1、巧克力及巧克力制品生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步强化我公司在巧克力及巧克力制品生产等过程中的安全生产管理，建立健全事故隐患排查治理长效机制，鼓励员工积极参与事故隐患报告，及时发现并消除安全生产中的各类隐患，防范和减少生产安全事故的发生，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委2024）7号）等相关法律法规、标准规范等，结合公司实际制定了本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事巧克力及巧克力制品生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班
2、组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一、人的不安全行为：L员工在配料过程中，未严格执行双人复核制度，擅自更改配方比例，导致产品糖酸比失调，影响口感与品质。2 .在化油环节，操作人员未按规定控制化油的温度和时间，致使油脂色泽加深、营养成分破坏，增加焦糊风险。3 .精磨工序员工未严格采购控制程序，采购易产生食品接触面的工器具
3、且未彻底清洗消毒，引发化学污染与微生物交叉污染。4 .过滤岗位员工未定期检查过滤器械的完整性，致使杂质透过过滤器械进入下一工序，影响产品纯净度。5 .保温工序员工未及时清洁设备，残留料液孳生微生物，且保温温度控制不当，导致料液变质。6 .浇注成型岗位员工未严格控制成型车间的温度、湿度，致使产品吸潮、结晶异常，影响成品形状与口感。7 .包装岗位员工操作不当，封口温度设置过高，造成包装材料塑化剂迁移，封口不严则引入外界污染物。8 .员工违规将笔、首饰、钥匙等易脱落物品带入车间，且未进行出入车间登记复核，增加异物混入风险。9 .从事接触直接入口食品工作的员工未取得有效健康证明便上岗，或患有痢疾、伤
4、寒等消化道传染病却未被及时调离岗位，存在严重传播病菌风险。10 .员工进入清洁作业区时，未规范更换工作服，或工作服破损、有口袋，个人物品与工作服混放，造成交叉污染。11员工忽视个人卫生管理，在车间内未正确佩戴口罩、发网等防护用品，随意触摸口鼻等行为，增加微生物污染风险。12 .员工擅自拆除或移动车间内的安全防护栏、防护罩等设施,未及时上报维修，导致设备安全防护失效。13 .未经许可，员工擅自进入有限空间作业，且未落实通风、检测等安全措施，危及自身生命安全。14 .特种作业人员（如电工、焊工、叉车工等）未取得相应资格证书或证件过期仍违规操作，存在重大安全隐患。15 .员工故意隐瞒发现的事故隐患，
5、未按规定及时、准确上报或故意拖延处理，导致事故扩大、延误救援时机。16 .驾驶厂内机动车辆（如叉车、铲车等）时，员工存在接打电话、未系安全带、超速行驶、违规载人等分心驾驶行为，极易引发碰撞、倾覆事故。17 .员工在禁火区域违规吸烟、使用明火，或违规操作电气设备，严重威胁生产区域消防安全。18 .员工违规使用非食品级原料、过期原料或不符合标准的添加剂进行生产，直接导致产品质量不合格，威胁消费者健康。19 .员工未按规定进行岗位交接班，重要信息未传递或传递不准确，致使安全隐患不能及时发现与处理，影响生产连续性与产品质量。20 .员工酒后上岗或疲劳作业，精神萎靡，判断力和反应速度下降，增加各类事故风
6、险等。二、设施设备的不安全状态：L巧克力生产设备未根据产品品种、产量合理配备，性能和精度不满足生产精细要求，影响产品质量稳定性与生产效率。21 生产设备长期未清理，积垢严重，现场卫生条件差，直接接触原料、半成品、成品的设备、工器具材质不符合食品安全标准，存在有毒、有味物质迁移风险。22 生产设备未按计划定期维修保养，监测、控制、记录设备失灵，停用设备未明确标识，设备运行可靠性降低，故障频发。23 食品加工用水水质不达标，水处理设施（多介质过滤器、活性炭过滤器等）未定期清洗更换，供水管网存在泄漏、二次污染隐患，且与其他非食品接触用水管路未完全分离、标识混乱，易造成交叉污染。24 排水设施破损、排
7、水不畅，固体废弃物易进入排水系统，浊气逸出，室内排水流向设计不合理，未设置防逆流措施，排水系统出入口缺乏防虫害侵入装置，导致虫害顺着排水系统侵入生产车间。25 未配备食品、工器具和设备等的专用清洁设施，清洁工具混用，难以保障清洁效果，甚至造成不同区域间的交叉污染。26 废弃物存放设施设计不合理、标识不清，未分类存放，与原料、半成品、成品容器混用，易造成污染，且未及时清运，吸引虫害。27 车间入口处未设置更衣室，或更衣室内工作服与个人服装及其他物品未分开放置，增加交叉污染风险，员工携带外界污染物进入车间。28 车间入口及必要处未按需设置换鞋（或穿戴鞋套）设施、鞋靴消毒设施，或设施损坏未及时修复，
