小型露天采石场隐患自查标准完整版.doc

1、小型露天采石场隐患自查标准I级目录U级目录川级目录W级目录自查标准项具体描述基础管理资质证照营业执照非煤矿矿山企业申请领取安全生产许可证，应当提交工商营业执照复印件等文件、 照只能在有效期内从事生产经营活动。安全牛产许可证非煤矿山企业申请领取安全生产许可证，应提交米矿许可证复印件等文件资料，安 只能在有效期内从事生产活动。非煤矿山企业安全生产许可证有效期满后需要延期的，非煤矿矿山企业应当在安全 效期届满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续，需提交安 告。采矿许可证非煤矿矿山企业必须依照国家有关法律的规定取得采矿证。要在规定的范围内按照 规疋，并在有效期内从事开采活动。否则不准

2、生产。安全标准化证书金属非金属矿山独立生产系统和尾矿库在提出延期申请之前6个月内经考评合格达等级的，可以不提交安全现状评价报告，但需要提交安全标准化等级的证明材料。安全现状评价报告非煤矿山企业安全生产许可证有效期满后需要延期的，非煤矿矿山企业应当在安全 效期届满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续，需提交安 告。金属非金属矿山独立生产系统和尾矿库在提出延期申请之前6个月内经考评合准化等级的，可以不提交安全现状评价报告，但需要提交安全标准化等级的证明材主要负责人、管理人 员及安全管理人员 资格证生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经 安全生产知

3、识和能力。危险物品的生产、经宫、储存单位以及矿山、建筑施工单位 和安全管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方各类特种作业人员 的资格证生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得 资格证书，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院负责安全生产监督管理的 院有关部门确定。爆破作业单位许可 证申请从事爆破作业的单位，应当按照国务院公安部门的规定，向有关人民政府公安机 并提供能够证明其符合本条例第三十一条规定条件的有关材料。受理申请的公安机 申请之日起2 0日内进行审查，对符合条件的，核发爆破作业单位许可证；对不 不予核发爆破作业单位许可证，书

4、面向申请人说明理由。营业性爆破作业单位 单位许可证到工商行政管理部门办理工商登记后，方可从事营业性爆破作业活动 位应当在办理工商登记后3日内，向所在地县级人民政府公安机关备案。安全生产管 理机构及人 员应当设置安全生产 管理机构或配备专 职安全生产管理人 员矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理 专职安全生产管理人员。安全生产责 任制单位主要负责人职 责（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安援预案；（

5、六）及时、如实报告生产安全事故。分管负责人、安全员 及各部门、各岗位职 责（一）主要负责人的责任；（二）领导班子其他负责人的责任；（三）管理科室、车间、分公司等）和部门负责人的责任；（四）班组和班组长的责任具体岗位和从业人员的责任。安全生产规 章制度培训管理生产经营单位应当建立安全培训管理制度，保障从业人员安全培训所需经费，对从 其所从事岗位相应的安全教育培训；从业人员调整工作岗位或者采用新工艺、新技 新材料的，应当对其进行专门的安全教育和培训。未经安全教育和培训合格的从业 岗作业。 从业人员安全培训情况，生产经营单位应当建档备查。各岗位安全操作规 程生产经营单位的主要负责人组织制定本单位安全

6、生产规章制度和岗位安全操作规程隐患排查1生产经营单位应建立事故隐患排查治理登记建档制度，对隐患排查治理情况要有详 录。对本单位的危险源进行全面排查分析，够成事故隐患的要米取可靠防泛治理错 分级负责,本着定时间、定人员、定负责人三定的原则，保证安全生产.2生产经营单 排查、治理和监控的责任主体，对本单位事故隐患的排查治理全面负责，其主要负 患排查治理的第一责任人。3生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工 并逐级建立负责人、管理人员、专业技术人员、职工“四位一体”的隐患排查治理和 明确有关人员的责任，制订具体的管理目标并督促落实。建章建制建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、

7、职能部门、岗位安全生产 安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、 控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖 制度；制定作业安全规程和各工种操作规程；安全教育培 训生产经营单位主要 负责人和安全管理 人员教育培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的 相适应的安全生产知识和管理能力。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹位主要负责人和安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监 全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。生产经营单位 安全生产管理人员初次安全培训时间不得

