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1、1 Nosa工作计划 工作项目主要内容责任人时间备注 第一阶段：体系策划 明确各部门、角色人员安健环职责 1、确定元素 负责人 按 NOSA72元素确定每个元素负责人；明 确元素负责人的职责。从2013 年 1 月底 开始按职责要求开展工作，如收集相关法 规、公司标准、明确元素工作内容。 综合部 NOSA 公司 2013 年 1 月 1天 半 /1 人 2、确定安健 环区域代表 按公司生产经营范围，考虑NOSA安健环 区域代表的要求，划分各小区，确定各区 域的安健环代表；由总经理对所有安健环 代表进行任命； 明确安健环区域代表的职 责。待培训后进行书面任命。 综合部 NOSA 公司 2013
2、年 1 月 半 天 /1 人 3、明确综合 部的职责 对电厂推行NOSA管理体系全过程的总体 策划、监督、协调、考核等。 公司领导2013 年 2 月 4、 确定 NOSA 推行小组 依据各部门职责，确定NOSA推行工作小 组，负责具体指导、协助、监督各部门、 元素负责人、安健环区域代表开展工作。 公司领导2013 年 2 月 5、确定考核 与奖励方案 结合公司现有的安全生产考核奖励制度 编制NOSA安健环考核与奖励方案，经 NOSA 推行工作小组讨论确定，由总经理批 准实施。 综合部 公司领导 2013 年 2 月 第二阶段：组织实施 A.培训与宣传 1、 NOSA 五星 管理系统介 绍 对
3、 NOSA工作领导小组及中高层管理进行 培训，以便了解NOSA的发展与理念；认 识 NOSA综合安健环管理系统的核心；了 解 NOSA在国内的成功运用；认识推行 NOSA 的关键步骤及领导关注的焦点。 NOSA 公司2013 年 1 月 半 天 /1 人 2、 NOSA 系统 标 准 培 训 （CMB253 ） 对所有员工（包括承包商）进行NOSA系 统标准培训，其中元素负责人、安健环代 表必须参加；学习NOSA系统标准的具体 内容与要求。 NOSA 公司2013 年 1 月 1天 半 /1 人 2 工作项目主要内容责任人时间备注 3、风险评估 与工作安全 分析培训 中层管理、 基层管理、 专
4、工、班组长参加； 学习工作场所风险评估的具体方法，以便 组织所有员工参与开展风险评估。 NOSA 公司2013 年 3 月 3 天/1 人 4、安健环代 表培训 安健环代表参加；学习安健环专业知识； 学会如何开展安健环巡查等工作。 NOSA 公司2013 年 3 月 1 天/1 人 5、内审员培 训 各部门选举管理人员、专工参加；学习如 何开展 NOSA 内部审核。 NOSA 公司2013 年 4 月 3 天/1 人 6、其他专项 安健环培训 依据电厂安健环现状，组织相关的专项培 训，如志愿消防员、急救员、交通安全、 人机功效、化学品使用、劳保用品使用等 方面的培训。 相关部门 及元素负 责人
5、 2013 年 3月 开 始 7、宣传安健环政策、交通、消防、健康、环保及 安健环文化等宣传；NOSA 知识宣传。 相关部门 及元素负 责人 2013 年 3月 开 始 第二阶段：组织实施 B.风险评估与体系文件的修订与完善 1、风险评估 标准制订 风险评估与工作安全分析培训结束后，由 综合部编写风险评估标准，明确风险评估 的具体要求。 综合部2013 年 3 月 2、全面开展 风险评估 由风险评估小组牵头，各部门班组长负责 本班组全体员工参加开展本班组活动的 风险评估、包括所有承包商开展风险评 估；建立公司的风险概述；组织对高危工 作开展工作安全分析（JSA）；完成各专 项风险评估。 风险评
6、估 小组 各部门 2013 年 3月 -5 月 3、体系文件 的修订与完 善 结合元素负责人沟通结果，由元素负责人 对现有的安健环管理体系文件进行整合 修订，对缺少文件进行编写与完善。 元素负责 人 2013 年 2月 -5 月 4、体系文件 的内部培训 与实施 依据各部门的实际对体系文件进行培训， 按要求实施。 综合部 各部门 元素负责 人 2013 年 6 月 -11 月 第二阶段：组织实施 C.现场整治 3 工作项目主要内容责任人时间备注 1、找出不足通过元素负责、区域代表、安监人员对现 场的巡查，发现存在的不足，与相关责任 部门确定整改措施方案。 综合部 各部门 2013 年 2月 开
7、 始 2、落实整改 措施 相关责任部门落实整改措施，反馈整改结 果。 综合部 各部门 2013 年 2月 开 始 3、检查跟踪元素负责人、 区域代表负责对整改结果进 行跟踪，落实闭环。 综合部 各部门 2013 年 3月 开 始 第三阶段：审核与提升 评审与整改 1、差距分析由 NOSA公司进行一次差距分析，对电厂 进行全面摸底，找出存在的差距，提出纠 正意见。 NOSA 公司2013 年 4 月 5 天/2人 共 10 天 2、第一次内 审 按 NOSA要求公司应每年开展两次的内部 审查，第一次由NOSA公司咨询师为主进 行；形成内审报告，落实整改。 NOSA 公司2013 年 7 月 5 天/2人 共 10 天 3、基准审查一般在评星审核前三个月左右由NOSA公 司进行一次基准审查，对公司进行全面的 审查，为最后的评星审核做准备。 NOSA 公司2013 年 9 月 5 天/2人 共 10 天 4、第二次内 审 按 NOSA要求公司应每年开展两次的内部 审查，由NOSA公司协助电厂内审员为主 进行；形成内审报告，落实整改。 NOSA 公司 内审员 2013 年 10 月 5 天/2人 共 10 天 5、评星审核推行一年以上，基准审查后，由NOSA公 司进行最终的评星审核，确定最终的星 级，发星级证书。 NOSA 公司2013 年 12 月 5 天/2人 共 10 天