8、员工脚部携带的污染物易带入车间。29 .清洁作业区入口未设置非手动式洗手、干手和消毒设施，或设施水质不符合要求、消毒剂失效，未标示洗手方法，员工手部清洁消毒不彻底，增加微生物污染风险。30 .卫生间未保持清洁，与生产、包装或贮存区域直接连通，未配备洗手设施,或洗手设施水龙头为手动式，易造成交叉污染，员工如厕后未及时有效洗手，污染食品。31 .通风设施严重不足，过滤网破损、堵塞，无法满足空气过滤净化、除尘、防虫害侵入需求，车间内空气质量差，影响员工健康与产品质量。32 .厂房内照明设施未采用安全型或无防护措施，暴露在原料、半成品、成品正上方，易破碎混入产品，且未配备应急照明设施，突发停电时影响应
9、急疏散与生产操作。33 .未配备适宜的加热、冷却、冷冻及温度监测、控制室温设施，温度监测设备精度不足、分布不合理，影响生产过程温度控制精度，导致产品冻融不均、品质下降。34 .自行检验或部分自行检验时，检验室、检验仪器设备、检验试剂与所检项目不匹配，检验设备老化、精度下降，检验试剂过期，检验能力不足，无法准确检测产品质量指标。35 .厂房、车间存在孔隙，门窗破损，密封不严，未安装有效防虫害侵入装置（如纱窗、纱门、风幕、防鼠板等），易遭虫害侵扰，虫害活动痕迹未被及时发现与清理。36 .清洁、消毒工器具数量不足，使用不当导致交叉污染，如清洁工具未按区域专用、消毒剂配比不准确、消毒时间不足，无法有效
10、杀灭病菌。37 .计量器具（温度计、湿度计、称重设备等）未进行有效检定或校准，计量准确性无法保障，影响生产过程参数控制精度，导致产品质量波动。38 .关键设备（如杀菌设备、制冷设备、灌装设备等）未按规定设置安全防护装置、安全联锁装置，或装置失效，缺乏定期检查与维护记录，危及操作人员安全。39 .机械设备、车辆、工具等设备维护保养计划执行不力，设备超负荷运转，老化、损坏或故障频发，零部件松动、脱落，影响生产连续性与安全性。40 .易燃易爆区域（如制冷机房、库房等）使用非防爆电气设备，或防爆等级选用不当，电气线路敷设不规范，存在电火花引发爆炸的风险。41 .生产现场可燃气体报警仪、有毒有害气体检测
11、仪未正常投用或未定期检验，传感器故障、报警阈值设置不合理，无法及时预警气体泄漏，危及人员生命安全。42 .现场洗手、消毒、照明、更衣、通风、排水、温控、清洗等设施损坏未及时修复，带病运行，影响员工操作与生产环境。43 .临时用电线路安装、使用不规范，私拉乱接现象严重，未安装漏电保护器，线缆老化破皮未及时更换，易引发电气火灾与触电事故。44 .消防器材（灭火器、消火栓、消防水带等）配置不足、过期失效，未按规定定期检查维护，消防通道被占用、堵塞，削弱火灾应急救援能力。45 .应急照明、疏散指示标志损坏或标识不清，灯光亮度不足、方向错误，影响紧急疏散效率与救援工作开展。46 .特种设备（压力容器、压
12、力管道、起重设备等）及安全附件（安全阀、压力表、液位计等）未按规定校验或校验不合格仍在使用，设备档案资料不全，存在重大安全隐患。47 .设备运行参数远程监控系统故障或数据传输中断，无法及时掌握设备运行状态，延误故障处理时机，导致设备长期带病运行。48 .设备维护保养记录缺失或记录不完整，未如实反映设备维修保养情况，无法追溯设备故障根源，未能及时发现设备隐患。49 .擅自对设备进行改造或增减安全附件，未经专业机构安全评估或审批，可能引发设备性能下降与安全事故等。三、环境的不安全因素：L厂区、车间卫生管理不善，扬尘、积水、油污较多，为虫害孳生提供温床，增加生产过程污染风险，员工通行不便，易发生滑倒
13、摔倒事故。50 生活区与生产区未保持安全距离或分隔不当，生活污水、垃圾气味、人员活动频繁干扰生产环境，生活区污染物易通过空气流动、人员走动等方式影响生产区域。51 厂房内检验室未与生产区域分隔，检验活动受生产干扰，化学试剂挥发、检验废弃物处理不当污染生产区域，影响检验结果准确性。52 车间顶棚、墙壁、门窗和地面材料不符合要求，易破损脱落、积累污垢，不利于清洁消毒，且门窗密闭性差，易引虫害，冷凝水滴落污染产品。53 厂区道路未采用硬质材料铺设，车辆行驶产生扬尘，污染生产环境，雨天道路泥泞，影响物料运输与人员通行效率。54 车间、仓库等建筑物地面、墙面、屋顶破损，裂缝、孔洞未及时修补，影响车间整
14、体卫生状况，易藏污纳垢，成为虫害栖息之所。55 敞开式车间物料添加和产品灌装处无安全防护，易受外界环境污染，如灰尘、飞虫、金属碎屑等混入产品。56 产生有害气体、粉尘、污水和废渣的生产场所未单独设置并采取防护措施，污染周边环境与产品，影响员工身心健康。57 有温湿度控制要求的区域，未配备适宜设施及监控设备，温湿度波动大，超出工艺要求范围，影响原料、半成品、成品储存与加工质量，加速原料变质、产品融化或结晶异常。58 .未进行清洁消毒效果验证，缺乏科学、有效的验证方法与指标，无法保证清洁消毒措施落实到位，残留病菌、病毒威胁产品质量。59 .湿度大的库房、不清洁的库房易孳生虫害及有害微生物,污染储存