8、少于32学时。每年再培训时间不得少于1矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理 培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。从业人员培训特种作业人员培训煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位必须对新上岗的临时工、 工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互 置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。加工、制造业等生产单位的其他上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。 可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应 和技能。生产经营单位新上岗的从业人员，岗前

9、培训时间不得少于 24学时。矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得 每年接受再培训的时间不得少于 20学时。 厂（矿）级岗前安全培训内容应当包 本单位安全生产情况及安全生产基本知识（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪 业人员安全生产权利和义务；（四）有关事故案例等。煤矿、非煤矿山、危险爆竹等生产经营单位厂（矿）级安全培训除包括上述内容外，应当增加事故应急救 预案演练及防范措施等内容。车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括工作环境及危险因素；（二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（四）自救互救、急救方法、疏

10、情况的处理；（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（六）本区、队）安全生产状况及规章制度；（七）预防事故和职业危害的措施及应注意（八）有关事故案例；（九）其他需要培训的内容。班组级岗前安全培括：（一）岗位安全操作规程；（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职（三）有关事故案例；（四）其他需要培训的内容。从业人员在本生产整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班 训。生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有新进行有针对性的安全培训。生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，

11、方可上 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。记录安全检查及事故隐 患排查记录对隐患排查治理情况进行详细记录。隐患排查治理档案应包括以下内容：（一理日期；（一）隐患排查的具体部位或场所；（三）发现事故隐患的具体情况；（四）事故隐患治理意见；（五）参加隐患排查治理的人员及其签事故隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字。隐患排查治理册，妥善保存备查。班组隐患排查治理记录应保存一年以上，段（队）或井（矿） 队）隐患排查治理记录应保存两年以上，生产经营单位（厂、矿、公司）隐患排查 存三年以上。劳动防护用品配备 和管

12、理记录档案生产经营单位应当按照劳动防护用品选用规则（GB11651和国家颁发的劳动防准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。安全生产奖惩记录 档案生产经营单位应当依据法律法规、国家标准和行业标准，制定各项安全生产规章制度 安全生产规章制度和操作规程应当涵盖生产经营的各岗位、各环节和全体从业人员 完善设备设施维修保养 记录生产经营单位应当对安全设施、设备按规定进行维护、保养，并定期检测，保证安 正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由相关人员签字。维护、保养、检 括安全设备的名称和维护、保养、检测的时间、人员、问题等内容。事故管理记录档案事故档案的管理应与事故报告、事故调查和处理同步进行

13、参加事故调查处理的有 都有维护事故档案完整、准确、系统、安全的义务。任何单位和个人都不得将事故 或拒绝归档。与承租单位、承包单 位签订安全生产管 理协议两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安 订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当米取的安全措施，并指 产管理人员进行安全检查与协调。生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备 给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所有多个 租单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议 合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租理档

14、案应急救援职业健康管理工伤保险缴费记录应急救援预案、现场处置方案应急救援演练应急救援组织机构应急救援物资职业病防治计划及实施方案产工作统一协调、管理。用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人不缴纳工伤保险费。用人单位缴的数额为本单位职工工资总额乘以单位缴费费率之积。生产经营单位应当根据有关法律、法规、规程和行业标准及生产经营单位安全生 案编制导则（AQ/T9002-2006,以下简称导则），结合本单位的危险源状况、风险 能发生的事故特点，制定相应的应急预案。应急预案的编制应当符合下列基本要求 符合有关法律、法规、规章和标准的规定；（二）结合本地区、本部门、本单实际和风险分析情况；（三）应急组织

15、和人员的职责分工明确，并有具体的落实措有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；（五）有障措施，并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求；（六）应急预案基完整，应急预案附件提供的信息准确；（七）应急预案内容与相关应急预案相互危险化学品生产、经营、储存、使用单位和烟花爆竹经营单位以及中型规模以上的 单位（生产经营单位分类标准按关于印发中小企业标准暂行规定的通知（国经贸中 143号）执行），应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。生产经营单位每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。每半年 现场处置方案演练。中型规模以上生产经营单位应急预案演练可邀请安全生产监

