1、纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司纳雍县勺窝乡小龙井煤矿2017 年安全风险辨识评估及管控措施纳雍县勺窝乡小龙井煤矿二0一七年九月参加安全风险辨识评估人员名单姓名单位职务/职称专业签名陈辉左家营煤矿矿长采矿赵显顺左家营煤矿总工程师注册安全工程师采矿汪开耀左家营煤矿安全矿长安全洪义左家营煤矿生产矿长采矿徐元应左家营煤矿机电矿长机电方正如左家营煤矿地测副总测量工程师地测许全华左家营煤矿通防副总采矿助理工程师采矿徐元荣左家营煤矿机电副总机电小龙井煤矿安全风险辨识评估及管控措施一、矿井瓦斯安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA对矿井瓦斯进行安全风险辨识评 估并针对制定措施进行管控，详细内容
2、如下。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求1构筑风 门风门构筑位置不当，工程质 量不符合要求，导致漏风， 有毒有害气体积聚，造成群 死群伤。I级1 .风门位置应设在顶 帮良好的平巷处；2 .风门前后5m内巷 道支护完好，无片帮、 冒顶等现象，无杂物、 积水和淤泥堆积。1 .通风队组织人员按 照规定选择风门施工 位置，构筑风门；2 .安全科组织人员现 场监督检查，对风门设 置位置、质量不符合要 求的，责令整改。2施工密 闭施工密闭时，有毒有害气体 积聚，导致人员缺氧窒息、 中毒，造成群死群伤。I级作业地点必须保持通 风良好，瓦斯浓度小 得超过1.0%, 一氧化 碳浓度不超过 0.0024%
3、其它气体浓 度符合规程相关规ao1 .通风队组织人员按 规定巡检；2 .通风科、安全科不 定期监督检查，发现未 检查作业地点瓦斯、有 毒侣害气体浓度的行 为，责令整改。3密闭拆 除密闭拆除作业地点风量不 足，瓦斯积聚，造成瓦斯爆 炸，导致群死群伤。I级密闭拆除前，局部通 风机提前就位，通风 正常，且测定瓦斯浓 度未超限后，方可按 照规定使用专用工具 进行密闭拆除。1 .拆除前必须检查气 体，严禁措施不到位或 违反煤矿安全规程 擅自启封密闭；2 .安全科组织人员现 场监督检查，发现问 题，立即整改。4瓦斯检 查未启效检查瓦斯浓度，造成 瓦斯超限爆炸，导致群死群 伤。I级1 .所有采掘工作面、
4、胴室、使用中的机电 设备的设置地点，有 人作业的地点都应纳 入测定范围；2 .各瓦斯检查地点检 查次数、浓度应符合煤矿安全规程和 有关规定。1 .通风科按照规程要 求编制瓦斯检查巡检 路线，通风队严格执 行；2 .定期组织与瓦斯检 查相关的业务知识培 训和实践操作考核；3 .安全科组织人员加 强对瓦斯检查的现场 监管。5巷道贯 通巷道贯通，未及时调整通风 系统，造成风流短路，局部 瓦斯积聚，引发瓦斯爆炸事 故，导致群死群伤。I级1 .巷道贯通前，应先 利用临时风门保持原 有通风系统不发生变 化；2 .按制定的通风系统 调整方案调整通风系 统；3 .及时监测风量、风 速及风压，发现异常 及时分析
5、处理。1 .制定详细的通风系 统调整方案及措施，并 认真贯彻、学习、执行； 2,由矿总工程师坐镇 调度统一指挥实施调 整方案;3 .安全科组织人员进 行现场监督，发现问题 及时汇报。6工作面上隅角瓦斯超限，引起瓦斯I级1 .根据回米工作面瓦1.加强井下通风构筑序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求上隅用爆炸，导致群夕匕群伤。斯浦出量令埋确定配风量；2 .尽可能减少米空区 浮煤；3 .合理确定采煤速 度。物管埋，确保风流系统 稳定；2 .尽量不留顶底煤， 支架间浮煤及时清理， 合理控制放煤速度；3 .瓦斯电闭锁灵敏可 靠。7工作面 上隅角 瓦斯超 限工作面上隅角瓦斯排放过程 中，易造成瓦斯爆
6、炸事故， 导致群死群伤。I级1 .上隅角积聚瓦斯浓 度达到 2.0%时必须 采取安全措施，附近 20m内必须停止工 作，撤出人员，切断 电源，进行处理；2 .在排放瓦斯过程 中，综米工作面回风 巷中瓦斯浓度不得超过 1.0%;3 .采用高压水流喷射 上隅角，降低上隅角 瓦斯浓度；1 .通风队组织人员及 时检测瓦斯浓度，并进 行数据反馈；2 .安全科组织人员现 场监督检查，发现问题 及时整改。8主要通 风机监 测安装风机开停传感器、压力 计安设未标校，传感器故障， 停风未发现，线路布设缺陷， 不能自动切换，可能造成气 体超限、停风、中毒、窒息。I级1 .主要风机开停、压力 传感器要定期标校。2
7、线路设置要合理，能 够自动切换。1 .通风队定期检查标校 主要风机开停、压力传 感器。2 .安全科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。9主要通 风机建 筑辅助安全设施布设，上部无 防护栏，防护栏固定不牢可 能造成人员摔伤或误碰受 伤。田级1 .加设防护栏，定期维 护。2 .悬挂说明牌，进入设 施前充分进行安全确 认。1 .通风队定期检查维护 防护栏，确保半固可靠。2 .安全科组织人员现 场监督检查，发现问题 及时整改。10主要通 风机运 行未按要求观察记录风机异 常，未发现风机故障、造成 停风。I级主扇司机不得擅离职 守。安全科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。11反风设
