内 4 未佩戴劳动防护用品按规定佩戴安全帽等防护用品 5 与生产现场联系不足应事先与车间负责人或工段长取 得联系，建立联络信号 6 无关人员进入现场在吊装现场设置警示区域 7 夜间作业必须有足够的照明 8 室外作业遇到恶劣天气停止作业 9 吊装设施带病使用检查起重吊装设备、钢丝绳、揽 风绳、链条、吊钩

20、等各种机具， 必须保证安全可靠 10 指挥信号不明确必须分工明确，坚守岗位，按照 规定的联络信号，统一指挥 11 将建筑物、构建物作为锚点经过工程相关领导审查同意批准 12 周围有电气线路避免与电气线路接触，保持安全 距离 13 人员随吊装重物或机械升降采取可靠的安全措施，并经过现 场指挥人员批准 14 利用管道、管架、电杆、机电 设备等作为吊装锚点 不准吊装 15 悬吊重物下方站人、通行工作不准吊装 16 超负荷或质量不清不准吊装 17 斜拉重物、重物埋地下、重物 紧固不牢、绳打结、绳不齐 不准吊装 18 棱刃物体没有衬垫措施不准吊装 19 安全装置失灵不准吊装 20 用定型吊装机械进行吊装

21、作业遵守该定型机械的操作规程 21 作业过程出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员 22 作业完成后现场有杂物清理现场 补 充 措 施 No： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 39 进入受限空间安全作业许可证 申请部门受限空间名称 作业部门作业负责人 作业人员安全监护人 作业内容 作业时间年月日时起，至年月日时止 安全措施： 分析项目取样时间取样部位合格标准分析结果分析人 受限空间氧含量 18%21% 有毒气体名称 可燃气体名称 其他 安全措施确认人签名：岗位班长签名： 项目单位负责人（签名） ：年月日 审批人（签名）：年月日 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 40 进入受限空间风险分析和

22、安全措施 序号风险分析安全措施选项 1 作业人员身体状况不好体质较弱的人员不宜进入 2 作业人员不清楚现场危险作业前进行安全教育 3 系统内存在危险品进行置换、冲洗至分析（提前 30 分钟） 合格，涂刷具有挥发性溶剂的涂料时 应连续分析 4 系统未隔绝所有连通生产管线阀门必须关死，不 能用盲板或拆除管道彻底隔绝的须经 过质量安全部批准 5 存在搅拌等转动设备切断电源并悬挂警示标志 6 通风不好打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门 等，必要时强制通风，不准向内充氧 气或富氧空气 7 高处作业办理高处作业证 8 需动火办理动火作业证 9 监护不足指派专人监护，坚守岗位；险情重大 时，增设监护人员 11

23、 易燃易爆环境使用防爆低压灯具和防爆工具，禁止 使用产出火花工具 12 使用的设备、工具不安全检查，确保安全 13 未准备应急用品备空气呼吸器、消防器材或应急用品 14 内外人员联络不畅作业时，内外人员可通过绳索互通信 号或配备可靠的通讯工具 15 人员进出通道不畅检查，不得有阻碍人员进出的障碍物 16 无事故情况下的应急措施工作者感到身体不适时，要连续地扯 动绳索或使用通讯工具报告，并在监 护人协助下离开。发生事故事故时监 护人要立即报告，救护人员必须做好 自身防护方可入内实施抢救 17 吊拉物品时滑落可靠捆绑、固定 18 交叉作业采取相互间避免伤害的措施 19 抛掷物品伤人不准抛掷 20

24、出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员 21 作业人员私自卸除防护用 品或违反操作规程 监护人立即令其停止作业 22 作业后空间内有杂物清理 23 下水道等含有硫化氢等毒 害物质 按规定佩戴安全绳（带） 、防毒面具等 补充 措施 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 41 临时用电作业许可证 单位： 作业许可证编号申请作业单位 工程名称施工单位 施工地点用电设备及功率 电源接入点工作电压 临时用电人 特种作业（电工）操 作证号 临时用电时间年月日时分至年月日时分 序 号 主要安全设施确认人 1 安装临时线路人员持有“特种作业（电工）操作证”。 2 在防爆场所使用的临时电源、 电气元件和线路达到相应

