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1、1 目的 明确各职能和层次上的质量目标，作为其追求并加以实现的工作任务，使各职能和层次明确自己所从事活 动的相关性及如何为达成质量目标的实现作出贡献。 2 适用范围 适用于本公司质量目标制定、实施、检查考核和评审管理。 3 职责 3.1 行政部负责质量目标的归口管理，包括： a）公司质量目标制订以及各职能和层次质量目标的分解； b）质量目标实施情况的检查考核。 3.1 总经理负责制定并颁布质量目标。 3.3 各部门负责组织实施完成本部门质量目标。 4 分类与定义 （略） 5 工作程序 5.1公司总质量目标 2012 年度总质量目标为： a） 营业销售额上升率15%； b） 整机一次交检合格率9
2、5%； c） 产品退货率 0.8%； d） 生产计划完成率90%； e） 物控管理（主导产品） “账、物、卡”相符率： A 类产品 99%， B 类产品 97%， C 类产品 95%； f） 新员工培训、考核合格率达100%； g） 顾客满意度 80 分。 5.2 各部门质量目标 2012 年度各部门质量目标、质量目标实施措施、数据分析方法见附录A“各部门（岗位）质量目标实施、 数据分析方法” 。 5.3 质量目标考核 5.3.1 部门质量目标考核 a）月度质量目标考核：以月度为单位，行政部负责按本公司质量目标对各部门质量目标完成情况进行 考核，考核结果记录在质量目标考核记录中并纳入薪酬管理制
3、度绩效考核； b）年度质量目标考核：以年度为单位，行政部负责按本公司质量目标对各部门质量目标完成情况进行 考核，考核结果记录在质量目标考核记录中并纳入部门年度工作总结和考核。 5.3.2 岗位质量目标考核 a）月度质量目标考核：以月度为单位，行政部负责按本公司质量目标、 岗位说明书对各岗位人员质 量目标完成情况进行考核，考结果记录在岗位人员考核/考评记录中，并纳入薪酬管理制度绩 效考核中； b）年度质量目标考核：以年度为单位，行政部负责按本公司质量目标、 岗位说明书对各岗位人员质 量目标完成情况进行考核，考核结果记录在岗位人员考核/考评记录中，并结合岗位说明书对 岗位人进行考评，考核/考评结果
4、纳入个人年度考核/考评。 5.4 质量目标评审 a）月度质量目标评审：以月为单位，对未完成质量目标的部门和岗位，由行政部负责组织各责任部门（人 员）应进行原因分析、制定纠正措施并予实施，行政部负责纠正措施实施效果的跟踪验证； b）年度质量目标评审：每年一次，由行政部组织相关部门、岗位人员对质量目标进行评审，针对质量目标 完成情况对质量目标进行调整，经总经理审批后更新发布公司质量目标。 5.5 记录控制 在质量目标管理过程中形成的记录，由行政部及相关部门负责归档保存。 6 附记事项 （略） 7 相关文件 7.1 薪酬管理制度 （YP/QW-6.2-10-A0 ） 7.2 岗位说明书 （YP/QW
5、-6.2-01-A0 ） 8 相关记录 8.1 质量目标考核记录 （YP/QR-5.4.1-01-A0 ） 8.2 岗位人员考核/考评记录（YP/QR-6.2-07-01-A0 ） 附录 A 各部门（岗位）质量目标实施、数据分析方法 部 门 部门质 量目标 实施措施数据收集分析方法 营 销 部 1顾客反馈、投诉处理 率达到 100%。 2产品销售额上升率 15%。 1组织进行好合同评审，正确了解顾客对产品 的要求及交付、交付后活动的要求。 2顾客的反馈、投诉应及时登记并处理，必要 时，将信息传递到相关部门采取纠正/纠正措施， 以达到顾客满意做好顾客满意信息的收集、分 析，为改进提供依据。 3每
6、年一次发放顾客满意度调查表并实施 顾客满意度评价。 数据分析： 每月对顾客反馈信息登记表的内容进 行统计，检查其处理及回复顾客情况，按 下式计算出顾客反馈、投诉处理率： 处理数量投诉总数100% 工 程 部 1完成公司下达的设和 开发开发任务。 2逐步完善产品工艺流 程卡、作业指示卡，正 确率 95%。 1按公司项目建议/任务书的要求，进行新 产品的设计和开发，工作内容包括： 编制设计和开发计划； 设计输入评审； 设计和开发评审； 数据分析： 1年终检查新产品设计和开发完成数及 文件正确率： 合格文件数文件总数100% 2年终检查现有产品数、已修订完成生 3完善现有产品技术标 准。 4错漏检率
