1、热加工糕点生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为建立健全我公司在热加工糕点生产等环节的安全管理工作，强化事故隐患排查治理长效机制，鼓励全体员工积极参与安全生产管理，及时发现并消除事故隐患，预防生产安全事故的发生，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委120247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事热加工糕点生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及
2、临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .生产人员未严格遵循热加工糕点生产管理制度与操作规程,未按规定进行原料验收、加工、包装等操作，如在和面、成型、烘烤等环节操作不当，易导致产品质量不合格，甚至出现食品安全隐患。2 .员工在称量或投料环节出现错误，如误将受污染的原料投入生产，或食品添加剂超范围、超限量使用，可能引发食品安全事故，严重影响消费者健康。3 .
3、在糕点加工过程中，员工未执行严格的卫生规范，如在搅拌、混合环节双手未清洁消毒，或在清洁作业区未佩戴口罩、工作服不整洁等，容易导致产品受到微生物污染，影响产品的卫生质量。4 .员工未按照要求对关键控制点参数进行监控，且记录不完整或缺失，导致生产过程无法追溯，一旦出现质量问题难以查找原因并采取有效整改措施。5 .员工违规将易碎品带入车间或关键岗位，如玻璃制品、硬质塑料工具等，这些物品一旦破碎混入产品，将造成严重的物理性食品安全风险。6 .为防控虫害，员工使用剧毒、残留严重的化学除虫剂，或采用非法熏蒸试剂对原料进行防虫、灭菌处理，且熏蒸试剂无专人管理、无使用记录，极大增加中毒及环境污染风险。7 .员
4、工个人卫生状况不佳，如患有痢疾、伤寒等消化道传染病，或患有化脓性皮肤病，仍从事接触直接入口食品的工作，可能导致病菌传播，污染糕点产品，引发公共卫生事件。8 .未取得食品安全健康证的人员参与生产，或员工未正确佩戴符合国家标准的个人防护用品，如工作衣、帽、鞋不洁净，有破损，腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落，留长指甲、涂指甲油、佩戴饰物、喷洒香水等，这些行为均可能对产品造成污染。9 .员工未经许可审批擅自进入有限空间进行作业，或未执行有效的通风、检测等安全措施，极易发生中毒、窒息等安全事故，威胁员工生命安全。10 .员工未严格遵守岗位安全操作规程，致使工艺参数异常运行，如烘烤温度、时间未达标，混合不
5、均匀等，影响产品质量与安全性。11.管理人员违章指挥，强令员工冒险作业，如要求无资质人员进行特种作业，或明知设备存在安全隐患仍强令员工作业，严重违反安全生产原则，极易引发各类事故。12 .员工忽视现场安全警告标志及监测报警设施，擅自拆除或移动消防设施、安全护栏、防护罩、挡板及自动化安全联锁等安全设施，导致安全防护功能失效，增加事故发生的可能性。13 .员工未按规定进行岗位交接班，重要信息未传递或传递不准确，致使安全隐患未及时发现与处理，可能使小隐患酿成大事故。14 .员工酒后上岗或疲劳作业，判断力与反应速度下降，在操作设备、进行生产活动时易出现失误，增加事故风险，如在操控混合设备、包装设备时操
6、作不当，可能导致机械伤害或产品质量问题。15 .未经食品安全培训或安全培训考核不合格的员工上岗操作，缺乏必要的食品安全知识与岗位技能，无法正确识别与规避生产过程中的风险，易引发各类安全事故。16 .员工故意隐瞒事故隐患，不按规定上报或处理，导致事故扩大,延误救援时机,可能使原本可控的小事故发展成严重事故，造成重大损失。17 .特种作业人员无证上岗或证件过期仍继续作业，如叉车工、电工等未取得相应资格证书，无法保证作业的安全性与规范性，存在较大的安全隐患。18 .员工在驾驶叉车等机动车时接打电话等分心违章行为，导致对车辆的控制能力下降，易发生碰撞、倾覆等事故，危及自身与他人安全。19 .员工在禁火