25、 的防爆等级要求。 3 临时用电的单相和混用线路采用五线制。 4 临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5 米， 道路不 低于 5 米。 5 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚 手架设。 6 暗管埋设及地下电缆线路设有 “走向标志”和安全标志， 电缆埋深大于 0.7 米。 7 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。 8 临时用电设施安有漏电保护器， 移动工具、手持工具应 一机一闸一保护。 9 用电设备、线路容量、负荷符合要求。 10 其他补充安全措施： 临时用电单位意见： 签名：年月 日 厂（车间）意见： 签名：年月 日 设备管理部门意见： 签名：年月 日 完工验收 年月日时 分

26、临时用电单位设备管理部门 签名：签名： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 42 生产现场风险辨识表 序号作业现场作业点风险辨识 1 锅炉 1.1 炉膛内作业现场搭拆脚手架（升降平台） 作业 高处坠落、物体打击、触电、 脚手架坍塌 脚手架（升降平台） 上、 吊篮内作业 高处坠落、物体打击、触电、 脚手架坍塌、起重伤害、灼 烫、火灾、射线伤害 炉内受热面作业高处坠落、物体打击、机械 伤害、高空落物、触电、脚 手架坍塌、起重伤害、灼烫 伤、火灾、射线伤害 炉膛尾部作业物体打击、触电、起重伤害、 灼烫、火灾、射线伤害 1.2 2 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 43 XXX 有限公司安全生产标准

27、化汇编 44 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 45 承包商档案 序 号 施工单位供 应产 品 类型 预审资料通 讯 地 址 联系电 话 联系人表现评价备注 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 46 承包商、供应商作业行为风险评估表 日期： 供应商 /承包商 性质经营范围 服务内容 服务地点服务时间 作业行为风险分析： 安全控制措施： 评估结论： 评估人：日期： 备注 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 47 承包商、供应商安全生产表现评价记录表 日期： 名称 性质经营范围 地址 联系人电话 评定内容 1 工商营业执照合格/不合格 2 相关许可证 3 安全资质 4 特种作业人员是否持证， 且

28、人数与 作业活动相适应 5 特种设备是否检测合格且在有效 期 6 是否发生安全事故 7 生产业绩 8 9 10 评定结论 备注 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 48 外来施工单位作业人员安全管理台帐 序号姓名所属单位性别年龄身份 证号 进公 司时 间 工种安全 考试 成绩 联系 电话 单位 负责 人 联系 电话 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 49 供应商档案 序号 供应商 名称 供应商地址 法定 代表 人 提交资质文件 营业执照 组 织 机 构 代 码 证 税 务 登 记 证 许可证 附 其 它 资 料注 册 号 有 效 期限 签 盖 日期 有 效 期限 组 织 机 构代码 XXX

29、有限公司安全生产标准化汇编 50 项目变更申请表 变更名称 申请人姓名日期 变更说明及其技术依据： 风险分析情况： 审批领导意见： 领导签字： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 51 项目变更验收表 验收变更的项目变更所在单位 组织验收单位日期 验收组成人员 姓名所属单位职务 验收意见： 验收负责人签字： 主管领导审查意见： 签字： 需要沟通的部门（变更结果） 单位或部门签字单位或部门签字 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 52 变更记录表 序号变更名称所在部门 变更起止 时间 变更内容 变更后验 收是否合 格 负责人备注 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 53 隐患汇总台帐 序号时间隐

30、患名称隐患等级整改情况备注 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 54 隐患整改通知书 ： 月 日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如 下整改意见： 隐患名称原因分析隐患类型 （一般/ 重大） 整改措施 整改负责人要求完成时间年月日 签收人签收日期年月日 接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改， 并将隐患整改情况及时反馈。 （注：整改通知书下达部门签章） 年月日 编制单位：签发人： 整改措施落实情况： 整改负责人：整改日期： 跟踪验证结果： 验证人：验质日期： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 55 综合性检查表 检查人：时间： 序 号 检查项目检查标准 检查方法 （依据）