8、施反向风门不得正常使用，行 人道风门漏风，不能有效反 风，造成风量不足、无风、 瓦斯超限。I级定期维护反风设施及 行人道风门。1 .通风队要定期检查维 护反风设施，确保完好 可靠。2 .安全科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。12防爆门防爆门未定期进行开、关检 验，不能开启，漏风或损坏， 造成风量不足，门扇开启困 难。n级防爆门门栓合页要按 时保养，门扇漏风要及 时处理。1 .通风队对防爆门进行 检查维护，确保通风可 靠。2 .安全科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。13建筑测 风站建筑前敲帮问顶不彻底， 断面 处理不平整，肝心掉落伤人， 测风误差。田级1 .构筑测风站前要
9、彻底进行敲帮找顶工作。2 .抹卸要平整，不得凹 凸不平。1 .通风队施工时，严格 按要求作业。2 .安全科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。14配风计 划矿井风量分配不全面出现微 风区，可能造成瓦斯超限， 人 员窒息、中毒。n级矿井风量分配必须严 格检查风量是否满足 要求。1 .通风科要严格按要求 编制配风计划。2 .矿技术负责人要严格序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求审查签字。15局部通 风机“三专两闭锁”未进行检查调 校，不能自动切换，可能造成 瓦斯爆炸、煤尘爆炸。I级1 .至少每15天进仃， 次风电闭锁和甲烷电 闭锁试验。2 .每天进一次局部 通风机自动切换试验。1 .
10、通风队必须按时进行 试验，并做好记录。2 .安全科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。16风筒管 理过渡节不平滑，风阻大，转弯 有死角，吊挂不平直，出风口 到破头超过规定。n级1 .延接风筒，节头不能 反向，且双翻边。2 .出风口不得超过规一安全科组织人员现场监 督检查，发现问题及时 整改。17瓦斯排 放停风区开启局部通风机时，未 按措施要求排放瓦斯，造成瓦 斯爆炸。I级排放瓦斯前必须检查 瓦斯，按措施进行瓦斯 排放。通风科、安全科组织人 员现场监督检查，发现 问题及时整改。18盲巷管 理未对盲巷进行密闭，设栅栏揭 示警标，窒息、中毒。n级及时进行密闭，设置栅 栏，揭示警标。1 .通风
11、队及时对盲巷进 行密闭。2 .安全科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。二、矿井水害安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA对矿井水害安全进行安全风险辨 识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求1地表水 观测与 防治井口、工业场区内建筑物标 高低于最高洪水位，向井下 充水，毁坏地面建筑物。I级水文地质工负责收集 有关资料，保证井口 及主要建筑物标图要 高于历年最高洪水 位。1 .技术负责人对水文 地质工作进行监督检 查，发现不符合标准， 若因为人为因素出现 错误，有权对次做出处 罚。2 .安全科组织人员现场 监督检查，发现问题
12、及 时整改。2雨季 三防”未储备雨季防洪抢险物资， 抢险救灾值班人员不到位， 雨季前未疏通排水沟渠。I级储备足够雨季防洪抢 险物资，抢险救灾值 班人员到位，雨季前 疏通排水沟渠。1 .技术员贡人对水文 地质工作进行监督检 查，发现不符合标准， 若因为人为因素出现 错误，有权对次做出处 罚。2 .安全科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。3矿井涌 水量观 测涌水量观测程序错误，致使 仪器损害，观测/、及时耽误 处理时间，诱发水灾事故。n级1 .矿井涌水量应分水 平设站观测，观测站 进行统一编号，每旬 观测1次。2 .观测时必须两人操 作，以减少人为误差。 每次降大到暴雨时和 降雨后，及时
13、观测井 下水量，变化情况，做 好记录，发现异常及 时汇报。1 .技术负责人对水文 地质工作进行监督检 查，发现不符合标准， 若因为人为因素出现 错误，有权对次做出处 罚。2 .安全科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。4井下 突、淋、 滴、渗 水点的 观测与 防治1 .出水点位置控制不准确， 出 水水源判断不准确，涌水量观 测不及时，观测错误。涌水量 失控。2 .突、涌水点米掘工程平卸较 填绘错误。出水位置失控。3 .未编制防治措施或措施，处 理不及时，发生水灾事故。田级1 .记录出水地点以巷 道最近的导线点控制 其位置，突、涌水点填 绘在采掘工程图和充 水性图上，并详细记录 出水经过
