绩效考核管理制度和KPI考核指标.pdf

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1、精品文档 . 绩效考核制度 编制: 王建民 审核: 批准: 受控状态 : 受控 持 有 者: 分 发 号: 2013-11-5 发布 2014-01-01实施 精品文档 . 1、目的 为了提高公司各部门的工作效率，规范合理的对各部门进行考核，特制定本办法。 2、适应范围 本制度适用于公司各部门。 二、考核内容和方式 （一）考核时间：每月1 日至 31 日。 （二）考核工资标准：各车间主任每月从个人工资中拿出10%元，作为每月部门月考核激励的总奖 金, 部门经理各拿出工资的10%，组长、文员、质检员从个人工资拿出8%， （三）考核内容：请参考各部门考核指标。 （四）考核方式： 实行分级考核，由直

2、接上级考核直接下级，并由分管领导最终评定。即： 公司总经理考核总工、部门经理（其中，财务主管由财务总监考核） 2、公司部门经理考核部门车间主任及文员； 3、车间主任考核车间所属员工，并由部门经理最终评定； 4、财务部门人员由总经理或者财务总监负责考核，公司提供相关参考依据。 三、考核流程 由制定工作计划、执行工作计划及工作考核三部分组成，详见下页图表1。 四、考核结果及奖惩 （一）对员工的考核 1、考核结果 考核结果以分数确定，最终转换为A、B、C、D 四个等级，以分管领导最终评定为准。各个等级对应分 数及基本标准如下（图表2） ： A 级：超额完成当月工作任务，综合表现突出，工作成绩优异；

3、B 级：全面完成当月工作任务，综合表现良好，工作成绩良好； C 级：基本完成当月工作任务，综合表现合格，工作成绩一般,偶有工作失误； D 级：未完成当月工作任务，综合表现一般，工作成绩较差或有重大工作失误。 1、员工制定月度工作计划 （详见附件1） ，交部门负 责人审定； 2、部门负责人制定部门月 度工作计划（详见附件2） ， 交分管领导审定； 3、分管领导部门负责人 员工进行有效的沟通。 制定工作计划执行工作任务进行绩效考核 1、员工考核：员工自评、 部门考核，最终由分管领 导审定 2、部门考核：部门自评、 互评，总经理考评 3、分管领导部门负责人 员工进行有效的沟通。 图表 1 精品文档

4、. 最终考核分数等级 91 分以上A(优秀） 81-90 分B（良好） 70-80 分C（合格） 69 分以下D（不合格） 图表 2 2、奖惩办法 当月考核结果直接与员工当月绩效工资的发放挂钩： 当月考核分数为95 分以上（ A 等级）时），绩效工资 =绩效工资 *120%. （此项原则一部门一人），当年 考核等级为A 时，基本工资调整一个等级。 当考核发数为94 分以下时所得绩效工资 =绩效工资 * 本月所得分数 考核中过程中， 当月考核等级为D 的，留任原职查看； 累计达到4 次的， 转为试用员工； 累计达到6次的， 给予解聘或辞退。年度C 级考核结果累计达到或超过6 次的，根据其实际工作

5、情况，给予适当惩处。当全 年考核等级在C 以下时，不给予考虑调薪。 此外，员工月度工作绩效考核结果，将作为年度优秀员工评选、年终考核和奖惩的重要参考依据。 （二）对部门的考核 1、考核标准 依据 KPI 考核指标 2、考核办法 对部门的考核采用部门自评和分管领导考评的方式，以分管领导最终评定为准。 3、考核结果和奖惩 年终，公司将根据各部门全年总体表现情况，评选优秀部门，并根据公司当年效益情况，给予部门适当奖 励。 对于年终考评较差的部门，公司将根据实际情况，给予部门负责人降职、降薪或解聘处理。 五、考核执行程序 （一）计划制定和返回： 1、员工月度工作计划：由员工制定员工月度工作计划表和车间

6、生产计划表（详见附件1） ，交部门 负责人审核后返回员工。 2、部门月度工作计划：每月28 日，部门负责人制定下月部门月度工作计划表（详见附件2） ，交分管 领导审定后返回部门。 3、计划制定各阶段，应进行必要的沟通。 （二）考核、汇总 1、员工考核：员工考核由员工自评、部门考核、分管领导评定三个部分组成。 （1）员工填写员工月度工作考核表，交部门负责人考核； （2）部门负责人考核完毕后，交分管领导评定； （3）考核各阶段，应进行必要的沟通和打分。 （三）结果反馈 （1）每月 8 日前，分管领导将部门及所属员工的考核下发综合部； （2）综合部根据考核结果填报员工月度考核汇总表（详见附件7） ，