15、产品，导致产品变质、包装破损、标签脱落等问题。60 .运输过程中环境不清洁、卫生，温湿度不符合要求，运输车辆未提前清洗消毒、未采取保温或冷藏措施，导致产品质量下降，保质期缩短。61 .库房内物料未与墙壁、地面保持适当距离，通风不良，物料堆码过高、不稳固，易发霉变质、倒塌伤人。62 .厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源未保持规定距离，受外界污染源影响大，有害气体、液体渗入生产区域。63 .工作服、帽、鞋等未清洗消毒、干净整洁，与个人服装及其他物品混放，员工穿着不规范，易造成交叉污染，将外界污染物带入车间。64 .原辅料、半成品与成品未有效分离，食品接触设备、工具、容器表面有污染、发霉、生锈现
16、象，影响产品质量，甚至引发食品安全事故。65 .通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施未正常运行，维护不及时，无法维持良好生产环境，影响员工工作效率与身心健康。66 .仓库内有温湿度贮存要求的原料或产品，未设置温湿度控制设施或设施损坏，缺乏定期巡查与记录，导致产品变质、失效。67 .未按生产工艺要求将各工序分开设置，前后工序交叉污染,如原料预处理区与成品包装区共用通道、设备清洗区与生产区无隔离，影响产品质量与安全。68 .生产车间、包装间等使用前后未彻底清洗、消毒，清洁程序不规范、消毒剂浓度不足,受到腐败微生物及有毒有害物污染，易引入异物。69 .车间内洗涤剂、消毒剂等化学品未与原料、
17、半成品、成品、包装材料等分隔放置，存储容器破损、标签不清，易误用或泄漏污染。70 .未定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置使用情况，虫害监控设备损坏、粘鼠板、杀虫剂过期失效，虫害防控体系不完善，虫害风险高。71 .作业场所布局不合理，安全通道不畅、安全距离不足，消防栓、灭火器等设施被遮挡，影响紧急疏散与救援效率。72 .未对作业场所进行风险评估或评估不准确便开展作业，未能提前识别潜在危险，如高处坠落、机械伤害、触电等风险点未设置警示标识。73 .动火、临时用电、有限空间、高处作业等危险作业未按规定办理审批手续,安全措施未落实,交叉作业未设专人监护协调，极易引发事故。74 .作业现场通风不良，有毒有害
18、气体浓度超标，未及时采取通风换气、人员撤离、检测报警等措施，威胁员工生命安全。75 .作业区域照明不足或夜间施工照明不佳，照明死角多，影响员工正常作业与应急疏散，增加误操作风险。76 .极端天气预警期间，未提前采取防范措施，如防洪、防风、防雷等设施不完善，或强行作业未及时疏散撤离人员，易遭受自然灾害冲击，导致厂房坍塌、设备损坏、人员伤亡等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未依据食品生产加工场所平面图食品生产加工场所各功能区间布局平面图与实际生产需求，合理设置原料、半成品、成品、包装材料库房，导致物料管理混乱，先进先出原则无法落实，物料积压、过期风险高。2 .清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、
19、燃料等物料未分别安全包装，且未与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，存储区域无明确标识，存在交叉污染隐患。3 .未按规定建立并落实食品安全全员安全生产责任制，责任分配模糊，员工职责不明，考核机制不完善，责任追究不到位。4 .未配备足够食品安全管理员，或食品安全管理员专业能力不足，未严格遵守食品安全员守则，无法有效履行管理职责，对生产现场监管不力。5 .食品安全管理制度与岗位安全操作规程不健全、未及时更新，与实际生产脱节，如从业人员健康管理制度、进货查验制度、设备维保制度等执行不力，制度挂在墙上、不落在实处。6 .未制定产品配方、工艺规程等工艺文件，未明确生产过程中食品安全关键环节与控制措施
20、生产过程缺乏规范指导，凭员工经验操作，产品质量波动大。7 .生产食品添加剂时，产品命名、标签和说明书及复配食品添加剂配方、有害物质、致病性微生物等控制要求不符合食品安全国家标准规定，误导消费者与使用者，甚至引发法律纠纷。8 .未建立健全食品安全追溯体系，产品溯源困难，不利于事故责任界定与问题产品召回，一旦出现质量问题，无法迅速定位源头，控制风险。9 .未及时填写“日管控、周排查、月调度”记录台账，食品安全管理过程记录缺失，难以追溯问题根源，管理决策缺乏数据支持。10 .未严格执行保质期标识规定，未及时清理变质或超保质期食品，过期产品标识不清、存放混乱，有误用、误售风险。11 .存在生产食品虚