14、及观测出水 的物理性质，注明观测 时间、地点和观测者姓 名。2 .接到井下区队有涌 水的报告时，立即深入 现场，对涌水量进行观 测。观测并记录出水层 位、厚度、岩性、出水 形式，出水点顶底板围 岩压力的显现变化情 况。观测周围出水和观1 .地质地测负责人对 水文地质工作进行监 督检查，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。2 .安全科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求恻孔的水量、水位变化 情况，判断出水水源及 影响范围。3.观测点出水出现异 常情况，要及时向有关 部门和领导汇报，并编 制具有针对性的处理 和防治措施。
15、5煤层顶 底板的 观测与 描述观测不准确，描述不准确，顶 底板岩层变化异常，未及时绘 制素描图。IV级1 .矿井地质人员要对 巷道顶底板的岩性，煤 层赋存状态，每月按进 度精确合理地观察三 到五次。岩层产状变化 情况在可控范围内。2 .对岩层的完整性、硬 度程度、节理发育情况 及吸水性、含导水性根 据掘进情况及时正确 地描述。1 .地质地测负责人对 水文地质工作进行监 督检查，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。2 .安全科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。6测定断 层性质 及位置断层性质及位置描述错误而 影响进尺。IV级对巷道所有揭露的断 层性质以及所处
16、位置 做出正确的描述，掌握 断层倾角、走向及倾向 三要素，并将断层及时 准确的上图。地质地测负责人对水 文地质工作进行监督 检查，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。7测定断 层产状 及落差断层产状变化大、断煤交线显 现不明显、地层出现重叠或缺 失.I级1 .断层两盘煤（岩）层 的完整性、厚度、产状 以及层位变化在可控 范围内；2 .断层的含（导）水性 在可控范围内；3 .断层走向、倾向、倾 角以及裂缝发育程度 在可控范围内。地质地测负责人对水文地质工作高度关注，发现不符合标准,若因 为人为因素出现错误 , 有权对次做出处罚。8测定断 层充填 胶结宽 度及力 学性质
17、断层预测失控，诱发顶板事 故。I级井下采掘中揭露断层 时，矿井地质人员要及 时对断层进行观测，内 容包括断层的形态、擦 痕和阶步特征，断层面 的产状要素和擦痕的 倾状角；断层带中断裂 构造:后的成分和分布 特征，断层带的宽度、 充填物和胶结情况；断 层两盘煤岩层的产状 要素，煤岩层的层位和 岩性特征，断层旁侧的 伴生和派生小结构及 断层的含水性；断层间 的相互切割关系，断 层、褶曲组合特征，断 层与煤层变化的关系 等，判断断层性质，并 做好记录。地质地测负责人对水 文地质工作进行高度 关注，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要
18、求9查明断 层的含 导水性未超前探查断层的含导水性； 断层的含导水性能良好， 发生 透水事故。田级1 .在米掘过程中，要超 前探查断层的含导水 性，发现断层含导水性 能良好时，查看排水系 统，保证排水畅通。2 .断层的含导水性在 矿井正常生产的范围 内。地质地测负责人对水 文地质工作进行监督 检查，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。10编制断 层防治 措施未编制断层防治措施。田级地质部门要制定完善 的防治措施，根据观测 断层性质的改变，及时 的补充完善措施。地质地测负责人对水 文地质工作进行监督 检查，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚
19、11相邻煤 矿、老 窑及老 空区综 合资料 收集未统计矿区范围内相邻煤矿、 老窑位置，发生水灾事故。IV级每季度统次相邻 煤矿、老窑的开采范 围、掌握充水特征。地质地测负责人对水 文地质工作进行监督 检查，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。12相邻煤 矿、老 窑充水 调查1.相邻煤矿、老窑充水情况未 调查或统计错误，发生水灾事 故；IV级对威胁我矿安全生产 的相邻煤矿，要及时向 上级部门进行汇报，并 提出处理建议。地质地测负责人对水 文地质工作进行监督 检查，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。13边界煤 柱和防 隔水煤 柱留设1 .