16、督 关主管部门相关人员和专家参加评估。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事 保障、应急培训及预案演练等主要内容。应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息 当适时更新，确保信息准确有效。生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应 装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全管理制度和操作规程：职业卫生管理制度 或操作规程存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全 管理制度和操作规程：（一）职业病危害防治责任制度；（

17、二）职业病危害警示与告 职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度；（五）职业病防 修制度；（六）职业病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评价管理制度 项目职业卫生“三同时”管理制度；（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度 病危害事故处置与报告制度；（十一）职业病危害应急救援与管理制度；（十二） 操作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。危害因素监测与评 价存在职业病危害的用人单位，应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常 测系统处于正常工作状态。第二十条存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相 卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测

18、职业病危害严重的用 守前款规疋外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进仃 害现状评价。职业病危害告知用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能 危害及其后果、职业病防护扌日施和待遇等如实口知劳动者，并在劳动合同中与明， 欺骗。职业病危害申报用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按照职业病危 法的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，并 监督管理部门的监督检查。职业健康监护档案用人单位应当为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。职 案包括下列内容：（一）劳动者姓名、性别、年龄、籍贯

19、婚姻、文化程度、嗜好等 劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史；（三）历次职业健康检查结果及处理 职业病诊疗资料；（五）需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。职业卫生档案用人单位应当建立健全下列职业卫生档案资料：（一）职业病防治责任制文件；（ 管理规章制度、操作规程；（三）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以 触情况等资料；（四）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使 修与更换等记录；（五）工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；（六） 品配备、发放、维护与更换等记录；（七）主要负责人、职业卫生管理人员和职业 作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；（八）职业病

20、危害事故报告与应急处 劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的 安置情况记录；（十）建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、 者验收等有关回执或者批复文件；（十一）职业卫生安全许可证申领、职业病危害 关回执或者批复文件；（十二）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。安全生产资 金保障安全生产资金保障 制度企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责 定提取和使用安全费用。安全生产资金使用 情况矿山企业必须按照国豕规疋的安全条件进仃生产，并安排一部分资金，用于下列改 产条件的项目：（一）预防矿山事故的安全技术措施；（二）预防职

21、业危害的劳动卫生技 职工的安全培训；（四）改善矿山安全生产条件的其他技术措施。企业应当加强安全 制年度安全费用提取和使用计划，纳入企业财务预算。企业年度安全费用使用计划 费用的提取、使用情况按照管理权限报同级财政部门、安全生产监督管理部门、煤 构和行业主管部门备案。现场管理金属非金属 矿山安全牛 产基本条件设备设施开采技术露天开米应遵循自上而下的开米顺序，分台阶开米，并坚持“米剥并举，剥离先行”采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。实施浅眼爆破时，分层高度不得 中深孔爆破时，分层高度不得超过 20m最终边坡角由设计院确定，但最大不得超过边坡稳定对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破

22、震动等疋点疋期进仃观测。对米 季度检查一次，咼陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。每 须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体 相关人员应当立即撤离至安全地点，米取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在防洪设施作业单位应当有完善的防洪措施。对开采警戒上方汇水影响安全的，应当设置截水沟 断面应符合设计要求。深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施相邻采石场直接应当设置大于 30m的隔离带距工作台阶坡底线50米范围内不得从事 业。2011年7月1日后，安监部门受理三同时设计的采石场，相邻采石场开采范围 安全距离小于300米要求。采石场开采范围周边 30

23、0米范围内，不得有生活设施和不属于本施。2011年7月1日前，已建成或按原规定批准后正在建设生产生活设施的，按原 邻采石场开采范围之间不足300米要求，并签订安全协议。警一标士采场边界、边坡面上下、排土场滚石区、运输道路、供电设施、水池周边等危险场警示标心围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。人行通道露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明电器设备电器设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变电所应当有独立的避雷系统和防火 小动物窜入带电部位的措施爆破作业委托专业爆破单位进行爆破作业的矿山应签订爆破工程施工合同，应特别明确双方 方安全责任，双方应共同实施清场和爆破警戒工作。自行爆破作业的矿山，