31、检查评价 不符合及主要问题 1 工艺 检查管线有无震动、松动、跑、冒、滴、腐蚀、 堵塞等情况 检查现场 2 设备管理 检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅 机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态 是否良好。 检查现场 3 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、 震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承 温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异 常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃及安全防 护措施是否齐全。 检查现场 4 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用 品的穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻， 应急灯具是否完好，消防设施是否齐全可靠，安 全设施是否

32、处于正常状态。可能发生急性职业损 失的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报 警设施、防护急救器具专柜是否完好，柜内设施 是否齐全。 查现场、 查记录 5 关键装置 及重点部 位 检查公司重点部位的运行状况是否良好，安全监 控设施运行情况是否符合要求。 查现场、 查记录 6 作业证 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作 业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修 作业等危险作业，作业证的申办工作。 查现场、 查记录 7 警示标志 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告 知牌的完好情况，对维修、施工、吊装等作业现 场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 查现场、 查记录 XXX 有限

33、公司安全生产标准化汇编 56 专业性安全检查表 序号检查内容、标准 检查结果如不符合，存 在的主要问题 及整改措施 符合不符合 1 防火、防爆、用火管理及 消防设施 2 安全设施、特殊工种及用 具 3 设备安全状况 4 运输车辆安全状况 5 环境卫生 6 库区道路、设施运行情况 7 人身安全、劳动保护器具 8 其它 9 10 检查人员：检查日期： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 57 节假日安全检查表 序号检查内容、标准 检查结果如不符合，存 在的主要问题 及整改措施 符合不符合 1 节假日值班人员落实情况 2 节假日安全生产措施的安 排落实情况 3 设备安全状况 4 储罐区管道、设施运行

34、情 况 5 安全用电、用火 6 环境卫生 7 其它 检查人员：检查日期： 春季安全检查表 检查时间：检查部门：检查人： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消 除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。 要求 按照春季防雷、防静电、防解冻的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取 相应的防范措施。 计划1 次/ 春季 序号检查项目检查标准和内容检查 方法 检查结果 符合/ 不符合 整改措施 一避雷设施1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好有效，

35、接地电阻符合要求。 查现场 查记录 二 防静电 设施 1、管道、法兰、阀门静电跨接线连接良好、有效； 2、静电接地连接良好，接地电阻符合要求； 3、车间、部门按规定进行静电检测，并及时上报； 3、员工打料时正确使用静电接地报警仪。 查现场 三防解冻 1、设备、设施、管道、阀门内无积冰； 2、洗眼器、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自拆卸。 查现场 四厂房建筑1、厂房建筑、构筑物无变形、开裂、漏筋、下沉、超负荷现象。查现场 备注 编制人：审核人：批准人：修订： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 59 夏季安全检查表 检查时间：检查部门：检查人： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在

36、的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消 除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。 要求 按照夏季防洪防汛、防雷、防暑降温的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并 采取相应的防范措施。 计划1 次/ 夏季 序号检查项目检查标准和内容检查 方法 检查结果 符合/ 不符合 整改措施 一防洪防汛 1、成立防洪、防汛工作小组，明确工作职责； 2、雨水、污水管道及其他排污管道维护良好，无堵塞。 查现场 查记录 二防雷 1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好有效，接地电阻符合要求； 2、完成年

37、度避雷检测，对不符合项及时整改。 查现场 查记录 三防暑降温 1、各岗位防暑降温物品及时发放； 2、易燃易爆品储罐、大桶采取遮阳、喷淋等防暑降温措施； 3、各岗位灭火器完好有效，配置正确； 4、洗眼器、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自拆卸。 查现场 查记录 备注 编制人：审核人：批准人：修订： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 60 秋季安全检查表 检查时间：检查部门：检查人： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素， 确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。 要求 按照秋季防风、防冻、防火防爆的

38、要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取 相应的防范措施。 计划1 次/ 秋季 序号检查项目检查标准和内容检查方法 检查结果 符合/ 不符合整改措施 一防风 1、厂区内电线电缆完好、无破损； 2、厂内高架设备、设施稳固。 查现场 查记录 二防冻 1、厂区内供水管管道完好，无跑冒滴漏现象； 2、设备、设施采取必要的防冻保暖措施。 查现场 三防火防爆 1、各岗位灭火器、消防栓完好有效，配置正确； 2、现场动火办理动火证，有监护人，规范作业。 查现场 查记录 四安全防护 1、 各岗位员工劳动防护用品及时发放， 按规定穿戴； 2、应急柜内器材完好有效，摆放整