7、区域吸烟、使用明火等违反禁烟禁火规定的行为，可能引发火灾，尤其在存放易燃糕点原料、成品的区域，后果不堪设想。20 .员工违规使用非食品级原料、过期原料或不符合标准的添加剂进行生产，为降低成本而忽视产品质量与安全，严重违反食品安全法规，危害消费者健康。21 .员工未按规定程序进行原料检验、过程检验和成品检验，致使不合格产品流入下道工序或市场，不仅影响企业声誉，还可能引发大规模的食品安全事故等。二、设施设备的不安全状态：1 .未配备与热加工糕点生产品种、数量相适应的生产设备，如缺少高效的和面设备、精确的成型设备等，导致设备的性能和精度无法满足生产加工的要求，影响产品质量与生产效率。2 .生产设备脏
8、乱，现场卫生条件差，直接接触原料、半成品、成品的设备、工器具材质采用不当，如采用有毒、有味、非耐腐蚀、易脱落的材质，或表面粗糙、吸收性强，不易清洁保养和消毒，容易滋生微生物，污染产品。3 .生产设备未定期维修保养，未及时记录设备维护情况，用于监测、控制、记录的设备未定期校准、维护，停用的设备未挂停用牌，导致设备运行状态不稳定，监测数据不准确，无法保证生产过程的可控性与产品质量的稳定性。4 .食品加工用水的水质不符合GB5749的规定，如水中含有过量的微生物、重金属等有害物质，且食品加工用水与其他不与食品接触的用水未采用完全分离的管路输送，各管路系统未设置明确标识以便区分,可能导致交叉污染,影响
9、产品质量与安全性。5 .排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，室内排水由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域，无防止逆流的措施,排水系统出入口未设置有防止污染和虫害侵入的措施,易滋生虫害，污染生产环境。6 .未配备相应的食品、工器具和设备等的专用清洁设施，导致清洁工作无法有效开展，设备与工器具清洁不彻底，残留污垢与微生物，影响产品质量。7 .未配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施，必要时未设置废弃物临时存放设施，车间内存放废弃物的设施和容器标识设置不清晰，老化褪色、破损，与盛装原料、半成品、成品的容器混用，易造成交叉污染，滋生微生物与虫害。8 .生产场所或车间入
10、口处未设置更衣室，更衣室未保证工作服与个人服装及其他物品分开放置，导致工作服受到污染，增加产品被污染的风险。9 .车间入口及车间内必要处，未按需设置换鞋（或穿戴鞋套）设施或鞋靴消毒设施，使员工携带的外界污染物带入车间，污染生产环境。10 .清洁作业区入口未设置与生产加工人员数量相匹配的非手动式洗手、干手和消毒设施，或洗手设施的材质、结构不易清洁消毒，临近位置未标示洗手方法，导致员工手部清洁不彻底，可能污染产品。11 .卫生间未保持清洁，与生产、包装或贮存等区域直接连通,卫生间内未设置洗手设施，易造成微生物、污染物扩散，污染生产环境与产品。12 .通风设施严重不足，或不能满足必要的空气过滤净化、
11、除尘、防止虫害侵入的需求，导致车间内空气质量差，易滋生微生物，影响产品质量与员工健康。13 .厂房内未设置自然采光或人工照明，光泽和亮度不能满足生产和操作需要,光源不能使物料呈现真实的颜色,在暴露原料、半成品、成品正上方的照明设施未使用安全型或有防护措施的照明设施，影响员工操作与产品质量检验，存在安全隐患。14 .根据生产需要未配备适宜的加热、冷却、冷冻以及用于监测温度和控制室温的设施，导致生产过程中的温度控制不准确，影响产品质量与稳定性，如烘烤温度不达标，无法有效使糕点熟化，影响产品质量。15 .自行检验或部分自行检验的，不具备与所检项目相适应的检验室、检验仪器设备和检验试剂，无法准确检测产
12、品的质量与安全指标，可能导致不合格产品出厂。16 .厂房、车间存在虫害、鼠害、鸟类活动侵入的孔隙，门窗破损，未安装有效的防虫害侵入装置，如防蝇灯、纱窗、纱门等，易导致虫害滋生，污染产品。17 .专业清洁设施数量不够及清洁、消毒工器具交叉污染，无法满足生产过程中的清洁消毒需求，影响产品质量与安全性。18 .计量器具未进行有效检定或校准，导致计量不准确，影响配料精度、工艺参数控制等，进而影响产品质量与稳定性。19 .设备设施（涉及泵、阀、接口等的密封圈）未按照维保计划开展维保，密封圈未定期拆卸检查并根据需要及时更换，设备超负荷工作导致设备运转过程存在故障，可能出现泄漏、污染等问题，影响生产正常进行