24、应由具 爆破作业人员进行爆破，设置爆破警戒范围，起爆前应实施清场，实行定时爆破制 破警戒范围内避炮（除了起爆人员在避炮设施内避炮外）禁止在雷雨、大雾、大风 件下进行爆破作业。雷电高发地区应当选用非电起爆系统。对爆破后产生的大块岩 械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行第二次破碎。爆破后应超过5mi n，放准许爆破作业地点；如不能确认有无盲炮、烟炮浓度超过规定要求，应经过 15min后或 进入爆区检查。采场管理对爆破后产生的大块岩石应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行第二 设计要求设洒水车。金属非金属矿山排土场安全生产基本条件铲装作业米用台阶式开米的挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度应不大于

25、机械最大挖掘高度的 的岩土不爆破的应不大于机械的最大挖掘高度。采用自上而下的分层顺序开采的， 业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查。发现工作面由裂痕，或者在坡面 石和伞檐体可能塌落时，应当立即停止作业并撤离人员至安全地点，米取安全措施 在坡面上进行排险作业时，作业人员应当系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空 同一坡面上下双层或者多层同时作业。放矿坡面上下禁止同时作业。运输平台、道 路运输平台宽度、运输道路宽度、道路纵坡度、平坡长度、转弯路段纵坡度、转弯半 设计规定要求。非运输公路、道路布置、道路宽度、转弯半径、路基密实度、防滑 设计规定要求。用电管理线路敷设应符合电器装置设置及安装规范，

26、室内不低于2.5m，室外不低于4.5m, 道6m （一）设备的金属外壳应米取防漏电保护接地（二）PE线若明设时，应选用不米的铜芯线，不得使用铝芯线（三）PE线弱随穿线管接入设备主体时，应选用不小 米的铜芯线或不小于4平方毫米的铝芯线设计规范矿山排土场应由有资质的中介机构进行设计；设计中应明确规定排土场排土工艺、 土场的阶段咼度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚洛时可能的最大 阶段同时作业的超前堆置距离管理到位严谨个人在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿、捡石材和其他活动；外来人 场，并设有防护往扌二截和检查人员看护。排土作业排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角等参数

27、应符合设计要 作业时应有专人指挥；作业平台是应留有 3%-5%勺反坡；边缘应设置安全车档；推土 坡线方向推土；坡线内侧30米范围内有大面积裂缝或不均匀下沉时，禁止汽车进入 暴雨、大雪、大风等恶劣天气时应停止作业；排土作业区内应设置一定数量的限速 牌；排土作业区照明必须完好，夜间无照明禁止排土。按设计要求设置截/排水沟，淤堵等现象，排水能力是否满足要求；排土场下游是否按设计要求设置了泥石流拦 坝是否完好。开采顺序采用台阶式开采的自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚扌寸 采剥并举，剥离先 不采用台阶式开采的应遵循自上而下分层顺序开采。作业要素采用台阶式开采的阶段高度、台阶坡面角度、最小工作平盘宽

28、度应符合设计要求。 分层顺序开米的实施中深孔爆破作业时，分层咼度不得超过20米，分层数不得超过米咼度不得超过60米，最小穿孔平台不得小于7米。实施浅孔爆破作业时，分层数不 最大开米咼度不得超过30米，最小凿岩平台不得小于4米。放矿坡面角度应符合设 不得超过80度。排洪抗震排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施；汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进 冋题应及时修复；处于地震烈度咼于 6度地区的排土场，应制订相应的防震和抗震关闭复垦矿山企业在排土场结束时，应整理排土场资料、编制排土场关闭报告；矿山企业在 业过程中，应制定切实可行的复垦规划。安全评价应由有资质的中介技术服务机构每 3年对矿山进行一次安全

29、评价，报相对应审批权 监督管理部门备案个人防护用 品佩戴易燃易爆场所穿着防静电服装、防静电鞋三违三杳1、作业前首先查看有没有违章现象 2、作业前首先查看隐患是否排除3、作业前首 新的危险源四要1、装载机、勾机司机、驾驶员作业前首先要查看，车前车后、车下是否有人员存在， 开始作业2、维修人员（电工、焊工）作业前要切断电源然后看变店室门是否锁好 首先要查看机械内是否有维修人员、或其他人员存在，确认无误后再进行送电4、机作业前首先要查看机械内，筛子上、输送带下是否有人员存在。五不准1、安全生产人员（安全员）不到位，不准生产。2、机械设备有不安全因素不排除， 隐患整改不排除不准生产。4、有三违行为的不准生产5、特种作业人员，证件缺一