20、老窑及老空区防隔水煤柱 未留设或留设尺寸过小，发生 水灾事故；2 .相邻煤矿越界开采，矿界煤 柱受到破坏，诱发事故。田级1 .老窑及老空区防隔 水煤柱要按有关规程 留设保安煤柱。2 .相邻煤矿越界开采 时，及时与地方协调部 门取得联系停止开采。地质地测负责人对水 文地质工作进行监督 防控，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。14探放水1 .未设置安全躲避桐室， 机器 滚落伤人。2 .钻机运转中出现异常情况 未及时停机检查，发生透水事 故。3 .水压过大拔出钻杆。4 .发现煤岩松软或其他异常 情况未停止钻进，掉顶、片帮 伤人。5 .封孔不密实。IV级1 .在施工现场设
21、置安 全躲避桐室。2 .正常钻进时，井下钻 探工应保持压力均匀， 要随时观察仪表，注意 钻述、钻井液消耗量和 回水颜色变化，发现异 常及时停止检查。3 .在探放水钻机后面 和前面的给进手把活 动范围内，不准立人， 防止高压水将钻具顶 出伤人或该进手把翻 起伤人。4 .钻进中一旦发现“见 软”、“见空”、“见 水”和“变层”，钻机 工要立即停钻，丈量残 尺并记录其深度。5 .透老空后，如孔内无 水流出，经瓦斯员检查 有害气体溢出时井下 钻探工应立即用木塞、地质地测负责人对水 文地质工作进行监督， 检查其是否按规章制 度操作，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。序号项目
22、风险描述风险 等级管控措施管控要求黄泥封闭。15水情水 害预报1.预报提出不及时，预报水害 不准确，预报疏漏，处理不及 时，透发事故。IV级水害预报的审批手续 要齐全，管理要集中， 上报要及时、准确。地质地测负责人对水 文地质工作进行监督， 检查其是否按规章制 度操作，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。16井下导 线和水 准测量挂线方位和巷道方位有偏差 未检查，巷道贯通偏差，方向 角度错误。IV级1.按设计要求现场标 定；2.对所放中线的方 位进行检验，出现偏差 应进行平差分派。地质地测负责人对水 文地质工作进行监督， 检查其是否按规章制 度操作，发现不符合标 准
23、若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。17中腰线 标定中腰线标定不清楚准确。IV级仪器操作员与前视人 员密切配合确保中线、 腰线准确。地质地测负责人对水 文地质工作进行监督， 检查其是否按规章制 度操作，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。18地测数 据处理地测观测工作结束后未及时 整理或检查。IV级1.计算资料、成果台帐 要按工作地点收集整 理，装订成册。封面要 有名称、编号、单位、 日期，要有目录、页次、 示意图及必要的说明； 2.所有资料和成果台 帐均应注明各项工作 开始和完成日期，并只 能有唯一成果；计算、 对算或检查者都应在 计算成果表上签字；3
24、 .计算成果表上都要 有草图，计算后的最终 成果必须及时填入专 门的成果表，并建立台 帐；4 .以上所有的内外业 资料在全面的整理后 要进行仔细的检查。地质地测负责人对水 文地质工作进行监督， 检查其是否按规章制 度操作，发现不符合标 准，若因为人为因素出 现错误，有权对次做出 处罚。三、矿井火灾安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA对矿井火灾安全进行安全风险辨 识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求1地面火 灾吸烟、电气焊、喷灯焊、电 炉、灯泡取暖引起的火灾。n级在重要车间、重要机 房、楼层醒目位置要 放置火火器，设置消 防栓。