13、与产品质量。20 .设备设施及与食品生产接触容器等清洗消毒不彻底，残留微生物、清洁剂等有害物质，污染产品，影响食品安全。21 .在同一生产线或生产设备上生产加工原料不同的产品，未进行有效清洁消毒与隔离，导致交叉污染，影响产品质量与安全性。22 .生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当，如工器具、料液桶等直接放置在地上，导致异物带入产品，造成物理性污染风险。23 .现场反应釜、蒸僧塔、离心机、环保设施、传动输送设备、码垛机械手等关键设备、设施未按规定设置安全防护装置、安全联锁装置或安全装置失效,可能引发机械伤害、泄漏等安全事故，危及员工生命安全与生产环境。24 .机械设备、车辆、工具等设备的维
14、护、保养措施不足，导致设备老化、损坏或故障，影响生产效率与产品质量，增加维修成本与安全风险。25 .在易燃易爆区域使用非防爆电气设备，或防爆等级选用不当，可能引发火灾、爆炸等严重安全事故。26 .生产现场可燃气体报警仪、有毒有害气体检测仪未正常投用或未定期检验,无法及时检测到气体泄漏,延误事故处理时机，可能导致中毒、爆炸等严重后果。27 .现场配置的洗手、消毒、照明、更衣、通风、排水、温控、清洗等设施未正常使用，或处于非正常使用状态，影响员工操作与生产环境的卫生条件，增加食品安全风险。28 .现场临时用电线路安装、使用不规范，未安装漏电保护器、线缆老化破皮未及时修复，存在触电、火灾等安全隐患。
15、29 .现场消防器材配置不足或过期失效，未按规定进行定期检查和维护，在火灾发生时无法正常使用，延误灭火时机，可能导致火势蔓延，造成重大损失。30 .各区域应急照明、疏散指示标志等应急设施损坏或不清晰,影响紧急疏散和救援，危及员工生命安全。31 .使用的特种设备及安全附件未按规定进行校验或校验不合格仍在使用，违反特种设备安全管理规定，存在较大的安全隐患，可能引发设备故障与安全事故。32 .设备运行参数未实现远程监控或监控数据不准确，无法及时掌握设备运行状态，难以及时发现与处理设备故障，影响生产正常进行。33 .设备维护保养记录不完整，未能及时发现并处理设备故障隐患，导致设备带病运行，增加维修成本
16、与安全事故风险。34 .擅自对设备进行改造或增加减少安全附件，未经安全评估或审批，可能破坏设备原有安全性能，引发安全事故，违反设备管理规定等。三、环境的不安全因素：1 .厂区、车间卫生不整洁，现场扬尘、积水较多，为虫害提供了滋生环境,且易污染原料与产品，影响生产环境的卫生条件。2 .生活区与生产区未保持适当距离或分隔，生活区的污染物、人员活动等可能对生产区造成干扰与污染，影响产品质量与安全性。3 .厂房内设置的检验室未与生产区域分隔，导致检验过程受到生产活动的干扰，影响检验结果的准确性，同时可能造成检验室内的化学试剂、样品等污染生产环境。4 .车间顶棚、墙壁、门窗和地面未采用无毒、无味、防渗透
17、防霉、不易破损脱落的材料建造，易滋生微生物、积累污垢，难以清洁消毒，影响产品质量与生产环境的卫生状况。5 .顶棚结构不利于冷凝水垂直滴落，裸露食品上方的管路未有防止灰尘散落及水滴掉落的措施，可能导致异物污染产品，影响产品质量与安全性；门窗非闭合严密，透水、变形，无防止虫害侵入的措施，易使外界污染物、虫害进入车间，污染生产环境。6 .厂区道路未采用硬质材料铺设，导致道路扬尘、积水、泥泞，影响厂区环境卫生，不利于运输与人员通行，且易将污染物带入生产车间。7 .车间、仓库等建筑物地面、墙面、屋顶破损，易积累污垢、滋生微生物，难以清洁消毒，影响生产环境的卫生条件，且可能导致异物混入产品，造成物理性污
