2017年度部门预算公开.pdf

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1、2017 年度部门预算公开 基本情况说明 2017 年度部门预算公开部门为日照市交通运输局，本预 算包含市交通运输局机关和所属市公路运输管理处、市交通 运输执法监察支队、市农村公路管理处、市交通基本建设工 程质量监督站、市交通通信信息中心等5 个事业单位。 一、部门职责及机构设置 （一）部门职责 1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部 门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管 理。 2.拟订全市交通运输行业规划、计划、政策、标准并监 督实施；起草相关规范性文件；参与拟订现代物流业发展战 略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。 3.承担道路运输行业管理和市场监管责任；负

2、责市区城 市客运管理工作；拟订道路运输和城市客运有关政策、准入 制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重 点物资、紧急客货运输；指导全市道路运输、城市客运服务 行业管理工作。 4.负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性 资金安排建议；负责超限超载检测站点设置的提报、核查工 作；指导行业投融资工作。 5.承担公路建设市场监管责任；拟订公路工程建设相关 政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路有关重点 工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。 6.负责全市高速公路、国道、省道、农村公路的布局规 划，监督指导公路及其附属设施的建设、养护和管理。 7.贯彻实施国家交通科技政策

3、、技术标准和规范，组织 行业科技开发，推动技术进步；指导行业环境保护和节能减 排工作；指导行业信息化规划、建设、运营、维护工作；指 导行业教育、 培训工作； 负责相关行业统计，发布有关信息。 8.指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外 运输的管理工作。 9.指导行业安全生产和应急管理工作。 10.负责全市交通战备工作，承办市国防动员委员会的有 关工作。 11.承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 根据上述职责，市交通运输局设7 个职能科室。 1.办公室 组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、信 息、调研、督办、保密、机要、档案、信访、政务公开等工 作；组织办理人

4、大建议和政协提案工作；负责全市交通运输 系统新闻宣传工作；负责综合性文稿的起草工作。 2.人事科 负责机关和直属单位人事管理、机构编制、教育培训等 工作；指导交通运输行业人才队伍建设工作；负责实施交通 运输行业职业资格制度的有关工作；负责机关及直属单位的 党群工作；负责系统精神文明建设工作；负责机关及系统工 会工作；承担机关和直属单位有关外事工作；负责机关离退 休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服 务工作。 3.财务科 承担行业投融资的有关工作；负责编制市级交通运输部 门财政预算； 承担交通专项资金、预决算、 政府采购、 外汇、 信贷有关工作；承担受委托管理和政府投资形成的有关

5、国有 资产监管工作；负责局机关的财务资产管理工作，指导局直 属单位财务和国有资产管理工作。 4.法规科（挂行政服务科牌子） 组织起草交通运输规范性文件；承担局机关有关规范性 文件的合法性审核工作；承担相关交通运输行政执法的组织 协调和监督工作；承办相关行政复议和行政应诉工作；承担 超限超载检测站点的上报工作；承担纪检监察相关工作；指 导行业有关体制改革工作。负责本部门行政审批事项的办 理、协调工作，协调、指导本部门管理单位承担的审批项目 的办理工作。 5.规划建设科 组织编制全市综合运输体系规划，承担有关协调工作； 拟订交通运输行业规划、计划并组织实施；参与拟订现代物 流业发展战略和规划；负责

6、综合分析、预测行业经济运行情 况，引导行业优化结构、协调发展；承担有关环境保护、利 用外资、行业统计工作；负责公路建设市场监管工作；拟订 公路工程建设的相关制度和标准并监督实施，组织协调公路 有关重点工程建设和工程质量监督管理工作；承担公路重点 工程设计的监督管理、竣工验收工作；指导公路基础设施管 理和维护工作。 6.运输安全科 负责道路运输行业管理和市场监管工作，负责城市客运 管理工作，拟订相关制度、标准并监督实施；承担城市地铁 和轨道交通运营管理的指导工作；协调道路运输及城市客运 与其他运输方式的衔接；承担现代物流业发展的有关工作； 承担组织协调国家重点物资、紧急客货运输和节日运输的有 关