7、 1%。 5产品退货率 0. 8%。 设计和开发验证； 设计和开发确认； 按质量管理体系文件要求，完善产品的工艺流 程卡、作业指示卡； 完成产品的技术标准。 制定检验规程，包括： 进料检验规程 、 制 程检验规程、 出货检验规程。 编制检验指导书，包括：进料检验指导书 、 制程检验指导书 、 出货检验指导书 。 对检验人员实施岗位技能培训/考核。 编制相关质量管理作业文件，如： 作业规程 （待处理品处理） 、 作业规程 （废品处理）、 管 理制度（质量奖惩）等。 编制质量体系 质量手册、 程序文件、 工 作文件、 记录表样等体系文件。 产工艺卡、作业指示卡数。 3年终检查现有产品数、已完成修订
8、产 品规格书数。 4每月从成品仓中抽检50 台产品，根据 抽检出的不合格项数计算出错漏检率： 不合格项数抽检总项数100% 5每月统计产品出货总数、退货产品总 数，然后按下式计算产品退货率： 退货产品数出货产品总数100% 采 购 部 1完成合格供方评价及 再评价。 2A、B 类进货产品合 格率 95%。 1配合工程部、生产部完成A、B 类产品供方 评价。 2所有 A、B 类产品须 100%在合格供方处采 购建立供方档案，完成合格供方再评价。 数据分析： 1每月统计 A、B 类产品进货批数、 合格 批数，按下式计算出进货产品合格率： 合格批数供货批数100% 行 政 部 1新员工接受培训率达
9、到 100%。 2新员工定级考核合格 率达到 100%。 3 “6S”管理考核 80 分。 1编制完成岗位说明书 。 2建立员工档案，保存员工个人档案、接受培 训计录、考核记录。 3通过岗位技能培训，使各岗位员工的技能达 到岗位需求。 4通过对员工的教育，使其认识到所从事活动 的相关性和重要性以及如何为质量目标的实现 作出贡献。 数据分析： 1每月从员工登记表中收集新员工受培 训资料，然后按下式计算出员工受培训 率： 受培训新员工人数新员工总数100% 仓 储 部 1产品（物品）发货差 错率 1%。 2 “账、物、卡”相符 率应达到： A 类 99% ； B 类 97%； C 类 95%。 1
10、做好产品的标识、定置管理，做到库存产品 的“账、物、卡”相符。 2对贮存产品针对其符合性提供防护，内容包 括：标识、贮存、搬运、交付和保护。 数据分析： 1每月根据退库单对仓库产品发放 批数进行统计，然后按下式计算出发货差 错率： 发错货批数发货总批数100% 工 厂 1整机一次交检合格率 应达到 95%。 2生产计划完成率达到 90%以上。 3员工定级考核准时、 合格率达 100%。 1加强检测设备管理，确保检测设备的符合性 和有效性。 2编制完善现有产品的进货检验规程、 过 程检验规程、 出厂检验规程 。 3 编制完善现有产品的 过程检验作业指示卡 、 出厂检验作业指示卡 。 4实施产品的
11、检验和试验，对工序质量实施监 控，识别和标识产品及产品的状态，防止不同类 别、不同检验状态产品的混淆和误用。 5做好不合格品的标识、隔离、评审和处置， 防止不合格品的非预期使用。 6做好基础设施和工作环境的维护，使其能达 到产品符合性要求。 7编制生产作业计划，做好生产计划调度，以 满足顾客对产品交付期限的要求。 8作业过程严格按作业指示卡要求操作。 9做好生产现场产品的标识和维护。 数据分析： 1每月从过程检验报告中进行统计， 然后按下式算出产品一次交检合格率： 合格品数生产总数100% 2每月从生产通知单和生产日报 表中进行统计， 按下式算出计划完成率： 生产完成数计划生产数100% 10做好产品的防护， 包括：标志、包装、 搬运、 保护。 11按设备维护保养计划实施设备维护保养。 12严格按要求正确操作设备