7、并于每月10 日前交公司领导审批； （3）综合部将经公司领导审批后的考核结果反馈至各部门，并函告财务部； （4）考核人根据实际情况和需要，与被考核人进行沟通，以改进和提高工作绩效。 （5）年终， 综合部将填报 员工年度考核汇总表 （详见附件8）和部门年度考核汇总表 （详见附件9） ， 经公司领导审批后，反馈至各部门。 六、其他事项 （一）考核人员应坚持实事求是，客观公正地进行考核。被考核人认为考核结果严重不符合事实的，可以 向综合部或有关领导提出申诉。经调查属实的，报公司领导同意后，可给予纠正，并对相关责任人进行处 理。 精品文档 . （二）本办法经公司董事长批准后，于2014 年 1 月起执

8、行。 （三）本办法由综合部负责解释。 附件 1：员工月度工作计划表 员工工作计划表 姓名：岗位：填报时间：年月日 序 号 工作计划内容拟完成时间实际完成时间备注 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 小计 部门负责人审核签字： 备注： 1、本表由员工制定，部门负责人审核，作为员工月度考核参考依据； 2、本表随员工绩效考核表一起上交。 精品文档 . 附件 2：部门月度工作计划表 年月部工作计划表 填报人： 年月日 序 号 工作计划内容拟完成时间实际完成日期）责任人备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 小计 分管领导审批： 备注：本表由部门负责人填报，

9、并于每月28 日前交分管领导审批。 精品文档 . 3、考核指标 3.1 营销部 责任部门营销部统计周期每月一次得分 指标一月经营计划完成情况 权重50 评测工具订单的出货金额计算。数据来源财务部 标准75% 以下7580% 8085% 8590% 9095% 96% 得分0- 15 20 30 45 50 指标二库存成品在库时间权重10 计算标准 库存成品（订单成品）在库时间（从入库日期开始算）不得 超过 1个月， 超出数量按金额计算每10000 元扣 1 分。做库 存（无订单）在库时间 不得超过三个月，超出数量按金额计算每10000 元扣 1分 数据来源财务部 指标三客户订单交期回复及时率权

10、重15 计算标准 电话回访客户， 一次未给出明确的交货期扣2 分，乱给交货 期扣 2分. 数据来源综合管理部 指标三回款及时率权重10 计算标准 实际回款额 / 到期 ( 截止 30 日) 应收回款额，达到95% （含 95% ）为权重，每低2 个百分点，扣5 分。 数据来源财务部 指标四合同管理签订率和信用等级权重5 计算标准 财务每发现一次合同未签订或者合同条款责任不明确 的扣 1 分。 综合管理部查合同管理，如果没有建立合同档案扣2分， 如果档案不全面扣1 分 数据来源财务部 指标五 学习成长 月组织学习时间（主要表现在给员工集体讲课）不得少于5 小时 权重5 评测工具 1、培训月平均累

11、计时间大于4 小于 5，扣 1 分，小于4 小 时扣 2分，小于2 小时不得分。未组织培训扣全分 数据来源各部门 精品文档 . 3.2 生产部经理 责任单位生产部统计周期每月一次得分 指标一月生产计划达成率=(周生产计划达成率之后相加/4) 权重35 评测工具 月按周生产计划计算。 数据提供营销部75% 以下75-80%以下80-90%以下90% 以上 0- 20 25 30 指标二重大品质事故（公司损失大于10000 元以上）权重10 计算标准 目标全年重大品质事故为0 数据提供品质部 评分细则 1、每发生一次扣5 分，扣完为止 2、全年 2 起以上，此项不得分 指标三车间 6S管理权重10

12、 评测工具 目标按每月的6S考核平均打分 数据提供 综合管理 部 74 分以下75-84 分85-90 分91 分以上 0 5 8 10 指标五员工流失率权重5 评测工具 目标 辞职人数 /总人数 预计产品成本每发现每高于目标1% 扣 5 分， 2、产品投产前未向财务提供产品计划产品清单，每发次 单只产品扣5 分，扣完为止。 数据来源财务部 指标四权重10 评测工具所有开发费用超出目标值每1%扣 1 分，反之加1 分数据来源财务部 指标六 部门互评 （指部门间协作性和沟通及时性） （取所有部门互评分中的最低分，扣分原因先与考核部 门进行沟通，得到考核部门确认后，然后提交行政部）； 权重5 评测