25、1 .后部门要加强检查， 装备灭火设备和定期 检查维护。2 .安全科要组织人员 加强检查，发现问题及 时整改。2出现电 火花电钻、电机、变压器、开关、 插销（电瓶机车等）、接线三 通、电铃、打点器、电缆等出 现损坏、过负荷、短路等，引 起电火花，引起瓦斯、煤尘爆 炸。I级1 .井下使用的机械和 电气设备，以及供电网 络都必须遵守煤矿安 全规程要求，开机前 要检查电机及开关附 近20m巷道内的瓦斯 浓度，符合煤矿安全 规程规定时，方口开 动机器。2 .禁止使用淘汰设备 和使用过程已经失爆 的设备。1 .机电（运）科要加强 设备检查，禁止出现失 爆。2 .安全科要组织人员 加强检查，发现问题及 时
26、整改。3违章放 炮放明炮、糊炮、空心炮、 动力 电源放炮、不装水炮泥、倒掉 药卷中的消焰粉、炮眼深度不 够、最小抵抗线不符合规定等 都会产生放炮明火，引起瓦 斯、煤尘爆炸。I级1 .禁止违章装药和违 章放炮。2 .严格执行“一炮三 检”和“三人联锁放炮” 制度。安全科要组织人员高 度关注，来历查处，发 现问题及时整改。4可然物 及可然 气体1 .瓦斯、煤尘爆炸引起火灾。2 .汽油、煤油和变压器油引起 的火灾。3 .润滑油、棉纱、布头和纸等 引起的火灾。I级1 .井下使用的汽油、煤 油和变压器油必须装 入盖严的铁桶内，由专 人押送至使用地点，剩 余的汽油、煤油和变压 器油必须运回地面，严 禁在井
27、下存放。井下使 用的润滑油、棉纱、布 头和纸等，必须存放在 盖严的铁桶内。用过的 棉纱、布头和纸，也必 须放在盖严的铁桶内， 并由专人定期送到地 面处理，不得乱放乱 扔。严禁将剩油、废油 泼洒在井巷或碉室内。 井下清洗风动工具时， 必须在专用碉室进行， 并必须使用不燃性和 无毒性洗涤剂。2 .注油和漏油的地方， 要及时清理干净。1 .通风队要加强瓦斯 检查，严禁空班、漏检、 假检，通风科高度关 注，及时查处。2 .安全科要组织人员 高度关注，来历查处， 发现问题及时整改。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求3 .对废坑木、不用的油 脂等易燃物品清理升 井。4 .巷道要采用不燃和 难燃性材
28、料支护，进口 暖风道、井下机电碉 室、主要巷道内皮带运 输机和使用液力联轴 节的运输机前后两端 各5米范围内，都必须 用不燃性材料支护。5其他火 灾机械摩擦及物体碰撞广生火 花引起火灾。n级在机械设备位置设置 防灭器和沙箱。安全科要组织人员加 强检查，发现问题及时 整改。6建筑防 火门防火门制作粗糙，不密封， 不能防火n级重新制作或购买合格 的防火门。安全科要组织人员加 强检查，发现问题及时 整改。7井下消 防器材 库1 .灭火器失效未发现、未更 队2 .灭火器数量少。导致不能使用，灭火效果差。n级对失效的灭器要进和 更换，并要按标准配齐 灭火器材。安全科要组织人员加 强检查，发现问题及时 整
29、改。8防治自 然发火1 .未安装一氧化碳传感器。2 .未在规定时间内密闭采空区。3 .未按期开防治自然发火预 测预报工作。发生火灾、中毒。n级1 .有发火危险的矿井 必须安装一氧化碳传 感器。2 .采煤工作面采完后 及时封闭。3 .防火预测预报工作 要定期开展。安全科要组织人员加 强检查，发现问题及时 整改。四、矿井煤尘安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法(PHA对矿井煤尘安全进行安全风险辨 识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险等级管控措施管控要求1煤尘爆 炸及三 要素1 .煤尘具有爆炸性；2 .空气中浮游煤尘具有f 的浓度(302000g/m3);3 .
