1、食用植物油生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为充分调动全体员工的积极性和主动性，及时发现并有效消除事故隐患，防止和减少生产安全事故的发生，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委12024）7号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事食用植物油生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治
2、理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一、人的不安全行为：1 .操作工未穿戴防静电服进入溶剂萃取车间，产生静电火花引发燃爆风险。2 .投料员混用非食品级转运工具搬运食用油原料，导致工业污染物迁移至生产环节。3 .氢化工段人员擅自关闭催化剂添加联锁装置，造成反应失控引发超压事故。4 .精炼操作员未检测游离脂肪酸含量即启动脱酸工序，导致成品酸价超标。5 .维修工在防爆区域使用普通铁制工具检修溶剂管道，产生机械火花引发爆炸。6 .化验员伪造过氧化值检
3、测数据签署出厂报告，致使不合格油脂流入市场。7 .叉车司机超速行驶撞击储油罐呼吸阀，造成密封失效溶剂泄漏。8 .清洁工未验证碱液浓度直接清洗精炼设备，导致设备腐蚀产生金属异物。9 .外包人员携带未消毒手机进入灌装洁净区，引入微生物污染风险。10 .司炉工未持证操作导热油锅炉，违规调节压力引发超温事故。11 .员工在油脂暂存区吸烟并丢弃烟头，引燃地面油渍造成火灾。12 .更衣室管理员未定期更换风淋室高效过滤器，致使洁净区悬浮粒子超标。13 .配料员误将工业消泡剂加入食用油脂生产线，导致成品苯并花超标。14 .运输司机拆除油罐车静电接地装置，装卸过程中引发静电积聚。15 .虫控员在原料库喷洒非食品
4、级杀虫剂，造成农药残留污染等。二、设施设备的不安全状态：1 .溶剂回收塔可燃气体探测器故障超72小时，无法预警蒸气积聚风险。2 .脱臭塔温度传感器偏差超5。C未校准，导致反式脂肪酸控制失效。3 .储油罐呼吸阀被结晶油脂堵塞，罐体受压变形存在爆裂隐患。4 .防爆区域照明灯具被油污完全覆盖，灯具过热引燃可燃气体。5 .氮气保护系统氧含量探头数据漂移超10%,丧失抗氧化保护功能。6 .高压均质机安全阀校验过期9个月，超压时无法有效泄放。7 .金属检测机灵敏度未达Fe1.5mm标准，金属异物漏检风险上升。8 .厂区消防水泵出水压力不足0.3MPa,无法满足应急灭火需求。9 .溶剂管道法兰静电跨接线断裂
5、未修复，装卸过程产生放电火花。10 .真空脱水系统压力表量程错误，无法显示真实真空度导致水分超标。IL原料破碎机防护网破损形成30Cm开口，操作人员肢体卷入风险。12 .应急洗眼器水压低于0.2MPa,化学品灼伤时无法有效冲洗。13 .避雷针接地电阻值超12。，雷击时无法有效导除电流。14 .油脂输送泵机械密封持续泄漏，形成可燃蒸气云团。15 .防爆叉车防爆认证过期未年检，在溶剂库作业时存在燃爆风险等。三、环境的不安全因素：1 .溶剂储存间通风次数低于12次/小时，可燃蒸气积聚浓度达爆炸下限。2 .废弃油脂暂存区距原料入口仅3米，误用风险增加十倍。3 .厂区变电站周边杂草高度超1.5米,雨季引
6、发电气短路事故。4 .车间排水沟篦网被凝固油脂堵塞2/3,清洗废水倒灌污染设备。5 .消防通道被原料桶堵塞，延误应急救援时间。6 .氢气瓶存放区未安装防爆型浓度监测仪，泄漏时无法自动报警。7 .精炼车间地面坡度高度不足，人员滑倒及电气短路风险并存。8 .危废库房未执行双人双锁管理，有毒化学品存在盗用风险。9 .厂界油气回收装置活性炭饱和未更换，异味扰民引发投诉。10 .原料粉碎区粉尘浓度检测每周记录缺失，存在粉尘爆炸失控风险。11 .污水处理站硫化氢检测仪超期未校准，有限空间作业中毒风险激增。12 .溶剂装卸区未设置人体静电消除桩，操作人员携带静电作业。13 .灌装间正压维持系统压差低于5Pa
7、外部污染物侵入洁净区。14 .仓库防鼠板底部存在大的缝隙，啮齿动物侵入污染原料。15 .厂区消防水池水位低于最低警戒线，火灾时供水不足等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：L超许可范围生产特殊医学用途油脂未申报变更，违反生产许可管理办法。2 .溶剂泄漏应急预案未覆盖下风向居民区疏散方案，不符合安委(2024)7号文要求。3 .未建立原料油黄曲霉毒素电子追溯系统，无法实现污染源头追溯。4 .食品安全总监未取得油脂专业HACCP认证，关键控制点识别不全。5 .氢化工序未设置压力超限自动泄压程序，违反压力容器管理规范。6 .供应商档案缺失包装材料塑化剂迁移报告，导致食品接触材料风险失控。7 .未保存脱
8、臭工序温度校验视频记录，工艺合规性无法验证。8 .产品留样室温度连续48小时超30。C未处置，留样失效失去追溯意义。9 .委托检验协议未明确3-MCPD检测方法依据，检测结果法律效力不足。10 .未建立隐患报告24小时响应机制，违反安委（20247号文第十条。11 .压力容器年度检测报告超期四个月，属重大事故隐患。12 .未配置过氧化值快速检测仪，无法实时监控油脂氧化程度。13 .生产用水检测未涵盖重金属季度监测，存在迁移污染风险。14 .设备润滑记录未区分食品级与工业级润滑脂，导致食品污染风险。15 .未开展溶剂泄漏应急演练，违反安全生产法规定等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的
9、渠道畅通，公司设立以下报告途径:1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业
10、人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予
11、报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后，对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施
12、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公
13、司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日缔认：a:第10页，共15页第11页，共15页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日肌年月日第12页，共15页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第13页，共15页第14页，共15页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第15页，共15页
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