13、工具 一次合作或沟通出现问题扣1 分，二次合作或沟通出现问 题扣 2 分，以此类推。 数据来源各部门 精品文档 . 3.7 财务部 责任单位财务统计周期每月一次得分 指标一 经营计划报表准时性（每月 15 号前，节假日顺延，每迟 一天扣 3 分，每发现一次错误扣3分 权重30 评测工具每推迟一天扣2 分数据来源财务总监 指标二 成本（销售费用、制造费用、管理费用） 权重15 评测工具费用达成率 =当期实际发生费用/当期预算费用*100%数据来源总经理 每增加 1% 扣 2 分，反之加1 分 指标三应收帐款安全性及回款率权重15 计算标准 1. 每新增一笔坏帐本项不得分. 2. 到期回款率达95

14、% 不扣分。 3. 回款率 85%-94% 扣 5 分。 4. 回款率 75%-84% 扣 10 分。 5. 回款率 65%-74% 扣 15 分。 。 数据提供总经理 指标四工资核算的准确性和发放的权重10 评测工具 经综合管理部核实，如有一处错误或不按制度执行，扣2 分 数据提供总经理 指标五客户或者供应商对账的准确性权重10 评测工具每发生一次错误扣5 分数据提供销售部 指标六仓库库存监督权重10 评测工具 每周最少两次对仓库进行现场抽查账、物、卡。每少于一 次扣 3 分 数据提供综合管理部 指标四 学习成长 月组织学习时间 （主要表现在给员工集体讲课）不得少于 5 小时 权重10 评测

15、工具 1、培训月平均累计时间大于4 小于 5，扣 1 分，小于4 小时扣 2 分，小于2 小时不得分。未组织培训扣全分 数据来源 综合管理 部 精品文档 . 3.8 综合管理部 责任单位 综合管理部 统计周期每月一次得分 指标一人员招聘及时性权重20 评测工具 以公司批准时间为考核时间，每缺1 人扣 1 分； （取所有部门打分中的最低分） 提供数据各部门 指标二员工培训权重15 评测工具 职员培训：培训次数/ 月计划培训次数 职工培训：检查各部门每月培训计划具体实施、整理、 保存，无检查则扣2分； 提供数据各部门 标准85.0% 85.0%-89.9% 90.0%-94.9% 95.0%-97

16、.9% 98.0%-99.9% 100% 得分0 5 10 15 18 20 指标三后勤管理权重15 评测工具 1制度执行监控情况，每发现一次扣1 分， 数据来源各部门 指标四费用控制权重15 评测工具 办公品费用 业务招待费 提供数据财务部 费用降低的达成情况，同月基准值比较（基准值由财务每个月给出），每超过一个百 分点扣 3 分； ( 水电、办公品物耗量、电话费) 指标五数据 核算准确性权重30 评测工具3工资核算准确性；每出现问题一次扣0.5 分，如因部 门提供资料导致的问题由部门承担，扣分标准相同。 数据来源各部门 指标六 部门互评 （指部门间协作性和沟通及时性） （取所有部门互评分中

17、的最低分，扣分原因先与考核部 门进行沟通，得到考核部门确认后，然后提交行政部）； 权重5 评测工具 一次合作或沟通出现问题扣1 分，二次合作或沟通出 现问题扣2 分，以此类推。 数据来源各部门 精品文档 . 3.8 综合管理部 责任单位 行政助理 统计周期每月一次得分 指标一员工培训（新进员工按每周组织一次培训）权重20 评测工具 职员培训：每周内未组织新员工培训，每发现一次扣5 分 职工培训：检查各部门每月培训计划具体实施、整理、 保存，无检查则扣2分； 提供数据各部门 指标二后勤管理（ 制度执行监控情况）权重20 评测工具 1每天最少一次各车间员工巡查违返员工手册清况，并 做好记录，每发现

18、一天未执行扣2 分. 未记录扣1 分。 2每天一次车间巡查时检查车间楼梯间、厕所卫生情况。 车间楼梯间坚持每天一清扫，第三天拖一次。 厕所每天清 扫。如发现人员投诉，经查实一次扣5 分 数据来源各部门 指标三工伤管理权重10 评测工具 新进员工按先办理工伤再上岗的原则，如出一次工伤 未及时办理工伤而造成工伤事故，扣10 分。 提供数据 综合管理部 经理和各部 门 指标四数据 核算准确性权重10 评测工具员工（全厂员工）考勤统计每月12 日之前张贴，每推迟 一天扣 2 分、每出错一次扣2 分 数据来源各部门 指标五其它事宜权重30 评测工具 领导交待的任务没有按时的完成扣5 分，未做扣8 分 .