7、工作；拟订公路安全生产政策、办法和应急预案并监督实 施；指导有关安全生产和应急处置体系建设；指导道路运输 行业安全生产监管工作，组织或参与处理有关事故调查工 作；指导公路工程建设和维护的安全生产工作；拟订行业科 技政策并监督实施，组织行业科技开发，推动技术进步；组 织协调有关重大科研项目研究；指导行业节能减排工作；承 担有关信息化建设工作。 7.市交通战备办公室 负责全市交通战备工作；规划国防交通网络布局，拟订 国防交通保障计划，承担国防运力动员、运力征用和交通战 备器材管理工作；组织协调市内军事行动等重大活动的交通 保障工作；承担抗震救灾、防汛等重大自然灾害的交通保障 工作；承办市国防动员委

8、员会的有关工作。 二、部门预算情况说明 （一）基本情况 本部门在职在编机关工作人员22 人，事业单位88 人， 离休人员 1 人，退休人员46 人，遗属 4 人，工勤岗位人员1 人，单位自聘驾驶员7 人。 本部门共有车辆9 辆，其中，公务用车7 辆（其中一般 执法执勤用车6 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是应急通 信专用车 1 辆），所属事业单位用车2 辆。 （二）预算情况 1、收入支出预算总体情况 2017 年度收入总计3471.98 万元，较上年减少610.32 万 元。其中：一般公共预算拨款收入3471.98 万元，政府性基 金预算拨款收入0 万元，年初结转和结余0 万元。 2017

9、年度支出总计3471.98 万元，较上年减少610.32 万 元。其中：社会保障和就业支出73.1 万元，交通运输支出 3398.88 万元。 主要用于公路水路运输等支出。其中基本支出 2062.04 万元，包括工资福利支出1423.68 万元， 对个人和家 庭的补助支出373.43 万元，商品和服务支出264.93 万元； 项目支出 1409.94 万元。 2、一般公共预算支出预算情况 2017 年度一般公共预算支出预算为3471.98 万元，具体 是： 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）支出73.14 万元，主要用于离 退休人员物业补贴、住房补贴、

10、取暖费等生活补助以及离退 休活动经费等支出。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 支出 1988.9 万元，主要用于人员工资福利支出、日常办公商 品和服务等支出。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息 化建设（项）支出40 万元，主要用于交通运输12328 电话 系统及交通运输信息化有关支出。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安 全（项）支出220 万元，主要用于编制交通运输安全应急预 案、开展行业安全监管和节能减排等业务支出。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理 （项）支出748.2 万元，主要用于道路运输政务管理、治理 超限超载、农村

11、公路管理和交通工程质量监督等业务支出。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路 运输支出（项）支出10 万元，主要用于交通安全战备等业 务支出。 交通运输支出（类）交通运输支出（款）其他交通运输 支出（项）支出391.74 万元，主要用于市区公共自行车项目 运行维护和管理支出。 3、政府性基金预算收入支出预算情况 政府性基金预算本年收入0 万元，本年支出0 万元，年 末结转和结余0 万元。 4、财政拨款安排的基本支出情况 通过财政拨款安排的基本支出预算2062.04 万元，其中： 人员经费 1797.11 万元， 主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福

12、利支出、离休 费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费264.93 万元，主要用于办公费10 万元、 水费 2 万元、电费5 万元、物业管理费10 万元、因公出国 （境）费 10 万元、培训费0.23 万元、公务接待费10 万元、 福利费 1.52 万元、公务用车运行维护费27 万元、其他交通 费 32.78 万元、其他商品和服务支出156.4 万元等。 5、政府采购情况 2017年预算政府采购支出25186.23万元，其中：政府采 购货物预算 18.9万元，政府采购工程预算25011.8万元，政府 采购服务预算 155.

13、53万元。 三、 “ 三公 ” 经费财政拨款支出情况及增减变化原因 1、因公出国（境）费预算10 万元，与去年预算相同。 因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的 差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行维护费预算50 万元，比去年减 少 50 万元，主要减少变化原因是公务用车改革后，公务用 车数量减少。 公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公 务用车购置费支出0 万元，公务用车运行维护费50 万元， 2017 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9 辆。 3、公务接待费预算10 万元，比去

14、年减少5 万元，主要 减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待 标准，减少公务接待支出。 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 综上所述， 2017 年“ 三公 ” 经费预算增减变化的主要原因 是：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行日照市实 施办法，进一步加强机 关内部控制建设，采取一系列扎实有效的措施，从严控制三 公经费开支。 附：相关专业名词解释 一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收 入。 二、其他收入：指除“ 财政拨款收入 ”

15、、“ 事业收入 ” 、“ 事 业单位经营收入” 等以外的收入。 三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 六、 “ 三公 ” 经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待（含外宾接待）支出。