18、染风险。8 .敞开式车间物料添加口和产品灌装处无安全防护，易受到外界污染物、人员、异物的污染，影响产品质量与安全性。9 .可能产生有害气体、粉尘、污水和废渣等污染源的生产场所未单独设置，并采取相应防护措施，导致污染物扩散，污染生产环境与周边区域，影响员工健康与产品质量。10 .有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求，影响原料储存、产品加工等环节的质量与稳定性，如某些糕点原料在湿度大的环境中易吸潮变质。11 .未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效，可能导致生产环境与设备表面残留微生物、污染物，影响产品
19、质量与安全性。12 .湿度大的库房、不清洁的库房容易孳生虫害及有害微生物,污染产品，如库房内的原辅料、成品可能受到虫害啃食、微生物污染，导致产品变质、损坏。13 .运输过程中环境不清洁、不卫生，温度、湿度不符合要求，导致产品在运输环节受到污染、变质，影响产品质量与安全性，增加企业损失与客户投诉风险。14 .库房内的物料未与墙壁、地面保持适当距离，影响空气流通与物料的先进先出管理，易导致物料受潮、变质，滋生微生物，影响产品质量与安全性。15 .厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源未保持规定的距离，导致外界有害物质通过空气、水等途径污染生产环境与产品，影响产品质量与企业声誉。16 .工作服、帽、
20、鞋等未清洗消毒、干净整洁，未与个人服装及其他物品分开放置，导致工作服上携带的污染物传播到生产区域，污染产品，增加食品安全风险。17 .原辅料、半成品与成品未有效分离，与食品接触的设备、工具、容器等表面有污染，发霉、生锈现象，易造成交叉污染，影响产品质量与安全性。18 .通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施未正常运行，导致生产环境恶化，如通风不良使车间内气味难闻、空气质量差，影响员工操作与产品质量；照明不足影响员工视觉判断与操作精度。19 .仓库有特定温、湿度贮存要求的原料或产品，未设置有温、湿度控制设施或损坏，导致原料或产品变质、失效，增加企业经济损失与质量风险。20 .未按生产工艺
21、先后次序和产品特点，将各工序分开设置,前后工序相互交叉污染，如原料预处理区与成品包装区未有效分隔，导致微生物、异物等污染源在不同工序间传播，影响产品质量与安全性。21 .生产车间、包装间等使用前后未彻底清洗、消毒，受到腐败微生物及有毒有害物的污染和异物带入，导致产品污染，影响产品质量与安全性，增加食品安全事故风险。22 .车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品未与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，易发生泄漏、倾倒等意外，导致化学品污染产品，引发严重的食品安全事故。23 .未定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况，导致虫害防治工作失效，虫害在生产区域内滋生、活动，污染原料与产品，影响产品质量
22、与卫生状况。24 .作业场所布局不合理，如安全通道不畅、安全距离不足，影响紧急疏散和救援，在发生火灾、地震等紧急情况时，可能导致人员伤亡与财产损失加剧。25 .未对作业场所进行风险评估，或风险评估不准确直接作业,无法有效识别与控制生产过程中的风险，可能导致各类安全事故的发生，如未评估到高处坠落风险而在无防护措施的情况下进行登高作业。26 .动火、临时用电、有限空间、高处作业等危险作业未按规定办理审批手续，或安全措施未落实，交叉作业未设置专人监护协调，极易引发火灾、爆炸、触电、高处坠落等严重安全事故，危及员工生命安全与企业财产。27 .作业现场通风不良，有毒有害气体浓度超标未及时采取措施处理，如