39、齐； 3、事故应急照明设备完好有效。 查现场 查记录 备注 编制人：审核人：批准人：修订： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 61 冬季安全检查表 检查时间：检查部门：检查人： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消 除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。 要求 按照冬季防火防爆、防中毒、防滑防冻的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报 并采取相应的防范措施。 计划1 次/ 冬季 序号检查项目检查标准和内容检查 方法 检查结果 符合/ 不符

40、合 整改措施 一防火防爆 1、各岗位灭火器、消防栓完好有效，配置正确； 2、现场动火办理动火证，有监护人，规范作业； 3、消防组织、制度健全，消防安全责任制落实到人。 查现场 查记录 二防中毒 1、有毒岗位配备的防毒器材充足、完好、有效，且取用方便； 2、员工劳动防护用品及时发放，按规定穿戴； 3、应急柜内器材完好有效，摆放整齐。 查现场 三防滑防冻 1、地上、地下水消防设施采取保温防冻措施； 2、液位计、压力表、减压装置等的管道进出口无冻堵、无泄漏； 3、工艺管线采取防冻措施，无冻堵、无泄漏； 4、操作区域、消防通道、人行通道、楼梯、扶梯无积水、积雪和残冰。 查现场 查记录 备注 编制人：审

41、核人：批准人：修订： 班组日常安全检查表 年月日 （星期） 序号检查内容 检查结果 检查问题记录整改情况备注 白班中班夜班 班前 检查 （ 上 半 时 检查 并 填 写 记 录） 1 员工是否正确穿戴劳动 防护用品。 2 员工无酒后上班， 精神状 态良好 3 环境安全、 卫生， 通道畅 通。 4 设备安全联锁、 防护、 信 号、检测仪表、 电气线路 安全有效 5 设备润滑情况得到规定。 紧固件、螺丝无松动 6 设备试运转正常完好、无 异常。 7 易燃易爆按规定存储放 置，场所安全无危险、 8 各类工装、工具、废品、 废料等物品按要求分类 整齐摆放且稳妥安全 班 中 检查 （ 工 作 中 发 现

42、 问 题 时 ， 完 工 时 填 写） 9 员工正确操作、使用工 装、工具、设备、防护用 具（品），无违反操作规 程或野蛮操作以及不安 全行为。 1 0 员工无串岗或其它违反 劳动纪律现象。 1 1 生产场所及周围环境无 不安全因素或状态，各类 工装、工具、废品、废料 等物品按要求分类整齐 摆放。 1 2 员工操作速度和设备运 行速度正常，设备部超 温、超压、超负荷运转。 1 3 设备无震动、 异响、 异味 现象，无跑、冒、滴、漏 现象。 1 4 特种作业人员必须持证 上岗 班 后 检查 （ 交 班 下 班 时 1 5 下班时必须做好交接工 作，不留安全隐患。 1 6 机台设备无损伤， 部件完

43、 好无缺失， 安全防护装置 及电器柜门都关好。 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 63 填 写） 1 7 按工作要求做好设备、场 地清洁， 分类摆放整齐各 类物品，环境安全。 1 8 是否关好门窗 安全 隐患 上报 发现何种自行整改不了的安 全隐患？是否已上报部门安 全员？ 上报给了： 检 查 人 白班：中班：夜班： 备注 1、 无问题在检查结果栏打“勾”；有问题在检查结果栏打“叉”，并在检查问题记录写明，并进行整改， 在整改情况备注栏写明完成情况，不能自行整改的当班立即上报部门安全员。 2、 本表由班组安全员每日进行安全生产工作检查并记录（并保管好本记录表，不得乱画、乱撕毁损坏、 丢失；若