21、假宣传行为，夸大产品功效，欺骗消费者,损害企业信誉，面临高额赔偿与行政处罚风险。12 .员工食品安全生产教育和培训计划执行不力，培训内容不全面、形式单一，员工缺乏必要安全知识与特殊安全要求、应急处理技能，安全意识淡薄。13 .未制定应急救援预案或预案缺乏针对性、可操作性，未定期演练,应急响应能力不足,针对糖果制品生产可能引发的泄漏、中毒、火灾、爆炸等事故应急处置措施不完善，应急物资储备不足。14 .特种作业人员未取得相应资格证书上岗作业，或资格证书过期未复审，特种作业安全管理存在漏洞，增加事故发生概率。15 .将经营项目、场所发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人，存在违法转包、
22、分包现象，未对承包商进行有效安全管理，增加安全管理难度。16 .外包作业安全管理不到位，未对承包商资质审核、安全教育培训，未明确安全管理责任，未签订安全管理协议，未履行现场监督检查职责，交叉作业协调不畅，事故责任界定不清。17 .安全检查流于形式，检查人员未深入现场、未细致排查,未能及时发现违章行为与安全隐患，安全检查整改闭环管理缺失,隐患整改不及时、不彻底。18 .安全投入不足，安全生产设施、设备、器材配备、维护和更新不及时，无法满足安全生产需要，如危险化学品安全设施、个体防护用品投入欠缺，以牺牲安全为代价换取成本效益，实则增加潜在安全成本。19 .未建立隐患排查治理长效机制，对发现的安全隐
23、患整改不及时、不彻底，隐患反复出现，形成顽疾，缺乏隐患分级分类管理与跟踪复查机制。20 .忽视员工合理化建议与意见，员工参与安全管理渠道不畅,缺乏激励机制，未能有效调动员工积极性，员工被动接受管理，安全主人翁意识缺失。21 .安全文化建设滞后，未营造良好的安全氛围与价值观，员工安全意识淡薄，对糖果制品生产安全风险认识不足，安全文化活动形式单一、内容空洞，未能深入人心。22 .安全生产信息化建设滞后，未利用物联网、大数据等现代信息技术手段提升安全管理水平，对设备运行状态、危险化学品存储情况等缺乏实时监控，信息孤岛现象严重，决策支持不足。23 .事故调查处理不严格，未按照“四不放过”原则进行，对事
24、故原因分析不深入、责任人员处理不恰当、整改措施落实不到位、相关人员教育不充分，未能起到警示作用，同类事故屡次发生。24 .未按规定进行职业健康监测和管理，未建立职业健康监护档案，未提供符合职业卫生要求的工作环境与条件，尤其对接触有毒有害化学物质、低温环境、高噪声设备员工保护不足，面临职业病赔偿风险。25 .未配合监管部门做好事故调查处理工作，提供虚假信息或隐瞒事实，阻碍监管执法，面临行政处罚与刑事追责风险。26 .未按照企业安全生产费用提取和使用管理办法足额提取与合理使用安全生产费用，安全生产资金保障不足，安全费用挤占、挪用现象严重，影响安全设施设备更新、员工培训、隐患整改等工作正常开展。27
25、 .未依据中华人民共和国安全生产法对从业人员进行安全生产教育与培训I,从业人员安全生产意识与技能水平参差不齐,特种作业人员违规操作现象普遍，增加事故风险。28 .未落实国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见要求，未建立内部隐患报告奖励制度，员工隐患报告积极性不高，大量隐患未被及时发现与治理，处于带隐患生产经营状态等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并
26、在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：（1） 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；（2）重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时
27、限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。5 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会
28、或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型
29、案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注
30、整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月曰三l:W:雌:第19页，共24页第20页，共24页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第21页，共24页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第22页，共24页第23页，共24页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第24页，共24页
免费区 