23、在污水处理车间、原料仓库等有限空间内，硫化氢、一氧化碳等有害气体积聚，可能导致人员中毒、窒息等事故。28 .作业区域照明不足或夜间施工，影响员工正常作业和应急疏散,增加员工操作失误与accidents发生的风险,如在设备检修、物料搬运等环节，因照明不足导致员工看不清操作部位或道路，发生碰撞、摔倒等事故。29 .极端天气（如高温、雷电、暴雨、台风）预警期间，未提前采取防范措施，或强行作业未及时疏散撤离等，可能导致厂房坍塌、设备损坏、人员伤亡等严重后果，如在暴雨期间未对仓库进行防洪准备，导致雨水倒灌，产品受潮损坏等。四安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未与所生产热加工糕点产品的数量、贮存要求相适应的
24、库房，或库房实际使用情况与食品生产加工场所平面图食品生产加工场所各功能区间布局平面图中标注的库房不一致，导致仓储管理混乱,原料与产品存储条件无法满足要求,增加变质、污染等风险。2 .原料、半成品、成品、包装材料等未依据性质的不同分设库房或分区存放，导致交叉污染，如原料中的面粉易生虫、受潮变质，与成品混放可能污染成品，影响产品质量与安全性。3 .清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物料未分别安全包装，未与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，易发生泄漏、倾倒等意外，导致化学品污染产品，引发严重的食品安全事故。4 .未按规定建立并落实食品安全全员安全生产责任制，安全生产责任不清、不实，导致员工
25、不清楚自身在安全生产方面的职责，出现推诿责任、安全管理工作无人负责的情况，影响安全生产工作的有效开展。5 .未配备食品安全管理员，或食品安全管理员未有效履行职责，未建立健全食品安全员守则，导致食品安全管理工作缺乏专业指导与监督，无法有效落实各项食品安全制度与措施。6 .食品安全管理制度和岗位安全操作规程不健全或未及时更新，与实际作业脱节，如未建立从业人员健康管理制度、进货查验制度、生产经营过程控制制度、安全自查制度、教育培训制度、设备检维修制度、出厂检验制度、产品召回制度等，或制度与操作规程存在缺失、过时等问题，无法有效指导员工的生产操作与企业的安全管理，存在较大的食品安全风险。7 .未制定所
26、需的产品配方、工艺规程等工艺文件，未明确生产过程中的食品安全关键环节和控制措施，导致生产过程缺乏规范指导，员工随意操作，产品质量与安全性无法保证，易出现波动与不合格情况。8 .生产热加工糕点时，产品命名、标签和说明书及复配食品添加剂配方、有害物质、致病性微生物等控制要求不符合食品安全国家标准规定，如标签虚假宣传、夸大产品功效，误导消费者，同时可能掩盖产品质量问题，违反食品安全法规，面临法律责任与声誉损失风险。9 .未建立健全食品安全追溯体系，无法对产品的生产、流通、销售等环节进行有效追溯,在出现质量问题时难以及时召回产品、查找原因与责任，无法有效保障消费者健康与企业利益。10 .未及时填写“日
27、管控、周排查、月调度”记录台账，导致食品安全管理工作的记录不完整、不及时，无法准确掌握企业食品安全状况的变化趋势，难以针对性地采取改进措施，影响食品安全管理水平的提升。11.未严格执行保质期标识等规定，未及时清理变质或超保质期食品，可能导致过期产品流入市场，引发食品安全事故，损害消费者健康与企业声誉。12 .涉及生产热加工糕点虚假宣传，如宣传产品具有治疗疾病、保健功能等，违反广告法与食品安全法规，误导消费者购买，损害消费者权益，同时给企业带来法律风险与声誉损失。13 .员工食品安全生产教育和培训计划未得到有效执行，员工缺乏必要的安全知识和技能，尤其是针对热加工糕点生产的特殊安全要求和应急处理知
28、识，如员工不了解和面设备的操作要点与应急处置方法,在设备故障时无法正确应对,可能导致事故扩大。14 .应急救援预案未制定或未定期演练，应急响应能力不足，针对热加工糕点生产过程中可能引发的泄漏（如原料泄漏、制冷剂泄漏等）、中毒（如微生物毒素污染、化学物质中毒等）等事故的应急处置措施不完善，无法在事故发生时迅速、有效地开展救援工作，减少人员伤亡与财产损失。15 .特种作业人员未取得相应资格证书即上岗作业，或资格证书过期未复审，违反特种设备与特种作业安全管理规定，存在较大的安全隐患，可能引发机械伤害、触电、高处坠落等安全事故。16 .将经营项目、场所发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位