44、发现有乱画、乱撕毁的，对班组罚款100 元） ，每次填完后找部门安全员进行更新，并由部门 安全员进行存档保管、备查。 危险源辨识表（LEC 法） 单位：填表日期：年月日 序号 作业 活动 危险源（危害因素）可能的事故、后果 判别 依据 作业条件危险性评价（LEC ） 控制措施 不可容 许风险 L E C D 风险 级别 1 电焊作业 培训不到位人员伤害D 3 2 15 90 3 执行产品生产安装管理程序、培训管 理程序、安全技术操作规程、电焊气 焊作业指导书，加强监督管理 1 电线破损老化 触电 D 1 2 15 30 2 0 无漏电保护器D 3 2 15 90 3 1 外壳带电D 1 2 1

45、5 30 2 0 未穿戴防护服D 3 2 15 90 3 1 焊钳绝缘不好D 1 2 15 30 2 0 操作场所附近有易燃物 火灾 D 3 1 15 45 2 0 焊接时无防火措施D 3 1 15 45 2 0 焊接时产生弧光眼睛伤害D 3 2 3 18 1 0 焊接时产生有毒气体中毒D 1 2 3 6 1 0 危险源清单 序 号 危险源名称可能导致的事故风险等级控制措施单位负责人 记录人：单位负责人： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 66 危险源检查表 单位： 危险源名称 检查时间 检查人 检查项目 主要 变化 情况 存在 问题 处理 措施 备注 记录人：单位负责人： XXX 有限公司

46、安全生产标准化汇编 67 职业卫生防护设施台帐 种类名称位置校检维护日期更新情况责任人 防尘 设施 防毒 设施 其它 设施 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 68 防护器具保管、检查、定期校检和维护记录 序 号 名称规格型号存放地点 生产 日期 使用 年限 上次维 护时间 检查情况 责任人备注 外观卫生 定期 校检 实 施 人 时间 劳动防护用品发放台帐 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 69 _月份 序 号 日期防护用品名称数量领用人发放人备注 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 70 _年应急预案演练计划 序 号 应急预案名 称 计划演 练时间 演练方 式 演练目 的 组织部 门 配合

47、部 门 应急物 资准备 1 消防应急预案实战演练 2 意外伤害应急 预案 部分实战 演练 3 集体食物中毒 应急预案 桌面演练 4 突发性自然灾 害应急预案 桌面演练 5 意外伤害应急 预案 部分实战 演练 5 交通事故应急 预案 实战演练 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 71 应急预案演练、评估记录表 预案名称演练地点 组织部门总指挥演练时间 参加部门 和人员 演练类别 实际演练 桌面演练 提问讨 论式演练 全部预案部分预案 实际演练部分： 物资准备和 人员培训 情况 演练过程 描述 演 练 效 果 评 估 存 在 问 题 和 改进措施 应 急 预 案 是 否需要修订 XXX 有限公司安

48、全生产标准化汇编 72 应急物资储备台帐 序号类型物资名称规格型号单位数量 1 人身防护 安全帽个 安全带条 橡胶警棍个 防滑鞋双 棉衣套 棉鞋双 2 医疗救护小药箱个 3 白灰立方 4 检测监测计量器具套 5 工程抢险登高作业车辆 6 消防救援 干粉灭火器个 干粉灭火器个 二氧化碳灭火器个 石棉被条 消防沙箱个 消防锹把 消防钩把 消防斧把 7 通讯联络 报警电话台 视频电脑台 固定电话部 9 应急照明 防爆手电把 应急照明灯个 10 防洪防汛 沙袋袋 11 其他雨衣雨鞋套 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 73 应急救援设备、设施检查与维护记录 序号设备、设施名称检查结果 是否需要 维护

49、 检查人检查时间 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 74 事故、事件调查分析报告 事故、事件 名称 发生时间发生地点 事故、事件发生经过： 调查人：日期：讲述人：日期： 现场证据： 调查人：日期： 事故发生原因分析： 参加分析人员：日期： 采取的纠正措施： 批准人：日期：实施人 ; 日期： 纠正措施实施效果验证： 验证人：日期： 对责任人的处理结果： XXX 有限公司安全生产标准化汇编 75 事故管理台帐 说明：事故类别包括：燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、涉险事故 事故性质包括：责任事故、非责任事故 序号发生时间事故名称事故类别事故 性质 发生 地点 伤亡人数直 接 经 济 损 失（万元） 备注 死亡重伤轻伤 XXX 有限公司安全生产标准化汇编 76