30、存在能点燃煤尘的引爆火 源(6501050C)；引起瓦 斯爆炸、煤尘爆炸。I级1 .抑制尘源：采取煤 体注水，合理选择注 水参数，减少原生煤 尘。2 .降低浮尘：在采掘 机械上安装内外喷 雾，在综采支架上安 装放煤移架同步喷雾 和各运输转载点安装 喷嘴，捕获H扬的煤 尘，坚持使用挡尘帘， 正常使用喷雾泵，喷 雾泵压力符合煤矿 安全规程要求。3 .消除落尘：定期冲 洗浮煤，冲洗刷白巷 道，严格按“一通三 防”管理规定执行。4 .综合防尘：通风 防尘；湿式作业(包 括使用湿式煤电钻， 使用水炮泥和喷雾洒 水)；净化风流； 转载喷雾。5 .加强瓦斯检查，防 止瓦斯积聚，严格火 源检查，失爆检查和 管
31、理。1 .安全科要高度关注， 严格井口检身，防止化 纤类衣服，烟草、火等 物品下井，发现及时查 处。以及井下加强巡查 力度和次数，发现问题 及时处理。2 .通风科要严格执法， 严格管理，高度关注， 对十/、严格按措施执 行防尘的，要坚决予以 查处，并责令改正。2防尘管 路铺设1 .吊挂不规范，吊挂间距过 大，不牢固，不符合标准化 要求，掉落伤人。2 .接水管无密封圈，连接不 严密，造成管道漏水。3 .三通和阀门不安装或/、按 规定安装，造成部分巷道不 能洒水、冲洗。n纫1 .必须按标准化要求 吊挂管路，防止掉落 伤人。2 .安装后的管路必须 试压，不得出现跑、 冒、滴、漏。3 .三通及闸阀必须
32、按 煤矿安全规程安设。1 .通风科要严格检查， 不符合要求的，责令整 改。2 .安全科要组织人员 监督检查，发现问题及 时处理。3防尘喷 雾的安 装1 .喷嘴安装数量不够，不符合 标准化要求。2 .防尘喷雾装置未安设，安设 位置不当，角度不当，造成尘 肺病、煤尘爆炸。n纫1 .安装的喷嘴必须覆 盖巷道全断面，且要符 合标准化要求。2 .安装位置及相关要 求必须符合煤矿安全 规程规定。1 .通风科要加强检查， 发现问题及时要求通风 队整改。2 .安全科要组织人员检 查，发现问题及时处理。4防尘喷 雾的管 理喷嘴未疏通、不通畅、水压不 够、不能正常使用，或疏通维 护不到位，喷嘴堵死，喷雾失I纫使用
33、单位要检查到位， 确保能够正常使用。1.通风科要加强检查， 发现问题及时要求通风 队整改。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求效，容易造成尘肺病、煤尘爆 炸。2.安全科要组织人员检 查，发现问题及时处理。5隔爆设 施安装 和管理设计缺陷，水袋数量不够，规 格不纣无人管理，水量不 足，不能有效抑制火焰。田级必须按要求、按标准安 设隔爆设施，派人管 理，定期维护。1 .通风科要加强检查， 发现问题及时要求通风 队整改。2 .安全科要组织人员检 查，发现问题及时处理。6冲刷巷 道冲刷巷道前未进行安全检查， 敲帮找顶，未戴防护镜，粉尘 进入眼睛伤人、受伤。IV级冲刷巷道前要进行敲 帮找顶，佩戴好
34、防护 镜。必须按章操作，安全科 要组织人员检查，发现 问题及时处理。7粉尘测士未进行粉尘测定，个体防护差，不佩戴防尘口罩， 测尘工 序不全，造成测尘误差，引起 尘肺病。田级必须按规定进行粉尘 测定，个体防护要到 位。必须按章操作，安全科 要组织人员检查，发现 问题及时处理。8大巷刷 白1 .未遮盖电缆、设备及管路， 线嘴被刷。2 .个体防护，未戴防护镜，手 套不完好，材料喷浅伤人，手 被腐蚀。IV级1 .作业前必须要遮盖 好电缆、设备及管路。2 .必须佩戴好防护镜 和手套后才能作业。必须按章操作，安全科 要组织人员检查，发现 问题及时处理。五、矿井顶板安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分