19、 数据来源部门主管 指标六 文件管理工作权重10 1、所有文件的发放应有文件收发记录表单并且有相 关人签字。如未实施扣2 分 2、车间回收的表单按月整理存放好。如未实施扣3 分 3、员工入职登记表、身份证复印件、员工培训记录 应按车间整理成册，未整理，或者丢失扣5 分. 数据来源部门主管 精品文档 . 3.9 仓库主管 责任部门 仓库 统计周期每月一次得分 指标一收、发料的准确性权重20 标准 收料与送货单不符，经其他部门发现； 对发料按打印的套料或零星领料单发料， 每出现一次错误扣5 分 数据来源各部门 指标二出入库的及时率、准确性（日清日毕）权重20 评测工具要求做到日清日毕，每发现一单据

20、扣3 分数据来源 财务部和各 部门 指标三库存盘点帐实相符率权重40 评测工具 财务每周最少两次对仓库进行抽查，每查到一个产品扣2 分 数据来源财务部 指标四 仓库 6S 权重10 评测工具低于 85 分，每低于5 分扣 2 分，扣完为止数据提供综合管理部 指标四 学习成长 月组织学习时间（主要表现在给员工或者班组长集体讲 课）不得少于8 小时 . 权重10 评测工具 1、培训月平均累计时间大于6XX4小时 扣 3 分， 4X2小时扣 4 分。 X2不得分 数据来源 综合管理 部 精品文档 . 3.10 装配车间主任 责任单位生产部统计周期每月一次得分 指标一生产计划达成率权重30 评测工具

21、按月生产计划计算。 。 数据提供营销部75% 以下75-84%以下85-94%以下95% 以上 0- 20 25 30 指标二品质良率权重15 计算标准 目标按每月既定良率目标 数据提供品质部评分细则 查成品入库检、巡检查到一个不合格单扣2 分 评分细则 指标三车间 6S执行情况权重20 评测工具 目标按每月的6S考核平均打分 数据提供 综合管理 部 74 分以下75-84 分85-90 分91 分以上 0 5 810 指标五员工流失率权重5 评测工具 目标辞职人数 /总人数 XX4小时扣 3 分， 4X2小时扣 4 分。 X2不得分 数据来源 综合管理 部 精品文档 . 3.11 注塑车间

22、责任单位生产部统计周期每月一次得分 指标一生产计划达成率权重40 评测工具 按月生产计划计算。 数据提供营销部75% 以下75-85%以下85-94%以下95% 以上 0- 20 25 30 指标二品质良率权重15 计算标准 目标按每月既定良率目标 数据提供品质部评分细则 每低于目标1% 扣 2 分，反之加 2 分 评分细则 每低于目标扣1 分，反之加1 分 指标三6S执行情况权重10 评测工具 目标按每月的6S考核平均打分 数据提供 综合管理 部或其它 部门 74 分以下75-84 分85-90 分91 分以上 0 5 810 指标五员工流失率权重5 评测工具 目标 辞职人数 /车间正式员工

23、总人数 XX4小时扣 3 分， 4X2小时扣 4 分。 X2不得分 数据来源 综合管理 部 精品文档 . 3.11 模具车间 责任单位模具车间统计周期每月一次得分 指标一生产计划达成率权重40 评测工具 按月生产计划计算。 数据提供技术部75% 以下75-85%以下85-94%以下95% 以上 0- 20 25 30 指标二修模率权重15 计算标准 目标按每月既定良率目标 数据提供品质部评分细则 每低于目标1% 扣 2 分，反之加 2 分 评分细则 每低于目标扣1 分，反之加1 分 指标三车间 6S 权重10 评测工具 目标按每月的6S考核平均打分 数据提供 综合管理 部或其它 部门 74 分

24、以下75-84 分85-90 分91 分以上 0 5 810 指标五员工流失率权重5 评测工具 目标 辞职人数 /车间正式员工总人数 XX4小时扣 3 分， 4X2小时扣 4 分。 X2不得分 数据来源 综合管理 部 精品文档 . 3.12 冲压车间 责任单位 冲压车间 统计周期每月一次得分 指标一生产计划达成率权重40 评测工具 按月生产计划计算。 。 数据提供营销部75% 以下75-80%以下80-90%以下90% 以下 10- 20 30 40 指标二品质良率权重15 计算标准 目标按每月既定良率目标 数据提供品质部评分细则 每低于目标1% 扣 2 分，反之加 2 分 评分细则 每低于目标扣1 分，反之加1 分 指标三制度执行情况权重15 评测工具 目标 数据提供 综合管理 部或其它 部门 评分细则 该车间员工每违反任何一条公司出的制度，车间主 任扣 0.5 分，员工提出合理化建议车间主任加1 分 指标五员工流失率权重5 评测工具 目标辞职人数 /总人数 XX4小时扣 3 分， 4X2小时扣 4 分。 X2不得分 数据来源 综合管理 部 5、本制度自发布之日起执行。 6、本制度由行政部负责解释与修订。 精品文档 . 温州大观电气有限公司 综合管理部 2013 年 10 月 01 日