29、或者个人，存在违法转包、分包现象，导致安全生产责任无法落实，安全管理混乱，可能引发各类安全事故，同时企业需承担连带法律责任。17 .外包作业安全管理不到位，未对外包单位进行资质审核和安全教育培训，未明确安全管理责任和界限，未签订安全管理协议或未履行现场监督检查职责，涉及交叉作业的，未统一履行现场综合管理、协调职责等，导致外包作业现场事故频发，存在较大的安全隐患。18 .安全检查流于形式，未能及时发现并纠正违章行为和安全隐患，如检查人员未深入生产现场、未对照标准进行细致检查，仅做表面文章，使安全隐患长期存在，无法得到有效整改，增加事故发生的可能性。19 .安全投入不足，安全生产设施、设备、器材的
30、配备、维护和更新不及时，不满足安全生产需要，如未及时更换老化的电气线路、损坏的防护设施等，导致生产环境的安全性降低，存在较高的事故风险。20 .未建立隐患排查治理长效机制，对发现的安全隐患整改不及时、不彻底，导致隐患反复出现，如对设备故障隐患仅做临时处理，未进行彻底维修或更换，使设备长期带病运行，增加维修成本与安全事故风险。21 .忽视员工的合理化建议和意见，未能有效调动员工参与安全管理的积极性和创造性,导致员工对安全管理工作的配合度低,安全意识难以提升，不利于企业形成良好的安全文化氛围与安全管理工作局面。22 .安全文化建设滞后，未能形成良好的安全氛围和价值观,员工安全意识淡薄，对热加工糕点
31、生产的安全风险认识不足，如不了解生产过程中的微生物污染风险、设备操作风险等，无法自觉遵守安全规章制度与操作规程，增加违章行为发生的概率。23 .安全生产信息化建设滞后，未能充分利用现代信息技术手段（如物联网、大数据等）提升安全管理水平，对设备运行状态、危险化学品存储情况等缺乏实时监控，无法及时发现异常情况并采取措施，影响安全生产管理的效率与效果。24 .事故调查处理不严格，未能按照“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）进行处理，未起到应有的警示和教育作用，导致同类事故重复发生，影响企业的安全生产形势稳定。25 .未按规定进
32、行职业健康监测和管理，未建立职业健康监护档案，未提供符合职业卫生要求的工作环境和条件等，尤其是针对接触有毒有害化学物质（如果热加工糕点生产中的某些食品添加剂、清洁剂等）的员工，可能导致员工职业病发病，损害员工健康权益，同时企业面临法律责任与赔偿风险。26 .未配合监管部门做好事故调查处理工作等，如拒绝提供相关资料、不配合检查等，违反法律法规，可能导致企业受到更严厉的处罚，影响企业的正常生产经营与声誉等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告
33、公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需
34、制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经
35、核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用
36、内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安
37、全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第22页，共27页第23页，共27页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第24页，共27页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第25页，共27页第26页，共27页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第27页，共27页
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