35、析法（PHA对矿井顶板安全进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求1初次放 顶初次放顶时，支架初撑力不 符合要求，发生顶板大面积 垮落，导致群死群伤。I级1 .工作面所有支架要 接顶严实，初撑力必 须达到煤矿安全规 程规定；2 .所用支架立柱齐全 完好，各压力表齐全 完好。1 .专人巡检支架接顶、 初撑力、支架完好情况 等是否满足要求；2 .安全科组织人员现 场监督检查，发现问题 及时整改。2初次放 顶初次放顶时，工作面电气设 备未进行停电、闭锁，易发 生瓦斯超限，造成瓦斯爆炸， 导致群死群伤。I级1 .装约前，工作面电 器设备必须停电
36、闭 锁；2 .加强设备维修检 查，杜绝失爆。1.保证工作面瓦斯电 闭锁装置灵敏可靠； 2.专人现场指挥，专 人现场监督检查，工作 面未停电，瓦斯电闭锁 小止常，禁止装药放 炮。3初次放 顶强制放顶爆破，采空区有害气 体涌出，造成人员中毒或瓦斯 爆炸，导致群死群伤。I级放炮前，必须由专人将 人员撤离警戒区域。 严禁将人员撤至回风巷。1 .采煤队加强对员工培 训，提高工人对强制爆 破放顶致灾的认识；2 .安全科组织人员现场 监督检查，发现警戒区 域不符合规定、未执行“一炮三检”、“三人 连锁放炮”等，禁止放 顶爆破。4回采采煤过程中，出现顶板离层， 造成冒顶、片帮，导致群死群 伤。I级1 .按作
37、业规程要求及 时移架；2 .支架初撑力达到规 定要求；1 .严格按照采煤工作面 作业规程操控支柱；2 .安全科组织人员现场 动态检查，发现隐患， 立即要求停止采煤，进 行整改。5回采承压开采过程中，发生突水事 故，导致淹井，造成群死群伤。I级1 .对采场和巷道围岩 加固；2 .及时调整设计，采用 条带开采或充填开采 等回采工艺。1 .地测部门组织人员加 强监测，随时掌握承压 水各项参数；2 .安全科组织人员对采 场和巷道围岩加固情况 现场监督检查。6超前支 护超前支护区域发生顶板来压 或下沉，造成顶板冒落，导致 群死群伤。I级1 .超前支护距离、支护 强度符合设计要求；2 .采用单体支柱超前
38、支护，支柱必须穿鞋带 帽，与顶板接触严实； 3.单体支柱必须启可 靠的防倒措施（防倒 绳、防倒链等）。专人定期现场监督检查 超前支护，发现未按规 定支设的，立即整改。7采煤过 断层采煤工作面过断层，遇围岩破 碎，顶板冒落，导致群死群伤。I级1 .提高初撑力，加强顶 板支护；2 .设专人观察顶板，出1 .制定有针对性的过断层措施；2 .制定相应的应急措序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求现问题及时停机处理；3.超前预注浆，加固破 碎围岩。施，作业人员熟练掌握 自救、互救等措施；3.安全科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。8掘进过 断层掘进过程中遇到特殊地质构 造，顶板破碎、沟通导
39、水通道， 气体异常涌出，造成工作面片 帮冒顶、透水、瓦斯超限或突 出事故，导致群死群伤。I级1 .坚持有疑必探的原 则；2 .超前探放水；3 .超前预注，加固破 碎。1 .制定针对性过地质构 造带措施；2 .由安全、地测、通风、 生产组织人员进行现场 监督检查落实。9锚杆支 护掘进过程中，锚杆支护未达到 要求，顶板冒落，造成群死群 伤。I级1 .安装锚杆前必须先 对锚杆眼进行清理；2 .检查锚杆眼深度满 足设计要求；3 .锚杆必须用机械或 力矩扳手拧紧，确保锚 杆的托板紧贴巷壁；4 .打设锚杆时要严格 按照作业规程执行，锚 杆预紧力，锚固力必须 到达设计要求；5 .锚杆、托盘、螺帽、 树脂药卷
40、质量符合要求。1 .使用树脂药卷前，要 检查其出厂日期，严禁 使用过期的树脂药卷； 2.施工过程中随时检查 锚杆支护质量，锚固力、 扭力、锚杆间排距、角 度、外露长度、锚固角 度等支护质量指标。3 .生产科、安全科不定 期抽查锚杆、锚网支护 质量。10架棚支 护架棚支护未满足要求，顶板离 层，造成冒顶、片帮，导致群 死群伤。I级1 .棚腿间距符合作业 规程规定，帮顶支护背 板数量满足要求；2 .无前倾后仰，撑、拉 杆齐全，梁端扭距符合 要求；3 .帮顶背实背紧，刹杆 木楔齐全刹紧。1 .掘进队组织人员每班 对施工的巷道进行检 查，对质量不合格的地 点，要立即整改；2 .安全科组织人员定期 进行
41、现场检查，对支护 质量不合格的，责令整 改并追究相关人员责 任。11巷道维 修巷道维修过程中，顶板危岩冒 落，导致群死群伤。I级1 .检查掘进工作面顶 板及巷帮支护情况，并 进行敲帮问顶；2 .敲帮问顶时，要及时 观察顶板危岩，选择顶 板完好，相对安全的地 点站立；3 .敲帮问顶时必须设 置专人进行监护，并确 保撤出路线畅通；4 .处理破碎区域的顶 板浮砰时，工具与水平 面的夹角应小于 45 ,由外向里逐步处 理；片帮严重或冒顶厚 度较大的情况下，要边 处理边支护，严禁人员 进入空顶区域。1 .开，前，严格执行敲 帮问顶制度；2 .安全科组织人员进行 现场监督检查，发现未 按规定作业时，及时整
42、 改，并对责任人进行处 罚。12冒顶的 处理掘进工作面冒顶片帮未按照由外向里的顺序支护， 退路未 清理干净，未按照由外向里顺 序支护，造成冒顶片帮、人员n级处理冒顶时必须按照 由外向里的顺序支护， 清理干净退路，按照由 外向里顺序支护安全科组织人员进行现 场监督检查，发现未按 规定作业时，及时整改， 并对责任人进行处罚。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求撤退时摔伤。六、矿井机电及提升运输系统安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA对矿井机电及提升运输系统安全进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求1中央变 电所高
43、压柜刮风、卜雨、打雷等自然灾 害造成矿井供电系统中断， 易导致主要通风机、局部通 风机停运，有害气体积聚伤 人。I级1 .确保地面供电线路 按照规定铺设，定期 进行检查，定期进行 供电线路倒换；2 .必须有两回路电源 线路（即来自两个不 同变电站或者来自不 同电源进线的同一变 电站的两段母线）。1 .经由地面架空线路 引入井下的供电线路， 必须在入井处装设防 雷电装置；2 .机电队组织人员对 防雷电装置、线路铺设 及双回路供电情况按 规定进行定期检查；3 .安全科、机电（运） 科组织人员进行现场 监督检查，发现问题及 时处理。2主通风 机倒换备用风机或控制系统存在缺 陷，不能在规定时间顺利倒
44、换风机，易造成有害气体积 聚，导致群死群伤。I级1 .倒换风机前必须办 理倒换风机报告；2 .倒换前检查并确认 备用风机及其控制系 统完好。1.机电队组织人员提 前办理倒换风机报告； 2.不能按照规定时间 倒换时，必须首先启动 原风机，并立即组织人 员查明不能及时倒换 的原因，解决问题后另 行安排风机倒换时间； 3.安全科、机电（运） 科组织人员现场监督 检查，无倒换风机报 告、备用风机及控制系 统不完好，不得倒换风 机。3主通风机倒换主通风机操作人员操作失误， 造成不能在规定时间倒换风 机，有害气体积聚，瓦斯爆炸， 导致群死群伤。I级主通风机操作人员必 须经过专业技术培训1, 考试合格，持特殊工种 证上岗。1 .每年对主通风机操作 人员进行操作规程的培 训；2 .倒换风机前检查风门 绞车、钢丝绳、闸门， 发现问题，及时汇报； 3.安全科、机电（运） 科组织人员到现场指 导，处理，严格按照每 月倒机、检查一次。4局部通 风机风机切换装置失灵，供风中 断，瓦斯积聚爆炸，造成群死 群伤。I级1.采用局部通风机供 风的地点，实现双风 机、双电源并能够自动1.安全科组织人员不定 期的对用风地点进行检 查，对未安设双风机及序号
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